Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 05- 2021. 10. 06Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 173.047.673 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 173.047.673 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”
2. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 37.891.698 Ft. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 59.273.975 Ft, előző évi költségvetési maradványa 59.273.975 Ft.”
3. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen 107.050.340 Ft, ebből:
- a) személyi jellegű kiadások. 10.171.488 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok: 1.167.139 Ft,
- c) dologi kiadások: 10.266.020 Ft,
- d) támogatásértékű kiadás 2.037.400 Ft,
- e) tartalék 93.012.137 Ft.”
4. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 55.820.093 Ft, melyből
- a) beruházások előirányzata: 46.500.570 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 9.319.523 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,
- d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft.”
5. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 93.012.137 Ft, ebből:
- a) általános tartaléka 93.012.137 Ft
- b) működési céltartaléka 0 Ft,
- c) felhalmozási céltartaléka 0 Ft.”
6. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványát 59.273.975 Ft-ban állapítja meg.”
7. § (1) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | |
1 | Önk.költségvetési támog. | 14 334 890 | 14 366 588 | Személyi juttatás | 10 151 488 | 10 171 488 |
2 | Támog.ért.működ.bevétel | 2 637 720 | 2 637 720 | Munkaad.terh.jár. | 1 167 139 | 1 167 139 |
3 | Közhatalmi bevételek | 18 260 000 | 18 260 000 | Dologi kiadás | 9 766 020 | 10 266 020 |
4 | Intézm.működ.bevétel | 525 000 | 2 627 390 | Ellátottak pénzbeli jutt. | 330 000 | 330 000 |
5 | Működési c. támog.kiadások ÁH-n belülre | 1 507 400 | 1 507 400 | |||
6 | Működési c. támog.kiadások ÁH-n kívülre | 0 | 200 000 | |||
7 | Tartalék | 84 128 293 | 93 012 137 | |||
8 | Működési célú bevételek | 35 757 610 | 37 891 698 | Működési célú kiadások | 107 050 340 | 116 654 184 |
9 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Beruházás | 46 500 570 | 46 500 570 |
10 | Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 75 882 000 | 75 882 000 | Felújítás | 8 719 523 | 9 319 523 |
11 | Felhalmozási célú bevételek | 75 882 000 | 75 882 000 | Felhalmozási kiadások | 55 220 093 | 55 820 093 |
12 | Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 204 219 | 59 273 975 | ÁH-on belüli megelőleg visszafizetése | 573 396 | 573 396 |
13 | Finanszírozási bevétel | 51 204 219 | 59 273 975 | Finanszírozási kiadás | 573 396 | 573 396 |
14 | Tárgyidőszaki ktgv.-i maradvány | |||||
15 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 162 843 829 | 173 047 673 | KIADÁS ÖSSZESEN | 162 843 829 | 173 047 673” |
2. melléklet
„2. melléklet
KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI
1. KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI | MÓDOSÍTOTT |
2 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 250 000 | 250 000 |
3 | Tulajdonosi bevételek | 250 000 | 250 000 |
4 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 777 390 |
5 | Egyéb működési bevétel | 5000 | 330000 |
6 | Egyéb saját bevétel | 505 000 | 2 607 390 |
7 | Egyéb áht. kívülről származó kamat | 20 000 | 20 000 |
8 | Hozam és kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
9 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 525 000 | 2 627 390 |
10 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól | 2 637 720 | 2 637 720 |
11 | Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 75 882 000 | 75 882 000 |
12 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 75 882 000 | 75 882 000 |
13 | Építményadó | 250 000 | 250 000 |
14 | Iparűzési adó állandó jelleggel | 18 000 000 | 18 000 000 |
15 | Pótlék | 10 000 | 10 000 |
16 | Gépjárműadó | 0 | 0 |
17 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 18 260 000 | 18 260 000 |
18 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 |
19 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 479 870 | 7 479 870 |
20 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 585 020 | 4 585 020 |
21 | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
22 | Működési célú kiegészítő támogatások | 0 | 26 323 |
23 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 375 |
24 | ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA | 14 334 890 | 14 366 588 |
25 | Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 204 219 | 59 273 975 |
26 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 162 843 829 | 173 047 673 |
2. KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT
2.1. Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint (Állandó népesség 2020.január 1-jén: 193 fő)
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevétel megnevezése | Mennyiségi egység | Fajl. össz. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
2 | I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 0 | 0 | ||
3 | I.1.b)-V. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 2 869 870 | 2 869 870 | |||
4 | I.1.ba)-V. | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok | 1 018 080 | 1 018 080 | |||
5 | I.1.bb)-V. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 896 000 | 896 000 | |||
6 | I.1.bc)-V. | Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | |||
7 | I.1.bd)-V. | Közutak fenntartásának támogatása | 855 790 | 855 790 | |||
8 | I.1.c)-V. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
9 | I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m3 | 1100 | 100 | 110 000 | 110 000 |
10 | I.6. | 2020. évről áthúzódó bérkompenzáció | 0 | 0 | |||
11 | I. | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. | 7 479 870 | 7 479 870 | |||
12 | III.3.e | Falugondnoki szolgáltatás | műk. hó | 12 | 4 479 000 | 4 479 000 | |
13 | III.5.c. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 222 | 285 | 106 020 | 106 020 |
14 | III.6. | Szociális ágazati pótlék | 0 | 0 | |||
15 | III. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 585 020 | 4 585 020 | |||
16 | IV.1.d) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | fő | 180 | 1 210 | 2 270 000 | 2 270 000 |
17 | IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
18 | Működési célú kiegészítő támogatások | 0 | 26 323 | ||||
19 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 375 |
2.2. Egyéb bevételek
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Bevétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
2 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 18 260 000 | 18 260 000 |
3 | - építményadó | 250 000 | 250 000 |
4 | - iparűzési adó állandó jellegű | 18 000 000 | 18 000 000 |
5 | - pótlék | 10 000 | 10 000 |
6 | - gépjárműadó | 0 | 0 |
7 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 525 000 | 2 627 390 |
8 | - egyéb működési bevétel | 5 000 | 330 000 |
9 | - bérleti díj bevételek (szolgáltatások) | 250 000 | 250 000 |
10 | - tulajdonosi bevételek | 250 000 | 250 000 |
11 | - kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
12 | - biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 777 390 |
13 | Közfoglalkoztatás | 2 637 720 | 2 637 720 |
14 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 |
15 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 75 882 000 | 75 882 000 |
16 | Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 75 882 000 | 75 882 000 |
17 | Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 204 219 | 59 273 975 |
18 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 162 843 829 | 173 047 673” |
3. melléklet
„3. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
Beruházás megnevezése | Előirányzat | Módosított | |
---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Előirányzat | Módosított | |
1 | Szennyvíz pályázat önerő | 37 900 000 | 37 900 000 |
2 | Kamerarendszer kiépítése | 6 000 000 | 6 000 000 |
3 | Faluház felújítás pályázat tárgyi eszköz vásárlás | 750 570 | 750 570 |
4 | Laptopok, fényképező, fűkasza | 1 850 000 | 1 850 000 |
5 | Összesen: | 46 500 570 | 46 500 570 |
6 | Felújítások megnevezése | Előirányzat | Módosított |
7 | Faluház felújítás pályázat felújítás költségei | 8 719 523 | 8 719 523 |
8 | Szakrális emlékművek tisztítása, helyreállítása pályázat | 0 | 600 000 |
9 | Összesen: | 8 719 523 | 9 319 523 |
10 | Mindösszesen: | 55 220 093 | 55 820 093” |