Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 12- 2024. 02. 13 14:00

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.11.12.

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzat költségvetésének megállapítása céljából - a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) b) pontjában biztosított jogkörénél fogva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az államháztartásról szóló törvény végrehajtási Kormányrendelet 368/2011 (XII.31), valamint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
Bevételi főösszege: 165.909 e Ft
Kiadási főösszege: 165.909 e Ft

2. § A „R” 2. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.

3. § A „R” 3. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul.

4. § A „R” 3.a. számú melléklete a 2.a. számú melléklet szerint módosul.

5. § A „R” 3.b. számú melléklete a 2.b. számú melléklet szerint módosul

6. § A „R” 3.c. számú melléklete a 2.c. számú melléklet szerint módosul.

7. § A „R” 4. számú melléklete a 3. számú melléklet szerint módosul.

8. § A „R” 5.a. számú melléklete a 4.a. számú melléklet szerint módosul.

9. § A „R” 6. számú melléklete az 5. számú melléklet szerint módosul.

10. § A „R” 7. számú melléklete a 6. számú melléklet szerint módosul.

11. § A R” 8. számú melléklete a 7. számú melléklet szerint módosul.

12. § A „R” 13. számú melléklete a 8. számú melléklet szerint módosul.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a „R” 3. § (2) bekezdése. Jelen rendelet Görcsönydoboka községben a Faluház hirdetőtábláján 2013. november 11. napján kihirdetésre került.

1. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi beszámoló 2. módosításának Pénzforgalmi mérlege

Bevétel megnevezése

eredeti előirányzat

1.módosítás

2.módosítás

Kiadás megnevezése

eredeti elői-rányzat

1.módosítás

2.
módosítás

1. Intézményi működési bev.

2 311

11 509

11 539

1. Személyi juttatás

13 852

14057

14748

2. Önkorm. sajátos működési bevételei ( közhatalmi)

23 928

23 940

4 945

2. Szociális hozzájárulás adója.

2 952

2988

3112

3. Önkormányzat költségv.i normatív támogatása

15 237

15 844

15 884

3. Dologi kiadás, egyéb folyó dologi

14 040

14136

14498

4. Átvett pénzeszköz

0

4. Egyéb folyó kiadás

1 162

1184

1425

5. Működési célú támogatásértékű bevételek

7 282

7 282

8 010

5.Társadalom és szoc. pol. kiad.

5 311

5311

5311

Működési bevételek összesen:

48 758

58 575

40 378

6.a Működési pénzeszköz átadás

158

221

225

6. Felhalmozási célú központosított támogatás (norm)

540

4

4

6. b. Műk. pénzeszköz át. KJZ

4 788

4788

4788

7.a.Támogatás értékű bev. Házt .

0

0

6.c Működési célú tám.nonoprofit szerv

800

800

800

7.b. Támogatásértékű felhalmozási bev. hazai

0

0

6.d. Irányított szerv tám ÓVODA

1 505

1505

1505

7.c.Támogatásért.beruh. bev. EU- s

27 628

27 628

28 895

7.Támogatás értékű kiadás

957

957

957

7.c.Támogatásért.beruh. bev. KÖZKINCS

1 267

8. Működési célú tám.nonoprofit szerv Kórház

0

150

150

7.d. Felhalm. Célú pénzeszk átvétel államházt kívülről

0

540

540

Működési kiadások összesen:

45 525

46 097

47 519

Felhalmozási bevételek összesen

28 168

29 439

29 439

9. Beruházás

29 002

29002

29002

10. Felújítás

2 399

2399

2780

Tárgyévi költségvetési bevételek össz.

76 926

88 014

69 817

11.Felh. Célú pénzeszköz átadás

12.Felh. Célú pénzeszköz átadás

13.Irányított szerv felújítási tám.

Felhalmozási kiadások össz.:

31 401

31 401

31 782

előző évi pénzmaradv. Működési célú

0

0

92 319

Tárgyévi költségvetési kiadások:

76 926

77 498

79 301

előző évi pénzmaradv. Felhalmozási célú

0

0

3 773

14.Működési célú tartalék

0

5308

78153

15.Felhalmozási célú tartalék

0

5208

8455

16. Tartalék ÖSSZESEN

0

10516

86608

Függő bevétel

0

0

0

Függő kiadás

0

0

Bevétel összesen

76 926

88 014

165 909

Kiadás összesen

76 926

88 014

165 909

2. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés III. negyedévi 2. módosításának bevételei forrásonként

MEGNEVEZÉS

eredeti előirányzat

1.módosítás

2.módosítás

Önkorm vagyon üzemeltetés Mohács-Víz 7/3

965

965

965

Egyéb sajátos bevétel (földbérlet,lakbér) 7/3

140

140

140

JWE 903 gépjármű eladás

0

3937

3937

Egyéb sajátos bevétel áll háztartáson kívülről víziközmű

0

13

33

Egyéb saját bevétel

1 105

5 055

5 075

Bérleti és lízingdíj bevételek 7/3

980

1226

1226

Intézményi ellátási díjak 7/3

178

178

178

Egyéb saját bevétel

2 263

6 459

6 479

Kiszámlázott term.szolg.ÁFA-ja 7/3

48

48

48

ÁFA bevételek, visszatérülések

48

48

48

Működés célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

5002

5012

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 311

11 509

11 539

Működési c. pénzeszk átv.

0

0

Támogatás, kölcsönvisszatérítés áll. Kívülről 8

100

100

100

Házvásárlások visszafizetése 8

440

440

440

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

540

540

540

Települési önkormányzatok működésének támogatása 9/01

8 103

8652

8652

Egyes jöv pótló támogatások kiegészítése 9/07

3 106

3106

3106

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 9/08

1 457

1457

1457

Egyéb műk célú közp támogatás

0

58

98

Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatás 9/09

2 107

2107

2107

Könyvtári feladatok támogatása 9/11

464

464

464

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA 9/23

15 237

15 844

15 884

Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.el. Foglalkoztatási pályázat START 9/38

3 718

3718

3718

Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.eirányzattól Mezőgazdasági 9/38

2 782

2782

2782

Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.eirányzattól Téli közmunka 9/38

782

782

1 360

Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.eirányzattól SZERETLEK Magyarország

0

0

150

Támogatásértékű működési bevétel összesen 9/47

7 282

7 282

8 010

Közkics bevétel elkül állami pénzalapból

0

1267

1267

Támogatásértékű beruházás. Bev. Fej. kez.el. EU -s IKSZT 9/92

21 813

21813

21813

Támogatásértékű beruházás. Bev. Fej. kez.el. EU -s TEMPLOM 9/92

5 815

5815

5815

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 9/127

27 628

28 895

28 895

Felhalmozási központosított előirányzat viziközmű visszaigénylés

0

4

4

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 9/127

27 628

28 899

28 899

Igazgatási szolgáltatási díj 16/01

20

20

20

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

12

12

Adópótlék

0

0

5

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

Gépjárműadó 16/3

800

800

800

ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGED. KÖZHAT. B 16/06

800

800

800

Magánszemélyek kommunális adója 16/10

1 000

1000

1000

Iparűzési adó állandó jelleggel 16/13

22 108

22108

3108

Helyi adók összesen 16/17

23 108

23 108

4 108

KÖZHATALMI BEVÉTELEK 16/26

23 928

23 940

4 945

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

76 926

88 014

69 817

2a melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés III. negyedévi 2. módosítása bevételei forrásonként

eredeti előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2013.évi

Igazgatási szolgáltatás díjbevétele

20

20

20

Helyi adók

- magánszemélyek kommunális adója

1 000

1000

1000

- iparűzési adó állandó jellegű

22 108

22108

3108

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

0

12

12

adópótlék

0

0

5

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

Átengedett központi adók

- gépjárműadó

800

800

800

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALM. BEVÉTELEI

Önkormányzati vagyon üzemeltet származó bevétel eszközhasználati díj, földbérlet

1 105

5055

5075

Központosított előirányzat

Felhalmozási központosított támogatás

4

4

Fejlesztési támogatás IKSZT

21 813

21813

21813

Fejlesztési támogatás TEMPLOM BERUHÁZÁS

5 815

5815

5815

Közkincs bevétel

0

1267

1267

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

bérleti díj s bevétel műv ház, szolg lakás

980

1226

1226

- kamatbevételek

0

5002

5012

Intézményi ellátási díjak

178

178

178

Kiszámlázott term.szolg.ÁFA-ja

48

48

48

Házvásárlások visszafizetése , kölcsön visszafizetés

540

540

540

kölcsön visszatérítés

0

TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

"Belvíz." " MG " cközmunkaprogram támogatása

6 500

6500

6500

Téli és egyéb közmunkaprogram

782

782

1360

Települési önkormányzatok működésének támogatása

8 103

8652

8652

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

3 106

3106

3106

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 457

1457

1457

Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása

2 107

2107

2107

Könyvtári feladatok támogatása

464

464

464

Itthon Otthon vagyunk ! Szeretlek Magyarország Pályázat

0

0

150

egyéb működés célú központi támogatás kompenzáció bérhez

0

58

98

Bevételek összesen:

76 926

88 014

69 817

2b melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés III. negyedévi 2. módosítása

2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

me

mutató

Fajlagos összeg

eredeti előirányzat

1.módosítás

2.módosítás

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

fő

5,37

4 580 000

4 975 150

5 524 856

5 524 856

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

fő

0,00

2 781 815

2 781 815

2 781 815

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

fő

191,50

22 261

1 852 115

1 852 115

1 852 115

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

fő

0,00

729 700

729 700

729 700

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

fő

0,00

100 000

100 000

100 000

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

fő

0,00

100 000

100 000

100 000

I.1.c) Beszámítás összege

fő

0,00

2 654 395

2 654 395

2 654 395

I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen

fő

0,00

5 102 570

5 102 570

5 102 570

I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen

fő

0,00

0

I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

fő

0,00

3 000 000

3 000 000

3 000 000

összesen:

8 102 570

8 652 276

8 652 276

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

fő

3 106 000

3 106 000

3 106 000

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

fő

0,00

1 457 291

1 457 291

1 457 291

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.3.c (1) szociális étkeztetés

fő

2,00

55 360

110 720

110 720

110 720

III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás

hó

12

1 996 550

1 996 550

1 996 550

1 996 550

összesen:

6 670 561

6 670 561

6 670 561

IV. 1 .Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám.

464 000

464 000

464 000

2.sz melléklet összesen

15 237 131

15 786 837

15 786 837

Felhalmozási célú központosított tám. "viziközmű" visszatérítés

4 000

4 000

helyi intézkedéshez támegyéb működési célú támogat bérkompenzáció

58 420

98 000

GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.évi TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

15 237 131

15 849 257

15 888 837

2c melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés III. negyedévi 2. módosításának bevételei szakfeladatonként

Szakfela-
dat

Szakfeladat megnev.

Saját bevétel Intézményi 91

Saját bevételek helyi adók 92

Önkormányzat sajátos műk átengedett bevételek 92

Költségvetés támogatása 94

Kölcsön visszatérülése 19

Hitelek, visszatérülések, átfutó bevételek

Támogatásértékű felhalm bevételek 46

Támogatásértékű működ bevételek 46

Pénzmaradvány 98

ÖSSZESEN

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

6820011

Lakóingatlan
bérbeadása

180

180

180

440

440

440

620

620

620

8414031

Község gazdálkodás

1 105

10 042

10 042

20

20

20

100

100

100

27 628

28 895

28 895

0

0

96 092

28 853

39 057

135 149

8419019

Önkormányzatok
elszámolásai

0

13

33

1 000

1 012

1 017

22 908

22 908

3 908

15 237

15 844

15 884

0

4

4

39 145

39 781

20 846

8899211

Szociális étkezés

226

226

226

226

226

226

8904421

Közfoglalkoztatás
hosszú távú

782

782

1 360

782

782

1 360

8904431

Közfoglalkoztatás START

0

2

12

6 500

6 500

6 500

6 500

6 502

6 512

9101231

Könyvtári szolgáltatás

0

246

246

0

246

246

9004001

Kultúr műsor rendezv
kiállítás

0

0

150

0

150

9105011

Közművelődési
tevékenység

800

800

800

800

800

800

Összesen:

2 311

11 509

11 539

1 020

1 032

1 037

22 908

22 908

3 908

15 237

15 844

15 884

540

540

540

0

0

0

27 628

28 899

28 899

7 282

7 282

8 010

0

0

96 092

76 926

88 014

165 909

3. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi III. negyedévi 2. módosításának kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat megnev.

Személyi jellegű kiadás

Járulékok

Dologi kiadás

Egyéb folyó

Szociálpolitikai kiadás

Beruházás, felújítás

Hitel

Támogatásértékű kiadás

Pénzeszköz átadás

Tartalékok

Összesen

folyószámla hitel

beruházási hitel

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

2013 terv

2013 terv

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

eredeti

1.mód

2.mód

3 700 001

Szennyvíz gyűjtés tisztítás elhelyezés

1 715

1 715

1 715

957

957

957

2 672

2 672

2 672

4 939 091

Távolsági közúti személyszáll.

250

250

250

68

68

68

760

760

760

250

250

250

1 328

1 328

1 328

5 220 101

Közutak, hidak üzemelt., fennt.

508

508

508

508

508

508

6 800 012

Lakóingatlan bérbeadása

115

115

115

115

115

115

8 411 121

Önkormányzati jogalkotás ( képviselők)

5 506

5 506

5 506

1 474

1 474

1 474

6 980

6 980

6 980

8 414 021

Közvilágítás

737

737

737

737

737

737

8 414 031

Község gazdálkodás

0

0

170

0

0

41

2 975

2 975

2 975

500

500

645

31 401

31 401

31 782

0

53

53

0

10 516

86 608

34 876

45 445

122 274

8 130 001

Zöldterület kezelés

1 207

1 207

1 207

0

10

10

1 207

1 217

1 217

8 419 019

Önkormányzatok elszámolásai

158

158

162

158

158

162

8 419 071

Önkormányzatok és ktsgvetési szervek elszámol

112

147

168

0

36

41

0

22

22

6 293

6 443

6 443

6 405

6 648

6 674

8 821 111

Rend szoc.segély aktív.kor , foglalk hely tám

3 048

3 048

3 048

3 048

3 048

3 048

8 821 131

Lakásfenntartási támogatás

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

8 821 171

Rendszeres, eseti gyermekvédelmi támogatás

128

128

128

128

128

128

8 821 231

Temetési segély

100

100

100

100

100

100

8 821 241

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

200

200

200

200

8 821 291

E. önk.eseti pb.tám. ( Bursa ösztöndíj )

655

655

655

655

655

655

8 822 031

Köztemetés

100

100

100

100

100

100

8 899 211

Szociális étkeztetés

337

337

337

337

337

337

8 899 221

Házi segítségnyújtás

222

222

222

222

222

222

8 899 281

Falugondnoki szolgálat

2 343

2 343

2 343

648

648

648

845

845

845

150

150

150

3 986

3 986

3 986

8 904 421

Közmunka foglalkozt.h tám.Téli+áthúzódó

1 117

1 287

1 787

151

151

229

61

120

64

0

0

96

1 329

1 558

2 176

8 904 431

START közmunka foglalkozt BELVÍZ Mgazd.i

4 524

4 524

4 524

611

611

611

1 365

1 367

1 467

6 500

6 502

6 602

9 004 001

Kult.rendezvény

354

389

539

354

389

539

9 105 011

Közművelődési tevékenység

2 324

2 324

2 324

40

40

40

2 364

2 364

2 364

9 312 011

Versenysport tvékenység

394

394

394

800

800

800

1 194

1 194

1 194

9 603 021

Köztemető fenntartás

343

343

511

343

343

511

Összesen:

13 852

14 057

14 748

2 952

2 988

3 112

14 040

14 136

14 498

1 162

1 184

1 425

5 311

5 311

5 311

31 401

31 401

31 782

0

0

1 757

1 757

1 757

6 451

6 664

6 668

0

10 516

86 608

76 926

88 014

165 909

4a melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés III. negyedévi 2. módosítása

2013. eredeti ei.

1.módosítás

2.módosítás

1.

Többcélú Kistérség pénzeszköz átadása /belső ellenőrzés /

158

158

158

2.

Jégesőelhárítás támogatása

0

10

10

3.

Működés célú pénzeszköz átadás tüzifa vásárlás

0

53

53

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

ezer forintba

2013. eredeti ei.

1.módosítás

2.módosítás

1.

Mohácsi Kórháznak CT vásárlásra adott támogatás

0

150

150

2.

Viziközmű pénzeszközátadás lakosságnak

0

0

4

Intézményi finanszírozás

ezer forintban

2013. eredeti ei.

1.módosítás

2.módosítás

1

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal finaszírozás

4 788

4788

4788

2

Görcsönydoboka Óvoda finanszírozás

1 505

1505

1505

ÖSSZESEN

6 293

6 293

6 293

ÖSSZESEN :

6 451

6 664

6 668

5. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés III. negyedévi 2. módosítása szociális kiadásai - bevételei forrásonként

Megnevezés

Bevételek Eredeti

Kiadások Eredeti

Bevételek 1. Módosítás

Kiadások 1.módosítás

Bevételek 2. Módosítás

Kiadások 2.
módosítás

Rendszeres szociális juttatások

Normatív támogatás (2.) III.2.

Kötött normatív támogatás (2.)III.1.

Önkormányzat

Bevétel összesen

Létszám

Ft/fő/hó

Kiadás összesen

Normatív támogatás (2.) III.2.

Kötött normatív támogatás (2.)III.1.

Önkormányzat

Bevétel összesen

Létszám

Ft/fő/hó

Kiadás összesen

Normatív támogatás (2.) III.2.

Kötött normatív támogatás (2.)III.1.

Önkormányzat

Bevétel összesen

Létszám

Ft/fő/hó

Kiadás összesen

Megjegyzés

Rendsz.szoc.segély Sztv.37§ (1). a) pont

31 200

280 800

312 000

1

26 000

312 000

31 200

280 800

312 000

1

26 000

312 000

31 200

280 800

312 000

1

26 000

312 000

ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.a szerint 90 %

Időkorúak járadéka 2012 dec. Sztv. 35/B§

0

0

0

0

27 000

0

0

0

0

0

27 000

0

0

0

0

0

27 000

0

ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.c szerint 90 %

Foglalkoztatást helyettesítő Sztv. 35§

547 200

2 188 800

2 736 000

10

22 800

2 736 000

547 200

2 188 800

2 736 000

10

22 800

2 736 000

547 200

2 188 800

2 736 000

10

22 800

2 736 000

ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 20 %, 2.sz.mell.III.1.b szerint 80%

Lakásfenntartási támogatás

108 000

972 000

1 080 000

15

6 000

1 080 000

108 000

972 000

1 080 000

15

6 000

1 080 000

108 000

972 000

1 080 000

15

6 000

1 080 000

ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.a szerint 90 %

Összesen

686 400

3 441 600

0

4 128 000

26

4 128 000

686 400

3 441 600

0

4 128 000

26

4 128 000

686 400

3 441 600

0

4 128 000

26

4 128 000

Eseti szociális ellátás

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

200 000

200 000

20

10 000

200 000

200 000

200 000

20

10 000

200 000

200 000

200 000

20

10 000

200 000

Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás

200 000

200 000

20

10 000

200 000

200 000

200 000

20

10 000

200 000

200 000

200 000

20

10 000

200 000

Eseti gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/A § (2)

127 600

127 600

11

11 600

127 600

127 600

127 600

11

11 600

127 600

127 600

127 600

11

11 600

127 600

2*5800 rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Temetési segély

100 000

100 000

10

10 000

100 000

100 000

100 000

10

10 000

100 000

100 000

100 000

10

10 000

100 000

Szülési segély

45 000

45 000

3

15 000

45 000

45 000

45 000

3

15 000

45 000

45 000

45 000

3

15 000

45 000

Köztemetés

100 000

100 000

1

100 000

100 000

100 000

100 000

1

100 000

100 000

100 000

100 000

1

100 000

100 000

Lakásvásárlási támogatás

350 000

1

350 000

350 000

350 000

1

350 000

350 000

350 000

1

350 000

350 000

Bursa Hungarica

60 000

60 000

2

30 000

60 000

60 000

60 000

2

30 000

60 000

60 000

60 000

2

30 000

60 000

Összesen

0

327 600

505 000

1 182 600

68

1 182 600

0

327 600

505 000

1 182 600

68

1 182 600

0

327 600

505 000

1 182 600

68

1 182 600

Mindösszesen

2 402 560

3 769 200

505 000

7 026 760

96

5 310 600

686 400

3 769 200

505 000

5 310 600

94

5 310 600

686 400

3 769 200

505 000

5 310 600

94

5 310 600

6. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadások III. negyedévi 2. módosítása

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

2013. évi fejlesztési feladatok

EREDETI

1. módosítás

2. módosítás

Szakfeladat

Beruházás

Eu forrásból finanszírozott beruházás

Támogatás Összege

Önerő céltartalékból

IKSZT 2076259858 sz. Támogatási Pályázat

8414031

22 236

17 176

5 060

22 236

22 236

áfa

6 004

4 637

1 367

6 004

6 004

Templomfelújítás 2069999703 sz. Támogatási Pályázat

8414031

600

4 579

600

600

áfa

162

1 236

162

162

Kimutatás a Fejezetkezelésű Előirányzatoktól kapott pályázatokról

Feladatok

Szakfeladat

Beruházás

Támogatás
Összege

1. módosítás

2. módosítás

2012/ 105382 Felzárkóztatást elősegító Pályázat

8414031

1 700

1 700

1 700

2 000

áfa

459

459

459

540

Kimutatás az Önkormányzati felújításokról

Feladatok

Szakfeladat

Beruházás

Támogatás
Összege

1.módosítás

2.módosítás

MOHÁCS -VÍZ Kft vízvezeték építés

8414031

240

240

240

240

ÖSSZESEN

31 401

27 628

2 159

6 667

31 401

31 782

7. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás

ezer Ft-ban

Összesen

Somberek K.
Önkormányzat
által
teljesítendő

Görcsönydoboka K. Önkormányzata
által teljesítendő

Összesen

Somberek K. Önkormány-zat által
teljesítendő

Görcsöny-
doboka K.
Önkormányzata által teljesítendő

Eredeti ei.

1. módosítás

Lakosságszám

2 012

1605

407

2 012

1605

407

Megoszlás

100

0,80

0,20

100

0,80

0,20

Összes költség

26 280

26 280

2013. évi állami normatíva

24 594

19619

4975

24 594

19619

4975

2013. évi állami normatíva kiegészítése

1 565

1252

313

1 565

1252

313

Teljesítendő finanszírozás 2013. évre

26 159

20871

5288

26 159

20871

5288

Adminisztratív feladatok helyi ellátása

1 000

500

500

1 000

500

500

Nettó teljesítendő hozzájárulás

26 159

21 371

4 788

26 159

21 371

4 788

Sombereki Óvoda Intézményhez működési hozzájárulása

Eredeti ei.

1. mód

2.mód

Összes kiadás

Állami támogatás

Önkormányzatok
által teljesítendő
hozzájárulás

görcsönydobokai tagóvoda

6 383

4 878

1 505

1505

1505

sombereki székhelyóvoda

22 455

15664

6791

6791

0

Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás

1. mód

2.mód

Görcsönydoboka K. Önkormányzata
által teljesít

Körjegyzőséghez hozzájárulás
2013.évben

4 788

4 788

4788

Óvoda hozzájárulás 2013.évben

1 505

1 505

1505

Összesen :

6 293

6 293

6 293

Fizetendő hozzájárulás 2013.
évben:

6 293

6 293

6 293

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Somberek és Görcsönydoboka Községek Önkormányzatai által közösen

fenntartott intézményekhez Görcsönydoboka Község Önkormányzata 5.980 e FT-tal járul hozzá.

Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás

eredeti ei

1. mód

2.mód

Somberek K. Önkormányzata által teljesítendő

Körjegyzőséghez hozzájárulás
2013.évben

21 371

21734

21734

Óvoda hozzájárulás 2013. évben

6 791

6 791

6791

Fizetendő hozzájárulás 2013.
évben :

28 162

28 525

28 525

8. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Adóbevételek

ADÓBEVÉTELEK

ezer Ft

Megnevezés

2013.évi előirányzat

1.módosítás

2.módosítás

Magánszemélyek kommunális adója

1000

1000

1000

Iparűzési adó

22108

22108

3108

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

12

12

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

Pótlék

0

0

5

Gépjárműadó

800

800

800

ÖSSZESEN :

23908

23920

4925