Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 24

Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.24.

Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 233.392.586 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 233.392.586 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”

2. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 46.881.109 Ft. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 59.854.448 Ft, előző évi költségvetési maradványa 59.273.975 Ft.”

3. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 175.299.097 Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások. 13.271.488 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok: 1.167.139 Ft,

c) dologi kiadások: 15.863.700 Ft,

d) támogatásértékű kiadás 3.432.100 Ft,

e) tartalék 141.554.410 Ft,

f) elvonások és befizetések 10.260 Ft.”

4. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 57.520.093 Ft, melyből

a) beruházások előirányzata: 46.500.570 Ft,

b) felújítások előirányzata: 11.019.523 Ft,

c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,

d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft.”

5. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 141.554.410 Ft, ebből:

a) általános tartaléka: 141.554.110 Ft,

b) működési céltartaléka 0 Ft,

c) felhalmozási céltartaléka 0 Ft.”

6. § (1) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT”
2	Önk.költségvetési támog.	14 334 890	16 278 235	Személyi juttatás	10 151 488	13 271 488
3	Támog.ért.működ.bevétel	2 637 720	4 045 432	Munkaad.terh.jár.	1 167 139	1 167 139
4	Közhatalmi bevételek	18 260 000	23 828 277	Dologi kiadás	9 766 020	15 863 700
5	Intézm.működ.bevétel	525 000	2 729 165	Ellátottak pénzbeli jutt.	330 000	330 000
6				Elvonások és befizetések	0	10 260
7				Működési c. támog.kiadások ÁH-n belülre	1 507 400	1 507 400
8				Működési c. támog.kiadások ÁH-n kívülre	0	1 594 700
9				Tartalék	84 128 293	141 554 410
10	Működési célú bevételek	35 757 610	46 881 109	Működési célú kiadások	107 050 340	175 299 097
11	Felhalmozási bevételek	0	480 000	Beruházás	46 500 570	46 500 570
12	Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről	75 882 000	126 177 029	Felújítás	8 719 523	11 019 523
13	Felhalmozási célú bevételek	75 882 000	126 177 029	Felhalmozási kiadások	55 220 093	57 520 093
14	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975	ÁH-on belüli megelőleg visszafizetése	573 396	573 396
15	Megelőlegezés	0	580 473
16	Finanszírozási bevétel	51 204 219	59 854 448	Finanszírozási kiadás	573 396	573 396
17				Tárgyidőszaki ktgv.-i maradvány
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	162 843 829	233 392 586	KIADÁS ÖSSZESEN	162 843 829	233 392 586

2. melléklet

„2. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI

1. KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
2	Bérleti és lízingdíj bevételek	250 000	250 000
3	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000
4	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 777 390
5	Egyéb működési bevétel	5000	430 000
6	Egyéb saját bevétel	505 000	2 707 390
7	Egyéb áht. kívülről származó kamat	20 000	21 775
8	Hozam és kamatbevételek	20 000	21 775
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 000	2 729 165
10	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól	2 637 720	4 045 432
11	Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről	75 882 000	126 177 029
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	75 882 000	126 177 029
13	Építményadó	250 000	357 300
14	Iparűzési adó állandó jelleggel	18 000 000	23 458 261
15	Pótlék	10 000	12 716
16	Gépjárműadó	0	0
17	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18 260 000	23 828 277
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	480 000
19	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 479 870	7 510 030
20	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 585 020	4 957 804
21	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
22	Működési célú kiegészítő támogatások	0	1 535 026
23	Elszámolásból származó bevételek	0	5 375
24	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	14 334 890	16 278 235
25	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975
26	Megelőlegezés	0	580 473
27	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	162 843 829	233 392 586

2. KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT

2.1. Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint (Állandó népesség 2020.január 1-jén: 193 fő)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Bevétel megnevezése		Mennyiségi egység		Fajl. össz.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő			0	0
3	I.1.b)-V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				2 869 870	2 900 030
4	I.1.ba)-V.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok				1 018 080	1 018 080
5	I.1.bb)-V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				896 000	896 000
6	I.1.bc)-V.	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása				100 000	100 000
7	I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának támogatása				855 790	885 950
8	I.1.c)-V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				4 500 000	4 500 000
9	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m³	1100	100	110 000	110 000
10	I.6.	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció				0	0
11	I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.				7 479 870	7 510 030
12	III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	műk. hó	12		4 479 000	4 572 000
13	III.5.c.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	adag	222	285	106 020	148 770
14	III.6.	Szociális ágazati pótlék				0	237 034
15	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 585 020	4 957 804
16	IV.1.d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	180	1 210	2 270 000	2 270 000
17	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000
18		Működési célú kiegészítő támogatások				0	1 535 026
19		Elszámolásból származó bevételek				0	5 375

2.2. Egyéb bevételek

	A	B	C
1	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18 260 000	23 828 277
3	- építményadó	250 000	357 300
4	- iparűzési adó állandó jellegű	18 000 000	23 458 261
5	- pótlék	10 000	12 716
6	- gépjárműadó	0	0
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	525 000	2 729 165
8	- egyéb működési bevétel	5 000	430 000
9	- bérleti díj bevételek (szolgáltatások)	250 000	250 000
10	- tulajdonosi bevételek	250 000	250 000
11	- kamatbevételek	20 000	21 775
12	- biztosító által fizetett kártérítés	0	1 777 390
13	Közfoglalkoztatás	2 637 720	4 045 432
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	480 000
15	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	75 882 000	126 177 029
16	Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről	75 882 000	126 177 029
17	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975
18	Megelőlegezés	0	580 473
19	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	162 843 829	233 392 586”

3. melléklet

1. A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 7 –10 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(A	B	C
1a	*Beruházás megnevezése*	*Előirányzat*	*Módosított*)
7	Faluház felújítás pályázat felújítás költségei	8 719 523	8 592 523
8	Szakrális emlékművek tisztítása, helyreállítása pályázat	0	2 427 000
9	Összesen:	8 719 523	11 019 523
10	Mindösszesen:	55 220 093	57 520 093”