Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2013.(III. 14.) önkormányzati rendelete

2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2013. 09. 24- 2013. 11. 11


Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.143.§. (4) bekezdés b)., h). pontjaiban, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Tv 23.§.(1.) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1.) bekezdés a), és f), pontjaiban kapott feladatkörében eljárva , és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet –az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról- valamint a Magyarország 2013.évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényben foglaltakat figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:



I.

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.  

II. Fejezet

Címrend

2.§ (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Önálló cím az önkormányzat, amely szakfeladatai alcímet alkotnak.

(3) A felújítások kiemelt jogcímcsoportok, melyek uniós és nem uniós támogatásból megvalósuló jogcímekre tagozódnak.

  (4) A fejlesztési feladatok kiemelt jogcímcsoportot alkotnak, mely európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló jogcímekre tagozódik.

(5) Az egyéb kiadások önálló címet képez, amely az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatokat magába foglaló alcímekre, az alcímeken belül közvetlen és közvetett támogatások jogcímcsoportra oszlik.

III.FEJEZET

Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése

A költségvetés összes bevételei és kiadásai

1 3.§ (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

          Bevételi főösszegét:                        88 014 e  Ft-ban

          Kiadási  főösszegét:                        88 014  e Ft-ban állapítja meg

  1. A Képviselő-testület a 3. § (1)-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeget - bevételi forrásonként és kiadási előirányzatonként - a következők szerint állapítja meg:

BEVÉTELEK :

Működési célú bevételek összesen:                                                         58 575 eFt

  Intézményi működési bevételek                                                             11 509  eFt

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                             15 844 eFt

Önkormányzat költségvetési normatív támogatása                               23 940 eFt

Támogatásértékű működési bevételek                                                     7 282 eFt

         Felhalmozási bevételek összesen:                                                             29 439  eFt

          Önkormányzat sajátos felhalmozási célú bevétele                                    540 e Ft

            Támogatásértékű beruházás bevétele EU-s                                          29 439 e Ft 

_______________________________________________________________________

      Önkormányzati bevétel összesen:                                                               88 014  eFt

Kiadások:

Működési kiadások összesen:                                                                             46 097 eFt

Személyi jellegű kiadások                                                                                    14 057 eFt

Szociális hozzájárulás adója                                                                                 2 988 e Ft

Dologi kiadások                                                                                                   14 136 eFt

Egyéb folyó kiadás                                                                                                1 184 eFt

Társadalom és szociálpolitikai kiadások                                                                5 311 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás                                                                            221  eFt

Működési célú pénzeszköz átadás Közös Hivatal                                                4 788 e Ft

Működési célú támogatás non profit szervezetnek                                                 800 e Ft

Irányítószerv támogatása Óvoda                                                                         1 505 eFt

Támogatásértékű kiadás                                                                                          957  eFt

Működés célú támogatás non profit szerv. Kórház                                                150 e Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen:                                                               31 401 eFt

Beruházás                                                                                                            31 401 eFt

Tartalék                                                                                                              10 516 eFt

      Önkormányzati kiadás összesen                                                                88 014  eFt”

2 4.§ (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés mérlegét együttesen – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3 5.§ (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételeit forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4 (2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3/a. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének bevételeit szakfeladatonkénti bontásban  a 3.c melléklet tartalmazza.

6 (3) Az önkormányzat kiadásait előirányzatonként, szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.   

Feladat alapú állami támogatások

5 6.§ Az Önkormányzat költségvetési törvény szerinti normatív állami támogatásait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

Támogatások

7 7.§(1) Az Önkormányzat által biztosított támogatási kiadásokat célonként a 5. számú melléklet tartalmazza.

9 (2) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Uniós forrásból megvalósuló kiadások

10 8.§ Az Önkormányzat uniós és fejezetkezelésű és az önkormányzati forrásból megvalósítani tervezett beruházásokat a 7. sz. számú melléklet tartalmazza.

Hitelek

9.§ Az Önkormányzat 2013. évben hitellel nem rendelkezik.

Létszámkeret

10.§(1.) Az Önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a köztisztviselők számára bruttó 200 000.-Ft/fő/év, közalkalmazottak részére bruttó 150 000.- Ft /fő /év választható béren kívüli juttatási keretet biztosít.

Átadott pénzeszköz

8 11. § (1.) A támogatási kiadásokat célonként az 5.számú melléklet, a pénzeszköz átadást célonként az 5.a melléklet tartalmazza.

.

11 (2.) A Somberek és Görcsönydoboka Községek Önkormányzatai által közösen fenntartott intézményekhez a részletes hozzájárulásokat a 8.számú melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

12.§ A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

Likvidási terv

13.§. Az önkormányzat éves likviditási tervét a 11.számú melléklet részletezi.

Közvetett támogatások

14.§. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12.számú melléklet tartalmazza.

Adóbevételek

 12 15.§. A 2013. évi adóbevételeket részletesen a 13.számú melléklet tartalmazza.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1.) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2.) Polgármester képviselő-testületi ülések közötti időben 200.00.-Ft erejéig dönt a forrás felhasználásáról, döntéseiről az azt követő ülésen tájékoztatja a Képviselő- testületet.

Előirányzatok megváltoztatása

17. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, címek, alcímek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

18. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az –e rendeletben meghatározott címek, -alcímek közötti átcsoportosítását, személyi juttatások  növelését csak Képviselőtestület  engedélyezhet.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

19. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az önkormányzat tartaléka 10 millió forint alá csökken.

       A költségvetés évközi módosításának szabályai

       20.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2)   Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén
I. félévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítandó a rendelet.

(3)   Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

Záró rendelkezés

21.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Troszt József  

Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

polgármester

jegyző

Jelen rendelet Görcsönydoboka községben 2013.március 14. napján a faluház hirdetőtábláján  kihirdetésre került.

Somberek, 2013.március 14.                                     Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                                                                                                      jegyző

JEGYZETEK

1 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

2 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

3 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

4 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

5 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

6 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

7 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

8 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

9 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

10 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

11 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.

12 6/2013.(IX.23.)önkormányzati rendelettel módosítva. Hatályos: 2013.09.24.