Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 11. 12- 2024. 02. 13 14:00Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzat költségvetésének megállapítása céljából - a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) b) pontjában biztosított jogkörénél fogva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az államháztartásról szóló törvény végrehajtási Kormányrendelet 368/2011 (XII.31), valamint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A „R” 2. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.
3. § A „R” 3. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul.
4. § A „R” 3.a. számú melléklete a 2.a. számú melléklet szerint módosul.
5. § A „R” 3.b. számú melléklete a 2.b. számú melléklet szerint módosul
6. § A „R” 3.c. számú melléklete a 2.c. számú melléklet szerint módosul.
7. § A „R” 4. számú melléklete a 3. számú melléklet szerint módosul.
8. § A „R” 5.a. számú melléklete a 4.a. számú melléklet szerint módosul.
9. § A „R” 6. számú melléklete az 5. számú melléklet szerint módosul.
10. § A „R” 7. számú melléklete a 6. számú melléklet szerint módosul.
11. § A R” 8. számú melléklete a 7. számú melléklet szerint módosul.
12. § A „R” 13. számú melléklete a 8. számú melléklet szerint módosul.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a „R” 3. § (2) bekezdése. Jelen rendelet Görcsönydoboka községben a Faluház hirdetőtábláján 2013. november 11. napján kihirdetésre került.
1. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
Bevétel megnevezése |
eredeti előirányzat |
1.módosítás |
2.módosítás |
Kiadás megnevezése |
eredeti elői-rányzat |
1.módosítás |
2. |
|
1. Intézményi működési bev. |
2 311 |
11 509 |
11 539 |
1. Személyi juttatás |
13 852 |
14057 |
14748 |
|
2. Önkorm. sajátos működési bevételei ( közhatalmi) |
23 928 |
23 940 |
4 945 |
2. Szociális hozzájárulás adója. |
2 952 |
2988 |
3112 |
|
3. Önkormányzat költségv.i normatív támogatása |
15 237 |
15 844 |
15 884 |
3. Dologi kiadás, egyéb folyó dologi |
14 040 |
14136 |
14498 |
|
4. Átvett pénzeszköz |
0 |
4. Egyéb folyó kiadás |
1 162 |
1184 |
1425 |
|||
5. Működési célú támogatásértékű bevételek |
7 282 |
7 282 |
8 010 |
5.Társadalom és szoc. pol. kiad. |
5 311 |
5311 |
5311 |
|
Működési bevételek összesen: |
48 758 |
58 575 |
40 378 |
6.a Működési pénzeszköz átadás |
158 |
221 |
225 |
|
6. Felhalmozási célú központosított támogatás (norm) |
540 |
4 |
4 |
6. b. Műk. pénzeszköz át. KJZ |
4 788 |
4788 |
4788 |
|
7.a.Támogatás értékű bev. Házt . |
0 |
0 |
6.c Működési célú tám.nonoprofit szerv |
800 |
800 |
800 |
||
7.b. Támogatásértékű felhalmozási bev. hazai |
0 |
0 |
6.d. Irányított szerv tám ÓVODA |
1 505 |
1505 |
1505 |
||
7.c.Támogatásért.beruh. bev. EU- s |
27 628 |
27 628 |
28 895 |
7.Támogatás értékű kiadás |
957 |
957 |
957 |
|
7.c.Támogatásért.beruh. bev. KÖZKINCS |
1 267 |
8. Működési célú tám.nonoprofit szerv Kórház |
0 |
150 |
150 |
|||
7.d. Felhalm. Célú pénzeszk átvétel államházt kívülről |
0 |
540 |
540 |
Működési kiadások összesen: |
45 525 |
46 097 |
47 519 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
28 168 |
29 439 |
29 439 |
9. Beruházás |
29 002 |
29002 |
29002 |
|
10. Felújítás |
2 399 |
2399 |
2780 |
|||||
Tárgyévi költségvetési bevételek össz. |
76 926 |
88 014 |
69 817 |
11.Felh. Célú pénzeszköz átadás |
||||
12.Felh. Célú pénzeszköz átadás |
||||||||
13.Irányított szerv felújítási tám. |
||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: |
31 401 |
31 401 |
31 782 |
|||||
előző évi pénzmaradv. Működési célú |
0 |
0 |
92 319 |
Tárgyévi költségvetési kiadások: |
76 926 |
77 498 |
79 301 |
|
előző évi pénzmaradv. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
3 773 |
14.Működési célú tartalék |
0 |
5308 |
78153 |
|
15.Felhalmozási célú tartalék |
0 |
5208 |
8455 |
|||||
16. Tartalék ÖSSZESEN |
0 |
10516 |
86608 |
|||||
Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
Függő kiadás |
0 |
0 |
||
Bevétel összesen |
76 926 |
88 014 |
165 909 |
Kiadás összesen |
76 926 |
88 014 |
165 909 |
2. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
eredeti előirányzat |
1.módosítás |
2.módosítás |
Önkorm vagyon üzemeltetés Mohács-Víz 7/3 |
965 |
965 |
965 |
Egyéb sajátos bevétel (földbérlet,lakbér) 7/3 |
140 |
140 |
140 |
JWE 903 gépjármű eladás |
0 |
3937 |
3937 |
Egyéb sajátos bevétel áll háztartáson kívülről víziközmű |
0 |
13 |
33 |
Egyéb saját bevétel |
1 105 |
5 055 |
5 075 |
Bérleti és lízingdíj bevételek 7/3 |
980 |
1226 |
1226 |
Intézményi ellátási díjak 7/3 |
178 |
178 |
178 |
Egyéb saját bevétel |
2 263 |
6 459 |
6 479 |
Kiszámlázott term.szolg.ÁFA-ja 7/3 |
48 |
48 |
48 |
ÁFA bevételek, visszatérülések |
48 |
48 |
48 |
Működés célú kamatbevételek államháztartáson kívülről |
0 |
5002 |
5012 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 311 |
11 509 |
11 539 |
Működési c. pénzeszk átv. |
0 |
0 |
|
Támogatás, kölcsönvisszatérítés áll. Kívülről 8 |
100 |
100 |
100 |
Házvásárlások visszafizetése 8 |
440 |
440 |
440 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
540 |
540 |
540 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása 9/01 |
8 103 |
8652 |
8652 |
Egyes jöv pótló támogatások kiegészítése 9/07 |
3 106 |
3106 |
3106 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 9/08 |
1 457 |
1457 |
1457 |
Egyéb műk célú közp támogatás |
0 |
58 |
98 |
Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatás 9/09 |
2 107 |
2107 |
2107 |
Könyvtári feladatok támogatása 9/11 |
464 |
464 |
464 |
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA 9/23 |
15 237 |
15 844 |
15 884 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.el. Foglalkoztatási pályázat START 9/38 |
3 718 |
3718 |
3718 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.eirányzattól Mezőgazdasági 9/38 |
2 782 |
2782 |
2782 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.eirányzattól Téli közmunka 9/38 |
782 |
782 |
1 360 |
Támogatásértékű műk. Bev. Fej. kez.eirányzattól SZERETLEK Magyarország |
0 |
0 |
150 |
Támogatásértékű működési bevétel összesen 9/47 |
7 282 |
7 282 |
8 010 |
Közkics bevétel elkül állami pénzalapból |
0 |
1267 |
1267 |
Támogatásértékű beruházás. Bev. Fej. kez.el. EU -s IKSZT 9/92 |
21 813 |
21813 |
21813 |
Támogatásértékű beruházás. Bev. Fej. kez.el. EU -s TEMPLOM 9/92 |
5 815 |
5815 |
5815 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 9/127 |
27 628 |
28 895 |
28 895 |
Felhalmozási központosított előirányzat viziközmű visszaigénylés |
0 |
4 |
4 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 9/127 |
27 628 |
28 899 |
28 899 |
Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 |
20 |
20 |
20 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
12 |
12 |
Adópótlék |
0 |
0 |
5 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadó 16/3 |
800 |
800 |
800 |
ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGED. KÖZHAT. B 16/06 |
800 |
800 |
800 |
Magánszemélyek kommunális adója 16/10 |
1 000 |
1000 |
1000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel 16/13 |
22 108 |
22108 |
3108 |
Helyi adók összesen 16/17 |
23 108 |
23 108 |
4 108 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK 16/26 |
23 928 |
23 940 |
4 945 |
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
76 926 |
88 014 |
69 817 |
2a melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2013.évi |
|||
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele |
20 |
20 |
20 |
|
Helyi adók |
||||
- magánszemélyek kommunális adója |
1 000 |
1000 |
1000 |
|
- iparűzési adó állandó jellegű |
22 108 |
22108 |
3108 |
|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
0 |
12 |
12 |
|
adópótlék |
0 |
0 |
5 |
|
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
Átengedett központi adók |
||||
- gépjárműadó |
800 |
800 |
800 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALM. BEVÉTELEI |
||||
Önkormányzati vagyon üzemeltet származó bevétel eszközhasználati díj, földbérlet |
1 105 |
5055 |
5075 |
|
Központosított előirányzat |
||||
Felhalmozási központosított támogatás |
4 |
4 |
||
Fejlesztési támogatás IKSZT |
21 813 |
21813 |
21813 |
|
Fejlesztési támogatás TEMPLOM BERUHÁZÁS |
5 815 |
5815 |
5815 |
|
Közkincs bevétel |
0 |
1267 |
1267 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
bérleti díj s bevétel műv ház, szolg lakás |
980 |
1226 |
1226 |
|
- kamatbevételek |
0 |
5002 |
5012 |
|
Intézményi ellátási díjak |
178 |
178 |
178 |
|
Kiszámlázott term.szolg.ÁFA-ja |
48 |
48 |
48 |
|
Házvásárlások visszafizetése , kölcsön visszafizetés |
540 |
540 |
540 |
|
kölcsön visszatérítés |
0 |
|||
TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
"Belvíz." " MG " cközmunkaprogram támogatása |
6 500 |
6500 |
6500 |
|
Téli és egyéb közmunkaprogram |
782 |
782 |
1360 |
|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
8 103 |
8652 |
8652 |
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
3 106 |
3106 |
3106 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 457 |
1457 |
1457 |
|
Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása |
2 107 |
2107 |
2107 |
|
Könyvtári feladatok támogatása |
464 |
464 |
464 |
|
Itthon Otthon vagyunk ! Szeretlek Magyarország Pályázat |
0 |
0 |
150 |
|
egyéb működés célú központi támogatás kompenzáció bérhez |
0 |
58 |
98 |
|
Bevételek összesen: |
76 926 |
88 014 |
69 817 |
2b melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||
me |
mutató |
Fajlagos összeg |
eredeti előirányzat |
1.módosítás |
2.módosítás |
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
5,37 |
4 580 000 |
4 975 150 |
5 524 856 |
5 524 856 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0,00 |
2 781 815 |
2 781 815 |
2 781 815 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
191,50 |
22 261 |
1 852 115 |
1 852 115 |
1 852 115 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0,00 |
729 700 |
729 700 |
729 700 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0,00 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0,00 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.1.c) Beszámítás összege |
fő |
0,00 |
2 654 395 |
2 654 395 |
2 654 395 |
|
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen |
fő |
0,00 |
5 102 570 |
5 102 570 |
5 102 570 |
|
I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen |
fő |
0,00 |
0 |
|||
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
összesen: |
8 102 570 |
8 652 276 |
8 652 276 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||
III.1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
fő |
3 106 000 |
3 106 000 |
3 106 000 |
||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
fő |
0,00 |
1 457 291 |
1 457 291 |
1 457 291 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
2,00 |
55 360 |
110 720 |
110 720 |
110 720 |
III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás |
hó |
12 |
1 996 550 |
1 996 550 |
1 996 550 |
1 996 550 |
összesen: |
6 670 561 |
6 670 561 |
6 670 561 |
|||
IV. 1 .Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
464 000 |
464 000 |
464 000 |
|||
2.sz melléklet összesen |
15 237 131 |
15 786 837 |
15 786 837 |
|||
Felhalmozási célú központosított tám. "viziközmű" visszatérítés |
4 000 |
4 000 |
||||
helyi intézkedéshez támegyéb működési célú támogat bérkompenzáció |
58 420 |
98 000 |
||||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.évi TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
15 237 131 |
15 849 257 |
15 888 837 |
2c melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
Szakfela- |
Szakfeladat megnev. |
Saját bevétel Intézményi 91 |
Saját bevételek helyi adók 92 |
Önkormányzat sajátos műk átengedett bevételek 92 |
Költségvetés támogatása 94 |
Kölcsön visszatérülése 19 |
Hitelek, visszatérülések, átfutó bevételek |
Támogatásértékű felhalm bevételek 46 |
Támogatásértékű működ bevételek 46 |
Pénzmaradvány 98 |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
||
6820011 |
Lakóingatlan |
180 |
180 |
180 |
440 |
440 |
440 |
620 |
620 |
620 |
|||||||||||||||||||||
8414031 |
Község gazdálkodás |
1 105 |
10 042 |
10 042 |
20 |
20 |
20 |
100 |
100 |
100 |
27 628 |
28 895 |
28 895 |
0 |
0 |
96 092 |
28 853 |
39 057 |
135 149 |
||||||||||||
8419019 |
Önkormányzatok |
0 |
13 |
33 |
1 000 |
1 012 |
1 017 |
22 908 |
22 908 |
3 908 |
15 237 |
15 844 |
15 884 |
0 |
4 |
4 |
39 145 |
39 781 |
20 846 |
||||||||||||
8899211 |
Szociális étkezés |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
||||||||||||||||||||||||
8904421 |
Közfoglalkoztatás |
782 |
782 |
1 360 |
782 |
782 |
1 360 |
||||||||||||||||||||||||
8904431 |
Közfoglalkoztatás START |
0 |
2 |
12 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 502 |
6 512 |
|||||||||||||||||||||
9101231 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
246 |
246 |
0 |
246 |
246 |
||||||||||||||||||||||||
9004001 |
Kultúr műsor rendezv |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
|||||||||||||||||||||||||
9105011 |
Közművelődési |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
2 311 |
11 509 |
11 539 |
1 020 |
1 032 |
1 037 |
22 908 |
22 908 |
3 908 |
15 237 |
15 844 |
15 884 |
540 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
27 628 |
28 899 |
28 899 |
7 282 |
7 282 |
8 010 |
0 |
0 |
96 092 |
76 926 |
88 014 |
165 909 |
3. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat megnev. |
Személyi jellegű kiadás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb folyó |
Szociálpolitikai kiadás |
Beruházás, felújítás |
Hitel |
Támogatásértékű kiadás |
Pénzeszköz átadás |
Tartalékok |
Összesen |
||||||||||||||||||||||
folyószámla hitel |
beruházási hitel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
2013 terv |
2013 terv |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
eredeti |
1.mód |
2.mód |
||
3 700 001 |
Szennyvíz gyűjtés tisztítás elhelyezés |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
957 |
957 |
957 |
2 672 |
2 672 |
2 672 |
|||||||||||||||||||||||
4 939 091 |
Távolsági közúti személyszáll. |
250 |
250 |
250 |
68 |
68 |
68 |
760 |
760 |
760 |
250 |
250 |
250 |
1 328 |
1 328 |
1 328 |
|||||||||||||||||
5 220 101 |
Közutak, hidak üzemelt., fennt. |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
||||||||||||||||||||||||||
6 800 012 |
Lakóingatlan bérbeadása |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
||||||||||||||||||||||||||
8 411 121 |
Önkormányzati jogalkotás ( képviselők) |
5 506 |
5 506 |
5 506 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
|||||||||||||||||||||||
8 414 021 |
Közvilágítás |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
||||||||||||||||||||||||||
8 414 031 |
Község gazdálkodás |
0 |
0 |
170 |
0 |
0 |
41 |
2 975 |
2 975 |
2 975 |
500 |
500 |
645 |
31 401 |
31 401 |
31 782 |
0 |
53 |
53 |
0 |
10 516 |
86 608 |
34 876 |
45 445 |
122 274 |
||||||||
8 130 001 |
Zöldterület kezelés |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
0 |
10 |
10 |
1 207 |
1 217 |
1 217 |
|||||||||||||||||||||||
8 419 019 |
Önkormányzatok elszámolásai |
158 |
158 |
162 |
158 |
158 |
162 |
||||||||||||||||||||||||||
8 419 071 |
Önkormányzatok és ktsgvetési szervek elszámol |
112 |
147 |
168 |
0 |
36 |
41 |
0 |
22 |
22 |
6 293 |
6 443 |
6 443 |
6 405 |
6 648 |
6 674 |
|||||||||||||||||
8 821 111 |
Rend szoc.segély aktív.kor , foglalk hely tám |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
||||||||||||||||||||||||||
8 821 131 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
||||||||||||||||||||||||||
8 821 171 |
Rendszeres, eseti gyermekvédelmi támogatás |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
||||||||||||||||||||||||||
8 821 231 |
Temetési segély |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
8 821 241 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
8 821 291 |
E. önk.eseti pb.tám. ( Bursa ösztöndíj ) |
655 |
655 |
655 |
655 |
655 |
655 |
||||||||||||||||||||||||||
8 822 031 |
Köztemetés |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
8 899 211 |
Szociális étkeztetés |
337 |
337 |
337 |
337 |
337 |
337 |
||||||||||||||||||||||||||
8 899 221 |
Házi segítségnyújtás |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
||||||||||||||||||||||||||
8 899 281 |
Falugondnoki szolgálat |
2 343 |
2 343 |
2 343 |
648 |
648 |
648 |
845 |
845 |
845 |
150 |
150 |
150 |
3 986 |
3 986 |
3 986 |
|||||||||||||||||
8 904 421 |
Közmunka foglalkozt.h tám.Téli+áthúzódó |
1 117 |
1 287 |
1 787 |
151 |
151 |
229 |
61 |
120 |
64 |
0 |
0 |
96 |
1 329 |
1 558 |
2 176 |
|||||||||||||||||
8 904 431 |
START közmunka foglalkozt BELVÍZ Mgazd.i |
4 524 |
4 524 |
4 524 |
611 |
611 |
611 |
1 365 |
1 367 |
1 467 |
6 500 |
6 502 |
6 602 |
||||||||||||||||||||
9 004 001 |
Kult.rendezvény |
354 |
389 |
539 |
354 |
389 |
539 |
||||||||||||||||||||||||||
9 105 011 |
Közművelődési tevékenység |
2 324 |
2 324 |
2 324 |
40 |
40 |
40 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
|||||||||||||||||||||||
9 312 011 |
Versenysport tvékenység |
394 |
394 |
394 |
800 |
800 |
800 |
1 194 |
1 194 |
1 194 |
|||||||||||||||||||||||
9 603 021 |
Köztemető fenntartás |
343 |
343 |
511 |
343 |
343 |
511 |
||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
13 852 |
14 057 |
14 748 |
2 952 |
2 988 |
3 112 |
14 040 |
14 136 |
14 498 |
1 162 |
1 184 |
1 425 |
5 311 |
5 311 |
5 311 |
31 401 |
31 401 |
31 782 |
0 |
0 |
1 757 |
1 757 |
1 757 |
6 451 |
6 664 |
6 668 |
0 |
10 516 |
86 608 |
76 926 |
88 014 |
165 909 |
4a melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
2013. eredeti ei. |
1.módosítás |
2.módosítás |
||
1. |
Többcélú Kistérség pénzeszköz átadása /belső ellenőrzés / |
158 |
158 |
158 |
2. |
Jégesőelhárítás támogatása |
0 |
10 |
10 |
3. |
Működés célú pénzeszköz átadás tüzifa vásárlás |
0 |
53 |
53 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás |
||||
ezer forintba |
||||
2013. eredeti ei. |
1.módosítás |
2.módosítás |
||
1. |
Mohácsi Kórháznak CT vásárlásra adott támogatás |
0 |
150 |
150 |
2. |
Viziközmű pénzeszközátadás lakosságnak |
0 |
0 |
4 |
Intézményi finanszírozás |
||||
ezer forintban |
||||
2013. eredeti ei. |
1.módosítás |
2.módosítás |
||
1 |
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal finaszírozás |
4 788 |
4788 |
4788 |
2 |
Görcsönydoboka Óvoda finanszírozás |
1 505 |
1505 |
1505 |
ÖSSZESEN |
6 293 |
6 293 |
6 293 |
|
ÖSSZESEN : |
6 451 |
6 664 |
6 668 |
5. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevételek Eredeti |
Kiadások Eredeti |
Bevételek 1. Módosítás |
Kiadások 1.módosítás |
Bevételek 2. Módosítás |
Kiadások 2. |
||||||||||||||||
Rendszeres szociális juttatások |
Normatív támogatás (2.) III.2. |
Kötött normatív támogatás (2.)III.1. |
Önkormányzat |
Bevétel összesen |
Létszám |
Ft/fő/hó |
Kiadás összesen |
Normatív támogatás (2.) III.2. |
Kötött normatív támogatás (2.)III.1. |
Önkormányzat |
Bevétel összesen |
Létszám |
Ft/fő/hó |
Kiadás összesen |
Normatív támogatás (2.) III.2. |
Kötött normatív támogatás (2.)III.1. |
Önkormányzat |
Bevétel összesen |
Létszám |
Ft/fő/hó |
Kiadás összesen |
Megjegyzés |
Rendsz.szoc.segély Sztv.37§ (1). a) pont |
31 200 |
280 800 |
312 000 |
1 |
26 000 |
312 000 |
31 200 |
280 800 |
312 000 |
1 |
26 000 |
312 000 |
31 200 |
280 800 |
312 000 |
1 |
26 000 |
312 000 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.a szerint 90 % |
|||
Időkorúak járadéka 2012 dec. Sztv. 35/B§ |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.c szerint 90 % |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő Sztv. 35§ |
547 200 |
2 188 800 |
2 736 000 |
10 |
22 800 |
2 736 000 |
547 200 |
2 188 800 |
2 736 000 |
10 |
22 800 |
2 736 000 |
547 200 |
2 188 800 |
2 736 000 |
10 |
22 800 |
2 736 000 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 20 %, 2.sz.mell.III.1.b szerint 80% |
|||
Lakásfenntartási támogatás |
108 000 |
972 000 |
1 080 000 |
15 |
6 000 |
1 080 000 |
108 000 |
972 000 |
1 080 000 |
15 |
6 000 |
1 080 000 |
108 000 |
972 000 |
1 080 000 |
15 |
6 000 |
1 080 000 |
ktgv.tv. 2.sz.mell. III.2. szerint 10 %, 2.sz.mell.III.1.a szerint 90 % |
|||
Összesen |
686 400 |
3 441 600 |
0 |
4 128 000 |
26 |
4 128 000 |
686 400 |
3 441 600 |
0 |
4 128 000 |
26 |
4 128 000 |
686 400 |
3 441 600 |
0 |
4 128 000 |
26 |
4 128 000 |
||||
Eseti szociális ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Átmeneti segély |
200 000 |
200 000 |
20 |
10 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
20 |
10 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
20 |
10 000 |
200 000 |
|||||||
Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás |
200 000 |
200 000 |
20 |
10 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
20 |
10 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
20 |
10 000 |
200 000 |
|||||||
Eseti gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/A § (2) |
127 600 |
127 600 |
11 |
11 600 |
127 600 |
127 600 |
127 600 |
11 |
11 600 |
127 600 |
127 600 |
127 600 |
11 |
11 600 |
127 600 |
2*5800 rendszeres gyermekvédelmi támogatás |
||||||
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
10 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
10 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
10 |
10 000 |
100 000 |
|||||||
Szülési segély |
45 000 |
45 000 |
3 |
15 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
3 |
15 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
3 |
15 000 |
45 000 |
|||||||
Köztemetés |
100 000 |
100 000 |
1 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Lakásvásárlási támogatás |
350 000 |
1 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
1 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
1 |
350 000 |
350 000 |
||||||||||
Bursa Hungarica |
60 000 |
60 000 |
2 |
30 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
2 |
30 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
2 |
30 000 |
60 000 |
|||||||
Összesen |
0 |
327 600 |
505 000 |
1 182 600 |
68 |
1 182 600 |
0 |
327 600 |
505 000 |
1 182 600 |
68 |
1 182 600 |
0 |
327 600 |
505 000 |
1 182 600 |
68 |
1 182 600 |
||||
Mindösszesen |
2 402 560 |
3 769 200 |
505 000 |
7 026 760 |
96 |
5 310 600 |
686 400 |
3 769 200 |
505 000 |
5 310 600 |
94 |
5 310 600 |
686 400 |
3 769 200 |
505 000 |
5 310 600 |
94 |
5 310 600 |
6. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről |
|||||||
2013. évi fejlesztési feladatok |
EREDETI |
1. módosítás |
2. módosítás |
||||
Szakfeladat |
Beruházás |
Eu forrásból finanszírozott beruházás |
Támogatás Összege |
Önerő céltartalékból |
|||
IKSZT 2076259858 sz. Támogatási Pályázat |
8414031 |
22 236 |
17 176 |
5 060 |
22 236 |
22 236 |
|
áfa |
6 004 |
4 637 |
1 367 |
6 004 |
6 004 |
||
Templomfelújítás 2069999703 sz. Támogatási Pályázat |
8414031 |
600 |
4 579 |
600 |
600 |
||
áfa |
162 |
1 236 |
162 |
162 |
|||
Kimutatás a Fejezetkezelésű Előirányzatoktól kapott pályázatokról |
|||||||
Feladatok |
Szakfeladat |
Beruházás |
Támogatás |
1. módosítás |
2. módosítás |
||
2012/ 105382 Felzárkóztatást elősegító Pályázat |
8414031 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
||
áfa |
459 |
459 |
459 |
540 |
|||
Kimutatás az Önkormányzati felújításokról |
|||||||
Feladatok |
Szakfeladat |
Beruházás |
Támogatás |
1.módosítás |
2.módosítás |
||
MOHÁCS -VÍZ Kft vízvezeték építés |
8414031 |
240 |
240 |
240 |
240 |
||
ÖSSZESEN |
31 401 |
27 628 |
2 159 |
6 667 |
31 401 |
31 782 |
7. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Összesen |
Somberek K. |
Görcsönydoboka K. Önkormányzata |
Összesen |
Somberek K. Önkormány-zat által |
Görcsöny- |
||
Eredeti ei. |
1. módosítás |
||||||
Lakosságszám |
2 012 |
1605 |
407 |
2 012 |
1605 |
407 |
|
Megoszlás |
100 |
0,80 |
0,20 |
100 |
0,80 |
0,20 |
|
Összes költség |
26 280 |
26 280 |
|||||
2013. évi állami normatíva |
24 594 |
19619 |
4975 |
24 594 |
19619 |
4975 |
|
2013. évi állami normatíva kiegészítése |
1 565 |
1252 |
313 |
1 565 |
1252 |
313 |
|
Teljesítendő finanszírozás 2013. évre |
26 159 |
20871 |
5288 |
26 159 |
20871 |
5288 |
|
Adminisztratív feladatok helyi ellátása |
1 000 |
500 |
500 |
1 000 |
500 |
500 |
|
Nettó teljesítendő hozzájárulás |
26 159 |
21 371 |
4 788 |
26 159 |
21 371 |
4 788 |
|
Sombereki Óvoda Intézményhez működési hozzájárulása |
|||||||
Eredeti ei. |
1. mód |
2.mód |
|||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Önkormányzatok |
|||||
görcsönydobokai tagóvoda |
6 383 |
4 878 |
1 505 |
1505 |
1505 |
||
sombereki székhelyóvoda |
22 455 |
15664 |
6791 |
6791 |
0 |
||
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás |
|||||||
1. mód |
2.mód |
||||||
Görcsönydoboka K. Önkormányzata |
|||||||
Körjegyzőséghez hozzájárulás |
4 788 |
4 788 |
4788 |
||||
Óvoda hozzájárulás 2013.évben |
1 505 |
1 505 |
1505 |
||||
Összesen : |
6 293 |
6 293 |
6 293 |
||||
Fizetendő hozzájárulás 2013. |
6 293 |
6 293 |
6 293 |
||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Somberek és Görcsönydoboka Községek Önkormányzatai által közösen |
|||||||
fenntartott intézményekhez Görcsönydoboka Község Önkormányzata 5.980 e FT-tal járul hozzá. |
|||||||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás |
|||||||
eredeti ei |
1. mód |
2.mód |
|||||
Somberek K. Önkormányzata által teljesítendő |
|||||||
Körjegyzőséghez hozzájárulás |
21 371 |
21734 |
21734 |
||||
Óvoda hozzájárulás 2013. évben |
6 791 |
6 791 |
6791 |
||||
Fizetendő hozzájárulás 2013. |
28 162 |
28 525 |
28 525 |
8. melléklet a 9/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
ADÓBEVÉTELEK |
|||
ezer Ft |
|||
Megnevezés |
2013.évi előirányzat |
1.módosítás |
2.módosítás |
Magánszemélyek kommunális adója |
1000 |
1000 |
1000 |
Iparűzési adó |
22108 |
22108 |
3108 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
12 |
12 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
0 |
5 |
Gépjárműadó |
800 |
800 |
800 |
ÖSSZESEN : |
23908 |
23920 |
4925 |