Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 05

Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 173.047.673 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 173.047.673 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 37.891.698 Ft. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 59.273.975 Ft, előző évi költségvetési maradványa 59.273.975 Ft.”

3. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen 107.050.340 Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások. 10.171.488 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 1.167.139 Ft,
c) dologi kiadások: 10.266.020 Ft,
d) támogatásértékű kiadás 2.037.400 Ft,
e) tartalék 93.012.137 Ft.”

4. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 55.820.093 Ft, melyből

a) beruházások előirányzata: 46.500.570 Ft,
b) felújítások előirányzata: 9.319.523 Ft,
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft.”

5. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 93.012.137 Ft, ebből:

a) általános tartaléka 93.012.137 Ft
b) működési céltartaléka 0 Ft,
c) felhalmozási céltartaléka 0 Ft.”

6. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványát 59.273.975 Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
1	Önk.költségvetési támog.	14 334 890	14 366 588	Személyi juttatás	10 151 488	10 171 488
2	Támog.ért.működ.bevétel	2 637 720	2 637 720	Munkaad.terh.jár.	1 167 139	1 167 139
3	Közhatalmi bevételek	18 260 000	18 260 000	Dologi kiadás	9 766 020	10 266 020
4	Intézm.működ.bevétel	525 000	2 627 390	Ellátottak pénzbeli jutt.	330 000	330 000
5				Működési c. támog.kiadások ÁH-n belülre	1 507 400	1 507 400
6				Működési c. támog.kiadások ÁH-n kívülre	0	200 000
7				Tartalék	84 128 293	93 012 137
8	Működési célú bevételek	35 757 610	37 891 698	Működési célú kiadások	107 050 340	116 654 184
9	Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházás	46 500 570	46 500 570
10	Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről	75 882 000	75 882 000	Felújítás	8 719 523	9 319 523
11	Felhalmozási célú bevételek	75 882 000	75 882 000	Felhalmozási kiadások	55 220 093	55 820 093
12	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975	ÁH-on belüli megelőleg visszafizetése	573 396	573 396
13	Finanszírozási bevétel	51 204 219	59 273 975	Finanszírozási kiadás	573 396	573 396
14				Tárgyidőszaki ktgv.-i maradvány
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	162 843 829	173 047 673	KIADÁS ÖSSZESEN	162 843 829	173 047 673”

2. melléklet

„2. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI

1. KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
2	Bérleti és lízingdíj bevételek	250 000	250 000
3	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000
4	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 777 390
5	Egyéb működési bevétel	5000	330000
6	Egyéb saját bevétel	505 000	2 607 390
7	Egyéb áht. kívülről származó kamat	20 000	20 000
8	Hozam és kamatbevételek	20 000	20 000
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 000	2 627 390
10	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól	2 637 720	2 637 720
11	Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről	75 882 000	75 882 000
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	75 882 000	75 882 000
13	Építményadó	250 000	250 000
14	Iparűzési adó állandó jelleggel	18 000 000	18 000 000
15	Pótlék	10 000	10 000
16	Gépjárműadó	0	0
17	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18 260 000	18 260 000
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
19	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 479 870	7 479 870
20	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 585 020	4 585 020
21	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
22	Működési célú kiegészítő támogatások	0	26 323
23	Elszámolásból származó bevételek	0	5 375
24	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	14 334 890	14 366 588
25	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975
26	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	162 843 829	173 047 673

2. KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT

2.1. Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint (Állandó népesség 2020.január 1-jén: 193 fő)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Bevétel megnevezése		Mennyiségi egység		Fajl. össz.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő			0	0
3	I.1.b)-V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				2 869 870	2 869 870
4	I.1.ba)-V.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok				1 018 080	1 018 080
5	I.1.bb)-V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				896 000	896 000
6	I.1.bc)-V.	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása				100 000	100 000
7	I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának támogatása				855 790	855 790
8	I.1.c)-V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				4 500 000	4 500 000
9	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m³	1100	100	110 000	110 000
10	I.6.	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció				0	0
11	I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.				7 479 870	7 479 870
12	III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	műk. hó	12		4 479 000	4 479 000
13	III.5.c.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	adag	222	285	106 020	106 020
14	III.6.	Szociális ágazati pótlék				0	0
15	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 585 020	4 585 020
16	IV.1.d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	180	1 210	2 270 000	2 270 000
17	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000
18		Működési célú kiegészítő támogatások				0	26 323
19		Elszámolásból származó bevételek				0	5 375

2.2. Egyéb bevételek

	A	B	C
1	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18 260 000	18 260 000
3	- építményadó	250 000	250 000
4	- iparűzési adó állandó jellegű	18 000 000	18 000 000
5	- pótlék	10 000	10 000
6	- gépjárműadó	0	0
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	525 000	2 627 390
8	- egyéb működési bevétel	5 000	330 000
9	- bérleti díj bevételek (szolgáltatások)	250 000	250 000
10	- tulajdonosi bevételek	250 000	250 000
11	- kamatbevételek	20 000	20 000
12	- biztosító által fizetett kártérítés	0	1 777 390
13	Közfoglalkoztatás	2 637 720	2 637 720
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
15	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	75 882 000	75 882 000
16	Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről	75 882 000	75 882 000
17	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975
18	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	162 843 829	173 047 673”

3. melléklet

„3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

	Beruházás megnevezése	Előirányzat	Módosított
	Beruházás megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	Szennyvíz pályázat önerő	37 900 000	37 900 000
2	Kamerarendszer kiépítése	6 000 000	6 000 000
3	Faluház felújítás pályázat tárgyi eszköz vásárlás	750 570	750 570
4	Laptopok, fényképező, fűkasza	1 850 000	1 850 000
5	Összesen:	46 500 570	46 500 570
6	Felújítások megnevezése	Előirányzat	Módosított
7	Faluház felújítás pályázat felújítás költségei	8 719 523	8 719 523
8	Szakrális emlékművek tisztítása, helyreállítása pályázat	0	600 000
9	Összesen:	8 719 523	9 319 523
10	Mindösszesen:	55 220 093	55 820 093”