Kisnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28Kisnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 320.240.653 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 320.240.653 forintban állapítja meg.”
2. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 46.919.075 forint. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei 85.100.317 forint, előző évi költségvetési maradványa 187.541.074 forint.”
3. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 84.931.695 forint, ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 11.451.355 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 996.168 forint,
c) dologi kiadások: 20.703.475 forint,
d) támogatásértékű kiadás 2.928.230 forint,
e) tartalék 48.852.467 forint.”
4. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 234.728.485 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata: 211.946.044 forint,
b) felújítások előirányzata: 22.782.441 forint,
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 forint,
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 forint.”
5. § A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 48.852.467 forint, ebből:
a) általános tartaléka: 48.852.467 forint,
b) működési céltartaléka: 0 forint,
c) felhalmozási céltartaléka: 0 forint.”
6. § (1) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Önkormányzat.költségvetési támogatása |
19 192 125 |
Személyi juttatás |
11 451 355 |
3 |
Támogatás értékű működési bevétel |
3 328 467 |
Munkaadókat terhelő járulék |
996 168 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
23 409 000 |
Dologi kiadás |
20 703 475 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
989 483 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
6 |
Elvonások és befizetések |
29 590 |
||
7 |
Működési célú támogatási kiadások |
2 798 640 |
||
8 |
Tartalék |
48 852 467 |
||
9 |
Működési célú bevételek |
16 919 075 |
Működési célú kiadások |
84 931 695 |
10 |
Beruházás |
211 946 044 |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
85 100 317 |
Felújítás |
22 782 441 |
12 |
Felhalmozási célú bevételek |
85 100 317 |
Felhalmozási kiadások |
234 728 485 |
13 |
Előző évi költségvetési maradvány |
187 541 074 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
580 473 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
680 187 |
||
15 |
Finanszírozási bevétel |
188 221 261 |
Finanszírozási kiadás |
580 473 |
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
320 240 653 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
320 240 653 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
150 000 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
573 817 |
4 |
Egyéb működési bevétel |
235 666 |
5 |
Egyéb saját bevétel |
959 483 |
6 |
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat |
30 000 |
7 |
Hozam és kamatbevételek |
30 000 |
8 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
989 483 |
9 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól |
2 921 173 |
10 |
Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra |
298 844 |
11 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól |
108 450 |
12 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 328 467 |
13 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
85 100 317 |
14 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 100 317 |
15 |
Építményadó |
357 000 |
16 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
23 000 000 |
17 |
Pótlék |
52 000 |
18 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
23 409 000 |
19 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 887 050 |
20 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 438 815 |
21 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 105 |
22 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
23 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 518 875 |
24 |
Elszámolásból származó bevételek |
5280 |
25 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
19 192 125 |
26 |
Előző évi költségvetési maradvány |
187 541 074 |
27 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
680 187 |
28 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
320 240 653 |
2. Kisnyárád Község Önkormányzat állami támogatásai jogcímenként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajl. össz. |
Előirányzat |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a költségvetési törvény 2. melléklete szerint |
|||||
3 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
0 |
||
4 |
I.1.b)-V. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
2 900 030 |
|||
5 |
I.1.ba)-V. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 018 080 |
|||
6 |
I.1.bb)-V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
896 000 |
|||
7 |
I.1.bc)-V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
|||
8 |
I.1.bd)-V. |
Közutak fenntartásának támogatása |
885 950 |
|||
9 |
I.1.c)-V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
|||
10 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
1050 |
100 |
75 000 |
11 |
Bérintézkedések támogatása |
412 020 |
||||
12 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 887 050 |
|||
13 |
III.3.e |
Falugondnoki szolgáltatás |
műk. hó |
12 |
4 590 600 |
|
14 |
Bérintézkedések támogatása |
551 700 |
||||
15 |
III.5.c. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
222 |
285 |
72 105 |
16 |
III.6. |
Szociális ágazati pótlék |
296 515 |
|||
17 |
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 438 815 |
|||
18 |
IV.1.d) |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
180 |
1 210 |
2 270 000 |
19 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
20 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 518 875 |
||||
21 |
Elszámolásból származó bevételek |
5280 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Szennyvíz pályázat |
171 691 572 |
3 |
Falubusz |
14 999 999 |
4 |
Kommunális eszköz |
14 986 000 |
5 |
motoros sövényvágó, aggregátor |
175 776 |
6 |
Defibrillátor |
69 723 |
7 |
Kamerarendszer |
5 062 507 |
8 |
MFP-OJKJF Játszótér pályázat |
1 129 974 |
9 |
fűnyírótraktor, vágóasztal, benzinmotoros fűnyíró és tartozékai |
3 706 269 |
10 |
Erdősmároki átemelő szivattyú pótlása |
124 224 |
11 |
Beruházás összesen: |
211 946 044 |
12 |
Felújítások megnevezése |
Előirányzat |
13 |
Kultúrház felújítás pályázat felújítási költségei. |
20 294 600 |
14 |
Kamera szoba |
0 |
15 |
Parkosítás |
0 |
16 |
Vendégház felújítás |
0 |
17 |
KEHOP ivóvíz minőség javító pályázat |
2 290 520 |
18 |
Vezetékkiváltás (Baranya-Víz Zrt) |
197 321 |
19 |
Felújítás összesen: |
22 782 441 |
20 |
Mindösszesen: |
234 728 485 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Közös hivatal támogatása |
1 000 000 |
3 |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
57 040 |
4 |
Háziorvosi ügyelet |
47 500 |
5 |
Elvonások, befizetések |
29 590 |
6 |
Lánycsóki sportegyesület |
400 000 |
7 |
Nemzeti Összefogás (Ukrán háború) |
200 000 |
8 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás átadása |
1 094 100 |
9 |
Települési támogatás |
100 000 |
10 |
Egyéb önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás |
0 |
11 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
2 928 230 |