Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 95.203.271 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 95.203.271 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”
2. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 30.444.308 forint, felhalmozási célú bevételek összege 13.554.744 forint, finanszírozási bevételek összege 51.204.219 forint. Az előző évi maradvány összege 51.204.219 forint.”
3. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2020. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 71.197.178 forint, ebből
- a) személyi jellegű kiadások. 9.398.959 forint,
- b) munkáltatót terhelő járulékok: 1.048.010 forint,
- c) dologi kiadások: 13.236.738 forint,
- d) támogatásértékű kiadás 1.836.920 forint,
- e) tartalék 45.676.551 forint.”
4. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 23.692.744 forint, ebből
- a) beruházások előirányzata: 3.331.640 forint,
- b) felújítások előirányzata: 20.361.104 forint
- c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft
- d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft. ”
5. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege összesen 313.349 Ft. A finanszírozási kiadásokból:
- a) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés előirányzata: 313.349 forint,
- b) belföldi értékpapírok kiadásainak előirányzata: 0 forint.”
6. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az önkormányzat 2020. évi összesített tartaléka 45.676.551 forint:
- a) általános tartaléka: 45.676.551 forint,
- b) céltartaléka: 0 forint.”
7. § (1) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. §-ában az „51.206.149 Ft-ban” szövegrész helyébe az „51.204.219 forintban” szöveg lép.
9. § Hatályát veszti a Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | EREDETI | MÓDOSÍTOTT |
Önk.költségvetési támog. | 7 833 729 | 9 205 352 | Személyi juttatás | 6 672 412 | 9 398 959 |
Támog.ért.működ.bevétel | 531 984 | 1 779 956 | Munkaad.terh.jár. | 1 048 010 | 1 048 010 |
Közhatalmi bevételek | 18 810 000 | 18 932 000 | Dologi kiadás | 8 746 920 | 13 236 738 |
Intézm.működ.bevétel | 523 000 | 527 000 | Ellátottak pénzbeli jutt. | 330 000 | 330 000 |
Működési c. támog.kiadások | 1 107 400 | 1 506 920 | |||
Tartalék | 57 765 771 | 45 676 551 | |||
Működési célú bevételek | 27 698 713 | 30 444 308 | Működési célú kiadások | 75 670 513 | 71 197 178 |
Beruházás | 825 500 | 3 331 640 | |||
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 0 | 13 554 744 | Felújítás | 2 095 500 | 20 361 104 |
Felhalmozási célú bevételek | 0 | 13 554 744 | Felhalmozási kiadások | 2 921 000 | 23 692 744 |
ÁH-on belüli megelőleg. v.fiz. | 313 349 | 313 349 | |||
Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 206 149 | 51 204 219 | |||
Finanszírozási bevétel | 51 206 149 | 51 204 219 | Finanszírozási kiadás | 313 349 | 313 349 |
Tárgyidőszaki ktgv.-i maradv. | |||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 78 904 862 | 95 203 271 | KIADÁS ÖSSZESEN | 78 904 862 | 95 203 271” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi bevételei
1. Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI | MÓDOSÍTOTT |
Bérleti és lízingdíj bevételek | 250 000 | 250 000 |
Tulajdonosi bevételek | 250 000 | 250 000 |
Egyéb működési bevétel | 3000 | 7000 |
Egyéb saját bevétel | 503 000 | 507 000 |
Egyéb áht. kívülről származó kamat | 20 000 | 20 000 |
Hozam és kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 523 000 | 527 000 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól | 531 984 | 1 779 956 |
ebből: közfoglalkoztatás támogatás | ||
ebből: területalapú támogatás | ||
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 0 | 13 554 744 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 13 554 744 |
Építményadó | 300 000 | 405 000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 18 000 000 | 18 000 000 |
Pótlék | 10 000 | 27 000 |
Gépjárműadó | 500 000 | 500 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 18 810 000 | 18 932 000 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 717 609 | 1 727 609 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 652 843 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 66 120 | 99 180 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
Működési célú kiegészítő támogatások | 0 | 725 720 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA | 7 833 729 | 9 205 352 |
Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 206 149 | 51 204 219 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 78 904 862 | 95 203 271 |
2. Kisnyárád Község Önkormányzat támogatási bevételei jogcímenként
Bevétel megnevezése | Mennyiségi egység | Fajl. össz. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint | ||||||
I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 0 | 0 | ||
I.1.b)-V. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után | 1 627 609 | 1 627 609 | |||
I.1.ba)-V. | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok - beszámítás után | 0 | 0 | |||
I.1.bb)-V. | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | 463 527 | 463 527 | |||
I.1.bc)-V. | Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása - Beszámítás után | 308 292 | 308 292 | |||
I.1.bd)-V. | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | 855 790 | 855 790 | |||
I.1.c)-V. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | 0 | 0 | |||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m3 | 900 | 100 | 90 000 | 100 000 |
I.6. | 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció | 0 | 0 | |||
I. | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. | 1 717 609 | 1 727 609 | |||
III.3.e | Falugondnoki szolgáltatás | műk. hó | 12 | 4 250 000 | 4 250 000 | |
III.5.c. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 222 | 285 | 66 120 | 99 180 |
III.6. | Szociális ágazati pótlék | 0 | 173 843 | |||
Kiegészítő tám.Szociális feladatokra | 0 | 229 000 | ||||
III. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 316 120 | 4 752 023 | |||
IV.1.d) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | fő | 180 | 1 210 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Kiegészítő tám.Kultúrális feladatokra | 0 | 200 000 | ||||
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | |||
Működési célú kiegészítő támogatások | 0 | 725 720 | ||||
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | ||||
3. Kisnyárád Község Önkormányzat támogatáson kívüli bevételei jogcímenként
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 18 810 000 | 18 932 000 |
- építményadó | 300 000 | 405 000 |
- iparűzési adó állandó jellegű | 18 000 000 | 18 000 000 |
- pótlék | 10 000 | 27 000 |
- gépjárműadó | 500 000 | 500 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 523 000 | 527 000 |
- egyéb működési bevétel | 3 000 | 7 000 |
- bérleti díj bevételek (szolgáltatások) | 250 000 | 250 000 |
- tulajdonosi bevételek | 250 000 | 250 000 |
- kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
EGYÉB MŰK.BEVÉTEL | 531 984 | 1 779 956 |
ebből: közfoglalkoztatás támogatás | ||
ebből: területalapú támogatás | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 13 554 744 |
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 0 | 13 554 744 |
Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 206 149 | 51 204 219 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 78 904 862 | 95 203 271” |
3. melléklet
„3. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés felhalmozási, felújítási kiadásai
Beruházás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Szennyvíz pály.tervdokumentáció | 0 | 200 000 |
Faluház felúj pály. Eszközbeszerz. | 1 501 140 | |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése pl.klíma irodába, lombszívó, láncfűrész | 825 500 | 1 630 500 |
Összesen: | 825 500 | 3 331 640 |
Felújítások megnevezése | Eredeti | Módosított |
Vendégház, könyvtárkapu felúj. | 0 | 3 600 000 |
Faluház felúj pály. felújítás | 0 | 12 053 604 |
egyéb felújítások (parketta, villany bővítés,festés,mázolás) | 2 095 500 | 4 707 500 |
Összesen: | 2 095 500 | 20 361 104” |
4. melléklet
„4. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi támogatásai célonként
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | |
Közös hivatal támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás | 60 000 | 60 000 |
Csele-Borza Völgye Egyesület | 10 000 | 10 000 |
Háziorvosi ügyelet | 37 400 | 37 400 |
Lánycsóki Sportegyesület | 0 | 200 000 |
Előző évi elszám-ból szárm.kiadások | 0 | 2 120 |
Lakossági víz-és csatorna pály. | 197 400 | |
Települési támogatás | 200 000 | 200 000 |
Egyéb önk. saját hatáskörben adott tám. | 130 000 | 130 000 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 1 437 400 | 1 836 920” |