|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített |
hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2012. évi CCIV.törvény alapján |
elfogadott 2013. évi költségvetését a következők szerint teljesítette: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések |
és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 49.683.000.- Ft.-ban határozta meg, mely |
előirányzatot 2013.évben 57.656.000.-Ft.-ra azaz Ötvenhétmillió-hatszázötvenhatezer forintra |
teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesités |
| ( ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 4 017 | 9 907 | 9 904 |
2.) Átvett pénzeszközök | 22 119 | 23 461 | 23 460 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 1 080 | 1256 | 1 255 |
4.) Költségvetési támogatás | 22 467 | 23 036 | 23 037 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK | 49 683 | 57 660 | 57 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.§ |
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
BEVÉTELEK: |
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: /841112/ |
|
|
|
|
|
|
|
- Önkorm.lakás lakbérbevétele | 70 | 70 | 70 |
- Dolgozói kártérités | 0 | 0 | 0 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 220 | 158 | 157 |
- Bankkamatok | 0 | 10 | 10 |
- Egyéb bevételek | 50 | 205 | 204 |
- Felhalm.hitel felvétel | 0 | 3280 | 3280 |
- Lábon álló fa ért.bev | 0 | 0 | 0 |
- Kötbér | 0 | 10 | 10 |
- Előző évi pénzmaradvány | 2 947 | 2 947 | 2 947 |
- Helyi adó | 650 | 635 | 635 |
- Intézmény térítési díja | 80 | 592 | 591 |
- Előző évi költségvetési visszatérités | 0 | 0 |
|
- Épület értékesítés | 0 | 2 000 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 4 017 | 9907 | 9904 |
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök /841112/ |
|
|
|
- Mohács-víz Kft. | 294 | 294 | 294 |
- Kisebbs. Önkorm. | 0 | 1640 | 1640 |
- Közalapítványtól (hadigond.) | 25 | 83 | 82 |
- Könyvtár tám. | 0 | 174 | 174 |
- Munkaügyi központtól | 21 800 | 20377 | 20377 |
- Gyermekvédelmi tám. | 0 | 325 | 325 |
- Vizdij. Pályázat | 0 | 568 | 568 |
- FVM pályázat | 0 | 0 | 0 |
- MVH pályázat | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 22 119 | 23461 | 23460 |
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók/841901/ |
|
|
|
- Személyi jöv. Adó | 0 | 0 | 0 |
- Német nemz.műk. Tám. | 0 | 0 | 0 |
- SZJA kiegészítés | 0 | 0 | 0 |
- Gépjárműadó | 280 | 270 | 269 |
-Termőföld bérleti díj | 0 | 0 | 0 |
- Pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 |
- Iparűzési adó | 800 | 986 | 986 |
Összesen: | 1 080 | 1256 | 1255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. Évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/841901/ |
|
|
|
- Normatív állami támogatás | 15 634 | 16 598 | 16 599 |
- Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás | 0 | 0 | 0 |
- Beszám. Diff. Visszapótlása | 0 | 279 | 279 |
- Szoc.gyermekvéd.kieg. | 0 | 441 | 441 |
- Bér jellegű tám. | 0 | 169 | 169 |
- Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
- Kiegészítő központi támogatás | 6 833 | 5 549 | 5 549 |
Összesen: | 22 467 | 23 036 | 23 037 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 49 683 | 57 660 | 57 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.§ |
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013.évi kiadásait összesen 57.656.000,- Ft, azaz |
Ötvenhétmillió-hatszázötvenhatezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi |
|
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
| 2013. évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 42 488 | 47 626 | 47 567 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 4 480 | 5 213 | 5 212 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
5.) Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
6) Tartalékok | 2 715 | 4 821 | 0 |
7.) Pénzkészlet | 0 | 0 | 4 877 |
8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 49 683 | 57 660 | 57 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
| 2013. évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
-Közvilágítás | 981 | 899 | 896 |
-Park és közterület fenntartás | 530 | 196 | 194 |
-Ingatlanfenntartás | 1 490 | 1539 | 1538 |
-Községgazdálkodás | 335 | 817 | 816 |
-Fejlesztési kiadások | 0 | 8372 | 8372 |
-Igazgatási tevékenység | 3 300 | 3 449 | 3 448 |
-Rendkivüli szociális segély | 76 | 165 | 165 |
-Rendszeres szociális segély | 8 000 | 6 266 | 6 265 |
-Rendkivüli nevelési segély | 500 | 756 | 756 |
- Rendszeres nevelési segély | 20 | 20 | 18 |
-Ápolási díj | 148 | 148 | 148 |
-Falugondnoki szolgálat | 3 665 | 3 729 | 3 727 |
- Könyvtár-Teleház | 631 | 540 | 536 |
- Közfoglalkoztatás | 21 996 | 19292 | 19291 |
- Fiatalok háza | 366 | 354 | 353 |
- Erdőgazdálkodás | 300 | 350 | 350 |
- Orvosi rendelő | 0 | 0 | 0 |
-Temető üzemeltetés | 40 | 40 | 0 |
-Szociális étkeztetés | 110 | 694 | 694 |
Összesen | 42 488 | 47626 | 47 567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.§ |
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok teljesítését szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2013. évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
1.) Közvilágítás /841402/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 770 | 713 | 712 |
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 211 | 186 | 184 |
Összesen: | 981 | 899 | 896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás /680002/ |
|
|
|
- Épület felújítás | 0 | 0 | 0 |
- Felújítás áfa | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 1 060 | 1 047 | 1046 |
- Egyéb folyó kiadások | 230 | 230 | 230 |
| 0 |
|
|
- ÁFA | 200 | 262 | 262 |
Összesen: | 1 490 | 1539 | 1538 |
|
|
|
|
3.) Községgazdálkodás /841403/ |
|
|
|
- Telek vásárlás | 0 | 0 | 0 |
-pályázatírás (célhitelből) | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 275 | 608 | 607 |
- Külső személyi juttatások | 0 | 45 | 45 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 7 | 7 |
- Gép vásárlás |
|
|
|
- gép áfája |
|
|
|
-Áfa | 60 | 157 | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Összesen: | 335 | 817 | 816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
4.) Igazgatási tevékenység /841112/ |
|
|
|
-Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 |
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatások | 1 670 | 1670 | 1670 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 480 | 451 | 451 |
- Dologi kiadások | 900 | 1125 | 1124 |
- Egyéb folyó kiadások (ÁFA) | 0 | 0 |
|
-Felújitás | 0 | 0 | 0 |
"ÁFA | 0 | 0 | 0 |
-Egyéb befiz.kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
- ÁFA | 250 | 165 | 165 |
- Bankköltség | 0 | 38 | 38 |
Összesen: | 3 300 | 3 449 | 3448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
5.) Rendkívüli szociális segély/882122/ |
|
|
|
- Eseti segélyek | 0 | 30 | 30 |
- Közgyógyellátás | 0 | 51 | 51 |
- Szülési segély | 40 | 60 | 60 |
- Temetési segély/882123/ | 36 | 24 | 24 |
|
|
|
|
Összesen: | 76 | 165 | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
|
- Rendszeres segélyek /882111/ | 1 500 | 1 454 | 1 454 |
- Lakásfenntartási támogatás/882113/ | 1 700 | 1 703 | 1703 |
- Foglalkozt.hely.tám. (882111) | 4 800 | 3 109 | 3108 |
- Term.lakásfenntart.tám.(882113) | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 8 000 | 6266 | 6 265 |
|
|
|
|
7.) Rendkívüli nevelési segély/882124/ |
|
|
|
- Term.rendk.gyermekvéd.tám. | 0 | 325 | 325 |
- Óvodáztatási tám./882119/ | 0 | 80 | 80 |
- Beiskolázási segély | 500 | 351 | 351 |
Összesen: | 500 | 756 | 756 |
|
|
|
|
8.) Rendszeres nevelési segély /882117/ |
|
|
|
- Rendszeres nevelési segélyek | 20 | 20 | 18 |
- Étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 20 | 20 | 18 |
|
|
|
|
9.) Ápolási díj /882115/ |
|
|
|
- Ápolási díj | 148 | 148 | 148 |
- Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 148 | 148 | 148 |
|
|
|
|
10.) Falugondnok (889928) |
|
|
|
- munkaviszonyból származó kereset | 1 720 | 1 740 | 1740 |
- Külső személyi juttatás | 240 | 271 | 271 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 130 | 229 | 229 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 610 | 605 | 605 |
- Dologi kiadás | 680 | 622 | 622 |
- Egyéb folyó kiadás | 85 | 87 | 87 |
- ÁFA | 200 | 175 | 173 |
- Összesen: | 3 665 | 3729 | 3727 |
|
|
|
|
11.)Könyvtár /910123/ |
|
|
|
- Nem rendsz.személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatás | 216 | 220 | 220 |
- Nem rendsz.személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 60 | 59 | 59 |
- Dologi kiadások | 290 | 211 | 209 |
- Tárgyi eszközvásárlás | 0 | 0 | 0 |
- ÁFA | 65 | 50 | 48 |
Összesen: | 631 | 540 | 536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
12.) Fiatalok háza /680002/ |
|
|
|
- Felújítás | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 280 | 258 | 258 |
- Egyéb folyó kiadás | 26 | 26 | 26 |
-ÁFA | 60 | 70 | 69 |
- Összesen: | 366 | 354 | 353 |
|
|
|
|
13.) Háziorvosi szolgálat /682002/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 | 0 |
- Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
14.)Temető üzemelt. feladatok/960302/ |
|
|
|
- Temető terület rendezése | 30 | 30 | 0 |
- ÁFA | 10 | 10 | 0 |
- Összesen | 40 | 40 | 0 |
|
|
|
|
15.) Szociális étkeztetés /889921/ |
|
|
|
- Szoc.étkeztetés | 85 | 546 | 546 |
- Áfa | 25 | 148 | 148 |
-Összesen | 110 | 694 | 694 |
|
|
|
|
16.) Park-és közter.fennt. /841403/ |
|
|
|
-Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 | 0 |
-gép áfája | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 430 | 163 | 161 |
- ÁFA | 100 | 33 | 33 |
-Összesen | 530 | 196 | 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi terv | 2013.évi mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
17.) Fejlesztési kiadások (680002/ |
|
|
|
- Épület felújitás | 0 | 6592 | 6592 |
- Felújítás áfája | 0 | 1780 | 1780 |
- Építmény felújítás | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
- Összesen | 0 | 8372 | 8372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.) Erdőgazdálkodás(841403) |
|
|
|
- Dologi kiadás | 300 | 350 | 350 |
- Áfa | 0 | 0 | 0 |
összesen | 300 | 350 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.) Közfoglalkoztatás (890443;890442) |
|
|
|
- Munkaviszonyból szárm.kereset | 15 446 | 13093 | 13093 |
- Munkaadót terhelő járulék | 2 403 | 1814 | 1814 |
- Nem rendszeres juttatás | 0 | 74 | 74 |
- Gép vásárlás | 200 | 201 | 201 |
- Gép áfája | 54 | 54 | 54 |
- Dologi kiadás | 3 106 | 3237 | 3236 |
- áfa | 787 | 819 | 819 |
Összesen | 21 996 | 19292 | 19291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 42 488 | 47 626 | 47 567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.§ |
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint |
teljesítette: |
|
|
|
| 2013. évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
- Babarc önk.közös fennt.intézmény | 3 874 | 3 403 | 3 403 |
- Kebavit-nak átadott | 60 | 0 | 0 |
- Mohács-Víz kft-nek átadott | 0 | 568 | 568 |
- Orvosi ügyeletnek átadott | 166 | 163 | 163 |
- Bólynak átadott | 200 | 0 | 0 |
- Falugondnoki egyesületnek | 30 | 0 | 0 |
-Képviselők rendelk.alapja | 0 | 0 | 0 |
-Kulturális egyesületnek (Liptód) | 0 | 0 | 0 |
- Íjász klubnak | 20 | 0 | 0 |
- KÖSZ tagdíj | 5 | 5 | 5 |
- Német kisebbségi Önkormányzatnak | 0 | 800 | 800 |
- Fehérborút tagdíj | 15 | 15 | 15 |
- TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 | 4 |
- BURSA Alapítvány | 100 | 100 | 100 |
- Mohács Kórháznak átadott | 0 | 60 | 60 |
- Teleház Szöv.nek átadott | 0 | 0 | 0 |
- Többc. Társ-nak átadott | 0 | 89 | 89 |
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 5 | 5 | 5 |
- Eü.ellátás (Medi-Tóth) | 0 | 0 | 0 |
| 4 480 | 5 213 | 5 212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.§ |
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
|
| 2013. évi terv | 2013.évi terv mód. | teljesítés |
| (ezer forintban) |
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/ |
|
|
|
- Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 | 0 |
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
- Összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.) Hitel |
|
|
|
- Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
- Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
- Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.) Tartalékok: |
|
|
|
- Általános tartalék | 2 715 | 4 821 | 0 |
- Fejlesztési tartalék | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 2 715 | 4821 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pénzkészlet | 0 | 0 | 4 877 |
Összesen: | 0 | 0 | 4877 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | #HIV! | #HIV! | #HIV! |
|
|
|
|
| ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
|
|
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
|
|
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|