Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 25Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 233.392.586 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 233.392.586 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”
2. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 46.881.109 Ft. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 59.854.448 Ft, előző évi költségvetési maradványa 59.273.975 Ft.”
3. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 175.299.097 Ft, ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 13.271.488 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 1.167.139 Ft,
c) dologi kiadások: 15.863.700 Ft,
d) támogatásértékű kiadás 3.432.100 Ft,
e) tartalék 141.554.410 Ft,
f) elvonások és befizetések 10.260 Ft.”
4. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 57.520.093 Ft, melyből
a) beruházások előirányzata: 46.500.570 Ft,
b) felújítások előirányzata: 11.019.523 Ft,
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft.”
5. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 141.554.410 Ft, ebből:
a) általános tartaléka: 141.554.110 Ft,
b) működési céltartaléka 0 Ft,
c) felhalmozási céltartaléka 0 Ft.”
6. § (1) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT” |
2 |
Önk.költségvetési támog. |
14 334 890 |
16 278 235 |
Személyi juttatás |
10 151 488 |
13 271 488 |
3 |
Támog.ért.működ.bevétel |
2 637 720 |
4 045 432 |
Munkaad.terh.jár. |
1 167 139 |
1 167 139 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
18 260 000 |
23 828 277 |
Dologi kiadás |
9 766 020 |
15 863 700 |
5 |
Intézm.működ.bevétel |
525 000 |
2 729 165 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
330 000 |
330 000 |
6 |
Elvonások és befizetések |
0 |
10 260 |
|||
7 |
Működési c. támog.kiadások ÁH-n belülre |
1 507 400 |
1 507 400 |
|||
8 |
Működési c. támog.kiadások ÁH-n kívülre |
0 |
1 594 700 |
|||
9 |
Tartalék |
84 128 293 |
141 554 410 |
|||
10 |
Működési célú bevételek |
35 757 610 |
46 881 109 |
Működési célú kiadások |
107 050 340 |
175 299 097 |
11 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
480 000 |
Beruházás |
46 500 570 |
46 500 570 |
12 |
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről |
75 882 000 |
126 177 029 |
Felújítás |
8 719 523 |
11 019 523 |
13 |
Felhalmozási célú bevételek |
75 882 000 |
126 177 029 |
Felhalmozási kiadások |
55 220 093 |
57 520 093 |
14 |
Előző évi ktgv.-i maradvány |
51 204 219 |
59 273 975 |
ÁH-on belüli megelőleg visszafizetése |
573 396 |
573 396 |
15 |
Megelőlegezés |
0 |
580 473 |
|||
16 |
Finanszírozási bevétel |
51 204 219 |
59 854 448 |
Finanszírozási kiadás |
573 396 |
573 396 |
17 |
Tárgyidőszaki ktgv.-i maradvány |
|||||
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
162 843 829 |
233 392 586 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
162 843 829 |
233 392 586 |
2. melléklet
1. KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
250 000 |
250 000 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
250 000 |
250 000 |
4 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 777 390 |
5 |
Egyéb működési bevétel |
5000 |
430 000 |
6 |
Egyéb saját bevétel |
505 000 |
2 707 390 |
7 |
Egyéb áht. kívülről származó kamat |
20 000 |
21 775 |
8 |
Hozam és kamatbevételek |
20 000 |
21 775 |
9 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
525 000 |
2 729 165 |
10 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól |
2 637 720 |
4 045 432 |
11 |
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről |
75 882 000 |
126 177 029 |
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
75 882 000 |
126 177 029 |
13 |
Építményadó |
250 000 |
357 300 |
14 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
18 000 000 |
23 458 261 |
15 |
Pótlék |
10 000 |
12 716 |
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
17 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
18 260 000 |
23 828 277 |
18 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
480 000 |
19 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 479 870 |
7 510 030 |
20 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 585 020 |
4 957 804 |
21 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
22 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
1 535 026 |
23 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 375 |
24 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
14 334 890 |
16 278 235 |
25 |
Előző évi ktgv.-i maradvány |
51 204 219 |
59 273 975 |
26 |
Megelőlegezés |
0 |
580 473 |
27 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
162 843 829 |
233 392 586 |
2. KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍMENKÉNT
2.1. Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint (Állandó népesség 2020.január 1-jén: 193 fő)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajl. össz. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
2 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
0 |
0 |
||
3 |
I.1.b)-V. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
2 869 870 |
2 900 030 |
|||
4 |
I.1.ba)-V. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok |
1 018 080 |
1 018 080 |
|||
5 |
I.1.bb)-V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
896 000 |
896 000 |
|||
6 |
I.1.bc)-V. |
Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
7 |
I.1.bd)-V. |
Közutak fenntartásának támogatása |
855 790 |
885 950 |
|||
8 |
I.1.c)-V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
9 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
1100 |
100 |
110 000 |
110 000 |
10 |
I.6. |
2020. évről áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
|||
11 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. |
7 479 870 |
7 510 030 |
|||
12 |
III.3.e |
Falugondnoki szolgáltatás |
műk. hó |
12 |
4 479 000 |
4 572 000 |
|
13 |
III.5.c. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
222 |
285 |
106 020 |
148 770 |
14 |
III.6. |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
237 034 |
|||
15 |
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 585 020 |
4 957 804 |
|||
16 |
IV.1.d) |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
180 |
1 210 |
2 270 000 |
2 270 000 |
17 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
18 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
1 535 026 |
||||
19 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 375 |
2.2. Egyéb bevételek
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
18 260 000 |
23 828 277 |
3 |
- építményadó |
250 000 |
357 300 |
4 |
- iparűzési adó állandó jellegű |
18 000 000 |
23 458 261 |
5 |
- pótlék |
10 000 |
12 716 |
6 |
- gépjárműadó |
0 |
0 |
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
525 000 |
2 729 165 |
8 |
- egyéb működési bevétel |
5 000 |
430 000 |
9 |
- bérleti díj bevételek (szolgáltatások) |
250 000 |
250 000 |
10 |
- tulajdonosi bevételek |
250 000 |
250 000 |
11 |
- kamatbevételek |
20 000 |
21 775 |
12 |
- biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 777 390 |
13 |
Közfoglalkoztatás |
2 637 720 |
4 045 432 |
14 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
480 000 |
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
75 882 000 |
126 177 029 |
16 |
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről |
75 882 000 |
126 177 029 |
17 |
Előző évi ktgv.-i maradvány |
51 204 219 |
59 273 975 |
18 |
Megelőlegezés |
0 |
580 473 |
19 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
162 843 829 |
233 392 586” |
3. melléklet
1. A Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 7 –10 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1a |
Beruházás megnevezése |
Előirányzat |
Módosított) |
7 |
Faluház felújítás pályázat felújítás költségei |
8 719 523 |
8 592 523 |
8 |
Szakrális emlékművek tisztítása, helyreállítása pályázat |
0 |
2 427 000 |
9 |
Összesen: |
8 719 523 |
11 019 523 |
10 |
Mindösszesen: |
55 220 093 |
57 520 093” |