Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. § alapján a jegyző által előkészített költségvetési tervezetet a polgármester február 15-ig terjeszti a képviselő-testület elé, amely a költségvetését március 1-ig elfogadja.

1. § és az 1. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleg bevételi és kiadási főösszegét és mérlegtételeit. A mérleg kiadási és bevételi főösszege 307 580 246 forint.

A bevételek részletezését tartalmazza a 2. mellékletben forrásonként, illetve részletezve az állami támogatás és egyéb saját bevételek előirányzatai.

A kiadások bemutatását tartalmazza, valamint utal az átadott pénzeszközök tekintetében a 4. mellékletre, ahol a társulások, és az egyéb önkormányzati feladatot ellátó szervezetek, valamint a szociális kiadásokra tervezett támogatások részletei láthatók.

A felhalmozási kiadásokat az 3. melléklet részletezi.

A költségvetés általános tartaléka 40 473 209 forint.

Az előző évi maradvány összege 187 541 074 forint.

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak jelenleg nincsen, és az idei évre ilyen ügylet megkötését nem is tervezi. Amennyiben erre szükség lenne, akkor az ügyletekből származó éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, a saját bevétel összegét a 5. melléklet mutatja ki.

Az önkormányzat tervezett létszámkeretét az 6. melléklet részletezi, 1 falugondnok, 1 fő közművelődési szakember.

A költségvetési előirányzatok módosítására, a költségvetési rendelet módosításával alapesetben a képviselő-testület jogosult. Az év közben érkező célhoz kötött többletbevételek esetében a bevételi kiadások megemelése szükségessé válik testületi döntés nélkül is, ezek esetében a célhoz kötötten a kiadási előirányzatokat is emelni kell, itt összeghatár kikötése nem célszerű, hiszen mérlegelési lehetősége sincs a polgármesternek. Egyéb esetekben az átcsoportosítással kapcsolatban a folyamatos működésképesség biztosítása érdekében felhatalmazást ad a polgármesternek, ennek összeghatára a korábbiakban 100 ezer forintban volt meghatározva. A végrehajtott átcsoportosításokról a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet: az átcsoportosítások átvezetéséről a képviselő-testület negyedévente tájékoztatást kap, ezzel egyidejűleg módosítja a költségvetési rendeletét.