Kisnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Kisnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 320.240.653 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 320.240.653 forintban állapítja meg.”

2. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési bevételek összege 46.919.075 forint. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei 85.100.317 forint, előző évi költségvetési maradványa 187.541.074 forint.”

3. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 84.931.695 forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadások. 11.451.355 forint,

b) munkáltatót terhelő járulékok: 996.168 forint,

c) dologi kiadások: 20.703.475 forint,

d) támogatásértékű kiadás 2.928.230 forint,

e) tartalék 48.852.467 forint.”

4. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 234.728.485 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) beruházások előirányzata: 211.946.044 forint,

b) felújítások előirányzata: 22.782.441 forint,

c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 forint,

d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 forint.”

5. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 48.852.467 forint, ebből:

a) általános tartaléka: 48.852.467 forint,

b) működési céltartaléka: 0 forint,

c) felhalmozási céltartaléka: 0 forint.”

6. § (1) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

1. Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlege

	A	B	C	D
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
2	Önkormányzat.költségvetési támogatása	19 192 125	Személyi juttatás	11 451 355
3	Támogatás értékű működési bevétel	3 328 467	Munkaadókat terhelő járulék	996 168
4	Közhatalmi bevételek	23 409 000	Dologi kiadás	20 703 475
5	Intézményi működési bevétel	989 483	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000
6			Elvonások és befizetések	29 590
7			Működési célú támogatási kiadások	2 798 640
8			Tartalék	48 852 467
9	Működési célú bevételek	16 919 075	Működési célú kiadások	84 931 695
10			Beruházás	211 946 044
11	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 100 317	Felújítás	22 782 441
12	Felhalmozási célú bevételek	85 100 317	Felhalmozási kiadások	234 728 485
13	Előző évi költségvetési maradvány	187 541 074	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	580 473
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés	680 187
15	Finanszírozási bevétel	188 221 261	Finanszírozási kiadás	580 473
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	320 240 653	KIADÁS ÖSSZESEN	320 240 653

2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

1. Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
1	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
2	Bérleti és lízingdíj bevételek	150 000
3	Tulajdonosi bevételek	573 817
4	Egyéb működési bevétel	235 666
5	Egyéb saját bevétel	959 483
6	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat	30 000
7	Hozam és kamatbevételek	30 000
8	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 483
9	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól	2 921 173
10	Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra	298 844
11	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól	108 450
12	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 328 467
13	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	85 100 317
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 100 317
15	Építményadó	357 000
16	Iparűzési adó állandó jelleggel	23 000 000
17	Pótlék	52 000
18	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23 409 000
19	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 887 050
20	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 438 815
21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 105
22	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
23	Működési célú kiegészítő támogatások	3 518 875
24	Elszámolásból származó bevételek	5280
25	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	19 192 125
26	Előző évi költségvetési maradvány	187 541 074
27	Államháztartáson belüli megelőlegezés	680 187
28	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	320 240 653

2. Kisnyárád Község Önkormányzat állami támogatásai jogcímenként

	A	B	C	D	E	F
1	Bevétel megnevezése		Mennyiségi egység		Fajl. össz.	Előirányzat
2	Feladatfinanszírozás a költségvetési törvény 2. melléklete szerint
3	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő			0
4	I.1.b)-V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				2 900 030
5	I.1.ba)-V.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1 018 080
6	I.1.bb)-V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				896 000
7	I.1.bc)-V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
8	I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának támogatása				885 950
9	I.1.c)-V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				4 500 000
10	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m³	1050	100	75 000
11		Bérintézkedések támogatása				412 020
12	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				7 887 050
13	III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	műk. hó	12		4 590 600
14		Bérintézkedések támogatása				551 700
15	III.5.c.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	adag	222	285	72 105
16	III.6.	Szociális ágazati pótlék				296 515
17	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				5 438 815
18	IV.1.d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	180	1 210	2 270 000
19	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
20		Működési célú kiegészítő támogatások				3 518 875
21		Elszámolásból származó bevételek				5280

3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kisnyárád Község Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai

	A	B
1	Beruházás megnevezése	Előirányzat
2	Szennyvíz pályázat	171 691 572
3	Falubusz	14 999 999
4	Kommunális eszköz	14 986 000
5	motoros sövényvágó, aggregátor	175 776
6	Defibrillátor	69 723
7	Kamerarendszer	5 062 507
8	MFP-OJKJF Játszótér pályázat	1 129 974
9	fűnyírótraktor, vágóasztal, benzinmotoros fűnyíró és tartozékai	3 706 269
10	Erdősmároki átemelő szivattyú pótlása	124 224
11	Beruházás összesen:	211 946 044
12	Felújítások megnevezése	Előirányzat
13	Kultúrház felújítás pályázat felújítási költségei.	20 294 600
14	Kamera szoba	0
15	Parkosítás	0
16	Vendégház felújítás	0
17	KEHOP ivóvíz minőség javító pályázat	2 290 520
18	Vezetékkiváltás (Baranya-Víz Zrt)	197 321
19	Felújítás összesen:	22 782 441
20	Mindösszesen:	234 728 485

”

4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Kisnyárád Község Önkormányzat támogatási kiadásai célonként

	A	B
1	TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
2	Közös hivatal támogatása	1 000 000
3	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	57 040
4	Háziorvosi ügyelet	47 500
5	Elvonások, befizetések	29 590
6	Lánycsóki sportegyesület	400 000
7	Nemzeti Összefogás (Ukrán háború)	200 000
8	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás átadása	1 094 100
9	Települési támogatás	100 000
10	Egyéb önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás	0
11	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	2 928 230

”