|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített |
hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2012. évi CCIV. törvényben |
foglaltaknak megfelelően a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetését és gazdálkodásának rendjét az |
az alábbiak szerint módosítja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.§ |
A rendelet 1.§. helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 49.683.000.- Ft-ban határozta |
meg, mely előirányzatot az IV.n.évben 57.660.000.-Ft.-ra, aza Ötvenhétmillió-hatszázatvanezer |
forintra módosította |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013. évi terv mód. |
| ( ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 4 017 | 9 907 |
2.) Átvett pénzeszközök | 22 119 | 23 461 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 1 080 | 1 256 |
4.) Költségvetési támogatás | 22 467 | 23 036 |
|
|
|
BEVÉTELEK | 49 683 | 57660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.§ |
A rendelet 2.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: /8411121/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Önkorm.lakás lakbérbevétel | 70 | 70 |
- Dolgozói kártérítés | 0 | 0 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 220 | 158 |
- Bankkamatok | 0 | 10 |
- Egyéb bevételek | 50 | 205 |
- Felhalm. Hitel | 0 | 3 280 |
-Kötbér | 0 | 10 |
- Előző évi pénzmaradvány | 2 947 | 2 947 |
- Helyi adó | 650 | 635 |
- Intézmény térítési díja | 80 | 592 |
- Előző évi költségvetés kiegészités | 0 | 0 |
- Épület értékesítés | 0 | 2 000 |
Összesen: | 4 017 | 9907 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök /8411121/ |
|
|
- Mohács-víz Kft.(eszközhaszn.díj) | 294 | 294 |
- Könyvtár tám. | 0 | 174 |
- Hadigond. Közalapítványtól | 25 | 83 |
- Munkaügyi Központtól | 21 800 | 20377 |
- Német Kisebbségi Önkormányzattól | 0 | 1640 |
- Vízdíj pályázat | 0 | 568 |
- Gyermekvédelmi tám. | 0 | 325 |
- FVM pályázat | 0 | 0 |
- MVH pályázat | 0 | 0 |
Összesen: | 22 119 | 23461 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók/ 841901/ |
|
|
- Személyi jöv. Adó | 0 | 0 |
- Német Nemz.Önkorm.műk.tám. | 0 | 0 |
- SZJA kiegészítés | 0 | 0 |
- Gépjárműadó | 280 | 270 |
- Termőföld bérleti díj | 0 | 0 |
- Pótlék, bírság | 0 | 0 |
- Iparűzési adó | 800 | 986 |
Összesen: | 1 080 | 1256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód |
| (ezer forintban) |
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/841901/ |
|
|
- Normatív állami támogatás | 15 634 | 16 598 |
- Besz.diff.visszapótlása | 0 | 279 |
- Bér jellegű tám. | 0 | 169 |
- Szoc.gyermekvéd.kieg. | 0 | 441 |
- Kiegészítő központi támogatás | 6 833 | 5 549 |
Összesen: | 22 467 | 23036 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 49 683 | 57660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.§ |
A rendelet 3.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013.IV..n.évi kiadásait összesen 57.660.000,- Ft, azaz |
Ötveznétmillió-hatszázhatvanezer forintra módosította, mely kiadás az alábbi |
|
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 42 488 | 47 626 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 4 480 | 5 213 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 |
4.) Hitel törlesztés | 0 | 0 |
5.) Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 |
6) Tartalékok | 2 715 | 4 821 |
7.) Pénzkészlet | 0 | 0 |
8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 49 683 | 57660 |
|
|
|
|
|
|
4.§ |
A rendelet 4.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
- Közvilágítás | 981 | 899 |
- Park-és közterület fenntartás | 530 | 196 |
- Ingatlanfenntartás | 1 490 | 1 539 |
- Községgazdálkodás | 335 | 817 |
- Fejlesztési kiadások | 0 | 8372 |
- Igazgatási tevékenység | 3 300 | 3 449 |
- Rendkívüli szoc. Segély | 76 | 165 |
- Rendsz.szoc.segély | 8 000 | 6 266 |
- Rendkivüli nev.segély | 500 | 756 |
- Rendsz.nev.segély | 20 | 20 |
-Ápolási díj | 148 | 148 |
-Falugondnoki szolgálat | 3 665 | 3 729 |
-Könyvtár-teleház | 631 | 540 |
-Közfoglalkoztatás | 21 996 | 19292 |
-Fiatalok háza | 366 | 354 |
- Erdőgazdálkodás | 300 | 350 |
-Orvosi rendelő | 0 | 0 |
-Temető üzemeltetés | 40 | 40 |
-Szociális étkeztetés | 110 | 694 |
Összesen | 42 488 | 47626 |
|
|
|
|
|
|
5.§ |
A rendelet 5.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
1.) Közvilágítás /841402/ |
|
|
- Dologi kiadások | 770 | 713 |
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 211 | 186 |
Összesen: | 981 | 899 |
|
|
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás /6800021/ |
|
|
- Épület felújítás | 0 | 0 |
- Felújítás áfa | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 1 060 | 1 047 |
- Egyéb folyó kiadások | 230 | 230 |
| 0 | 0 |
-ÁFA | 200 | 262 |
Összesen: | 1 490 | 1 539 |
|
|
|
3.) Községgazdálkodás /841403/ |
|
|
|
|
|
- pályázatirás (célhitelből) | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 275 | 608 |
- külső szem.jutt | 0 | 45 |
- Munkaadót terhelő járulék | 0 | 7 |
- gép vásárlás | 0 | 0 |
- gép áfája | 0 | 0 |
- áfa | 60 | 157 |
|
|
|
- Összesen: | 335 | 817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
|
4.) Igazgatási tevékenység /841112/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatások | 1 670 | 1 670 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 480 | 451 |
- Dologi kiadások | 900 | 1 125 |
- Egyéb folyó kiadások (ÁFA) | 0 | 0 |
- Felújitás | 0 | 0 |
- ÁFA | 250 | 165 |
-Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 |
| 0 |
|
- Bankköltség | 0 | 38 |
Összesen: | 3 300 | 3 449 |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
5.) Rendkívüli szociális segély/882122 |
|
|
- Eseti segélyek | 0 | 30 |
- Közgyógyellátás | 0 | 51 |
- Szülési segély | 40 | 60 |
- Temetési segély | 36 | 24 |
|
|
|
Összesen: | 76 | 165 |
|
|
|
6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
- Rendszeres segélyek /882111/ | 1 500 | 1 454 |
- Lakásfenntartási támogatás /882113/ | 1 700 | 1 703 |
- Fogl.hely.tám /882111/ | 4 800 | 3 109 |
- Term.lakásfennt.tám(882113) | 0 | 0 |
Összesen: | 8 000 | 6266 |
|
|
|
7.) Rendkívüli nevelési segély/882124/ |
|
|
- Term.rendk.gyermekvéd.tám | 0 | 325 |
- Óvodáztatási támogatás /882119/ | 0 | 80 |
- Beiskolázási segély | 500 | 351 |
Összesen: | 500 | 756 |
|
|
|
8.) Rendszeres nevelési segély /882117/ |
|
|
- Rendszeres nevelési segélyek | 20 | 20 |
- Étkeztetés | 0 | 0 |
Összesen: | 20 | 20 |
|
|
|
9.) Ápolási díj /882115/ |
|
|
- Ápolási díj | 148 | 148 |
- Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 |
Összesen: | 148 | 148 |
|
|
|
10.) Falugondnok /889928/ |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 720 | 1 740 |
- Külső személyi juttatás | 240 | 271 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 130 | 229 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 610 | 605 |
- Dologi kiadás | 680 | 622 |
- Egyéb folyó kiadás | 85 | 87 |
- ÁFA | 200 | 175 |
- Összesen: | 3 665 | 3729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013. évi mód. |
| (ezer forintban) |
|
11.) Könyvtár /910123/ |
|
|
-Nem rendszeres szem.jutt. | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatás | 216 | 220 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 60 | 59 |
- Dologi kiadások | 290 | 211 |
- Tárgyi eszközvásárlás | 0 | 0 |
- Tagdíj | 0 | 0 |
- ÁFA | 65 | 50 |
Összesen: | 631 | 540 |
|
|
|
|
|
|
12.) Fiatalok háza /680002/ |
|
|
- Felújítás | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 280 | 258 |
- Egyéb folyó kiadás | 26 | 26 |
- ÁFA | 60 | 70 |
- Összesen: | 366 | 354 |
|
|
|
13.) Háziorvosi szolgálat /680002/ |
|
|
- Dologi kiadások | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 |
- Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
14.) Temető üzemeltetés(960302/ |
|
|
-Temető terület rendezés | 30 | 30 |
-Áfa | 10 | 10 |
Összesen: | 40 | 40 |
|
|
|
15.) Szociális étkeztetés (889921/ |
|
|
-Szoc.étkeztetés | 85 | 546 |
-Áfa | 25 | 148 |
Összesen: | 110 | 694 |
|
|
|
16.) Park-és közter.fennt. /841403/ |
|
|
- Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 |
- Gép áfája | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 430 | 163 |
- áfa | 100 | 33 |
- Összesen | 530 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi mód. |
| (ezer forintban) |
|
17.) Fejlesztési kiadások /682002/ |
|
|
- Épület felújítás | 0 | 6592 |
- Felújítás áfája | 0 | 1780 |
- Épitmény felújítás | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
-Összesen | 0 | 8372 |
|
|
|
|
|
|
18.) Erdőgazdálkodás (8414031) |
|
|
- Dologi kiadás | 300 | 350 |
- Áfa | 0 | 0 |
Összesen | 300 | 350 |
|
|
|
|
|
|
19.) Közfoglalkoztatás(8904431) |
|
|
- Munkaviszonyból szárm.jöv. | 15 446 | 13093 |
-Munkadót terhelő járulék | 2 403 | 1814 |
- Nem rendsz.szem.jutt. | 0 | 74 |
- Gép vásárlás | 200 | 201 |
- Gép áfája | 54 | 54 |
- Dologi kiadás | 3 106 | 3237 |
- áfa | 787 | 819 |
Összesen | 21 996 | 19292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 42 488 | 47 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.§ |
|
A rendelet 6.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint |
teljesítette: |
|
|
| 2013. Évi terv | 2013. évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc önkormányzatnak | 3 874 | 3 403 |
- Kebavit-nak átadott | 60 | 0 |
- Mohács társulásnak átadott | 0 | 89 |
- Orvosi ügyeletnek | 166 | 163 |
- Bólynak átadott | 200 | 0 |
- Falugondnoki egyesületnek | 30 | 0 |
-Képviselők rendelkezési alapja | 0 | 0 |
-Kulturális egyesületnek | 0 | 0 |
- Íjász klubnak átadott | 20 | 0 |
- KÖSZ tagdíj | 5 | 5 |
- Német kisebbségi Önkormányzatnak | 0 | 800 |
- Fehérborút tagdíj | 15 | 15 |
- TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 |
- BURSA Alapítvány | 100 | 100 |
- Mohás Kórháznak átadott | 0 | 60 |
- Teleház Szöv-nek | 0 | 0 |
- Mohács Víz Kft-nek átadott | 0 | 568 |
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 5 | 5 |
|
|
|
Összesen: | 4 480 | 5 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.§ |
|
A rendelet 7.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: |
|
|
- Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 |
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
- Összesen | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3.) Hitel |
|
|
- Hiteltörlesztés | 0 | 0 |
- Fejlesztésii hitel törlesztés | 0 | 0 |
- Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.) Tartalékok: |
|
|
- Általános tartalék | 2 715 | 4821 |
- Fejlesztési tartalék | 0 | 0 |
-Összesen | 2 715 | 4821 |
|
|
|
- Pénzkészlet | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 49 683 | 57 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptódi Német Nemzetiségi Önkormányzat /2014. (II.11.) sz. rendelete a 2013.évi gazdálkoásáról |
szóló /2013.(II.11.)sz. rendeletének módosításáról |
|
|
|
|
Liptódi Német Nemzetiségi Önkormányzat "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.10.§-ában |
rögzített hatáskörében", A Magyar Köztársaság 2013.évi költségvetéséről"szóló 2012.évi CCIV tv. valamint |
a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.tv.alapján az Önkormányzat 2013.évi költségvetését és |
gazdálkodásának rendjét az alábbiak szerint módosítja. |
|
|
|
|
1.§ |
A rendelet 1.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a Liptód Községi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint |
módosította: |
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 517 | 4 384 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 517 | 4 384 |
|
|
|
2.§ |
A rendelet 2.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
Liptód Község Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai az III.n.évben az alábbiak |
szerint módosultak |
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban |
1.) Bevételek/ 841127/ |
|
|
- Működésre átvett pénzeszközök |
|
|
- Liptód Község Önkormányzatától | 0 | 800 |
- Normativ támogatás | 222 | 222 |
- Feladatalapú tám. | 0 | 2066 |
Összesen: | 222 | 3088 |
|
|
|
Egyéb bevételek |
|
|
- Bankkamatok | 0 | 1 |
- Könyv eladásból szárm.bevét. | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 1 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 1 295 | 1 295 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 517 | 4384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.§ |
|
A rendelet 3.§.helyébe a következő rendelkezés lép: |
|
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. |
| (ezer forintban) |
Működési kiadások:/841127/ |
|
|
- Kamat kiadás | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 172 | 486 |
- ÁFA | 280 | 155 |
- Gépek,berendezések | 0 | 0 |
- Reklám , progaganda, rendezvény | 650 | 785 |
Összesen: | 1 102 | 1426 |
|
|
|
Működésre átadott pénzeszközök:/841127/ |
|
|
-Tájház szövetségnek | 15 | 15 |
- Könyvtárnak átadott | 0 | 19 |
- Fiatalok házának | 400 | 1059 |
- Önkormányzatnak átadott | 0 | 1140 |
- Katolikus Egyháznak átadott | 0 | 621 |
- Óvodának átadott | 0 | 14 |
- Liptódi Egyesületnek átadott | 0 | 22 |
Összesen: | 415 | 2890 |
|
|
|
Tartalék | 0 | 68 |
Pénzkészlet | 0 | 0 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 517 | 4384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
(1)E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba,rendelkezéseit a 2013.évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
|
|
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. |
|
|
Liptód, 2014. február 17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pfeiffer Tibor | Dr. Kiss Annamária |
| polgármester | jegyző |
Z á r a d é k: |
|
|
E rendelet 2014. február 17. napján kihirdetésre került. |
|
Liptód, 2014. február 17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dr. Kiss Annamária |
|
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.§ |
|
|
|
|
|
|
|
(1)E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013.évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
(2)A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. |
|
|
|
|