|
|
|
|
Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "A helyi Önkormányzatokról" szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített hatáskörében, a "Magyarország 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben foglaltaknak megfelelően Liptód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését és gazdálkodásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000,- Ft-ban, azaz |
Ötvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 9 904 | 8 549 |
2.) Átvett pénzeszközök | 23 460 | 20 270 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 1 255 | 1 220 |
4.) Költségvetési támogatás | 23 037 | 21 948 |
|
|
|
BEVÉTELEK : | 57 656 | 51 987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.§ |
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2013. évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: (011130) |
|
|
|
|
|
- Önkorm.lakás lakbérbevétele | 70 | 60 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 157 | 70 |
- Bankkamatok | 10 | 0 |
- Épület értékesítés | 2 000 | 0 |
- Könyv eladás | 0 | 0 |
- Egyéb bevételek | 204 | 106 |
- Működési hitel | 0 | 0 |
- Rövid lejáratú hitel felvétele | 3 280 | 2 786 |
- Előző évi pénzmaradvány | 2 947 | 4877 |
- Helyi adó | 635 | 650 |
- Intézmény téritési dija | 591 | 0 |
- Kötbér | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 9 904 | 8 549 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (011130) |
|
|
|
|
|
- Mohács-víz Kft.-től eszk. haszn. díj | 294 | 153 |
- Kisebbségi önkorm. | 1 640 | 0 |
- Könyvtár támogatás | 174 | 0 |
- Közalapítványtól (hadigondozottak) | 82 | 0 |
- Munkaügyi Központtól | 20 377 | 9500 |
- Vízdij.pályázat | 568 | 0 |
- Gyermekvédelmi term. tám. | 325 | 0 |
- Mozgáskorlátozottak tám. | 0 | 0 |
- FVM pályázat | 0 | 0 |
- MVH pályázat | 0 | 10 617 |
- Előző évi elszámolás (MÁK) | 0 | 0 |
Összesen: | 23 460 | 20 270 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (018010) |
|
|
|
|
|
- Német Nemzetiségi önk.tám | 0 | 0 |
- Gépjárműadó | 269 | 270 |
- Termőföld bérleti díj | 0 | 0 |
- Pótlék, bírság | 0 | 0 |
- Iparűzési adó | 986 | 950 |
Összesen: | 1 255 | 1 220 |
|
|
|
| 2013. évi tény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) |
|
|
- Normatív állami támogatás | 16 599 | 17 148 |
- Bemám.diff.visszapótlása | 279 | 0 |
- Hátr.helyzetű önk.tám. | 0 | 0 |
- Szoc.gyermekvéd.kieg. | 441 | 0 |
- Bérjellegű támogatások | 169 | 0 |
- Központosított előirányzatok | 0 | 0 |
- Kiegészítő központi tám. | 5 549 | 4 800 |
Összesen: | 23 037 | 21 948 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 57 656 | 51 987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.§ |
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 51.987.000,- Ft, azaz |
Ötvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
| 2013. évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 47 567 | 39 510 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 5 212 | 1 590 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 |
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 |
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 6 066 |
6) Tartalékok | 0 | 4 821 |
7.) Pénzkészlet | 4 877 | 0 |
8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 57 656 | 51 987 |
|
|
|
|
|
|
4.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
| 2013. évi tény | 2013. évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
- Közvilágítás | 896 | 970 |
- Park és közterület fenntartás | 194 | 0 |
- Ingatlan fenntartás | 1 538 | 2 243 |
- Községgazdálkodás | 816 | 560 |
- Fejlesztési kiadások | 8 372 | 5 112 |
- Igazgatási tevékenység | 3 448 | 2 910 |
- Rendkívüli szociális segély | 165 | 64 |
- Rendszeres szociális segély | 6 265 | 6 800 |
- Rendkívüli nevelési segély | 756 | 400 |
- Rendszeres nevelési segély | 18 | 20 |
- Ápolási díj | 148 | 0 |
- Falugondnoki szolgálat | 3 727 | 3 962 |
- Könyvtár-Teleház | 536 | 636 |
- Közfoglalkoztatás | 19 291 | 15 300 |
- Fiatalok háza | 353 | 433 |
- Erdőgazdálkodás | 350 | 0 |
- Orvosi rendelő | 0 | 0 |
- Temető üzemeltetés | 0 | 100 |
- Szociális étkeztetés | 694 | 0 |
Összesen | 47 567 | 39 510 |
|
|
|
|
|
|
5.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
| 2013.ény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Közvilágítás (064010) |
|
|
- Dologi kiadások | 712 | 770 |
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 184 | 200 |
Összesen: | 896 | 970 |
|
|
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás (013350) |
|
|
- Épület felújitás | 0 | 0 |
- Felújitás áfa | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 1 046 | 1 660 |
- Egyéb folyó kiadások | 230 | 183 |
|
|
|
- ÁFA | 262 | 400 |
Összesen: | 1 538 | 2 243 |
|
|
|
3.) Községgazdálkodás (066020) |
|
|
|
|
|
- Dologi kiadás | 607 | 460 |
-Külső szem.juttatás | 45 | 0 |
- Munkaadót terh.járulék | 7 | 0 |
- Gép vásárlás | 0 | 0 |
- Gép áfája | 0 | 0 |
- beruházás áfája | 0 | 0 |
- ÁFA | 157 | 100 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 816 | 560 |
|
|
|
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység (011130) |
|
|
|
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatások | 1 670 | 1 252 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 451 | 338 |
- Dologi kiadások | 1 124 | 850 |
- Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
- ügyviteli gép vásárlás | 0 | 0 |
-ügyviteli gép áfája | 0 | 0 |
-Egyéb befiz kötelezettség | 0 | 0 |
- ÁFA | 165 | 170 |
- Bankköltség | 38 | 300 |
Összesen: | 3 448 | 2 910 |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. évi tény | 2014. évi terv |
|
|
|
| (ezer forintban) |
5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |
|
|
- Eseti segélyek | 30 | 0 |
- Szülési segély | 60 | 40 |
- Temetési segély/882123/ | 24 | 24 |
- Közgyógyellátás | 51 | 0 |
Összesen: | 165 | 64 |
|
|
|
|
|
6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
- Rendszeres segélyek (105010) | 1 454 | 2 000 |
- Lakásfenntartási támogatás (106020) | 1 703 | 1800 |
- Term.lakásfenntart.tám. | 0 | 0 |
- Fogl.helyettesitő tám. | 3 108 | 3000 |
|
|
|
Összesen: | 6 265 | 6 800 |
|
|
|
7.) Rendkívüli nevelési segély (104051) |
|
|
- Rendk.gyermekvéd.tám. | 325 | 0 |
- Óvodáztatási tám /882119/ | 80 | 0 |
- Beiskolázási segély | 351 | 400 |
Összesen: | 756 | 400 |
|
|
|
8.) Rendszeres nevelési segély (104051) |
|
|
- Rendszeres nevelési segélyek | 18 | 20 |
- étkeztetés | 0 | 0 |
Összesen: | 18 | 20 |
|
|
|
9.) Ápolási díj |
|
|
- Ápolási díj | 148 | 0 |
- Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 |
Összesen: | 148 | 0 |
|
|
|
10.) Falugondnoki szolgálat (107055) |
|
|
- munkaviszonyból származó kereset | 1 740 | 2 004 |
- Külső személyi juttatás | 271 | 240 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 229 | 96 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 605 | 585 |
- Dologi kiadás | 622 | 780 |
- Egyéb folyó kiadás | 87 | 92 |
- ÁFA | 173 | 165 |
- Összesen: | 3 727 | 3 962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. évi tény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
11.) Könyvtár (082044) |
|
|
- Nem rendsz.szem.juttatás | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatás | 220 | 216 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 59 | 60 |
- Dologi kiadások | 209 | 290 |
- ÁFA | 48 | 70 |
Összesen: | 536 | 636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.) Fiatalok háza (013350) |
|
|
|
|
|
- Egyéb folyó kiadás | 26 | 19 |
- Dologi kiadások | 258 | 342 |
-ÁFA | 69 | 72 |
- Összesen: | 353 | 433 |
|
|
|
13.) Háziorvosi szolgálat |
|
|
- Dologi kiadások | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 |
- Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320) |
|
|
- Temető terület rendezése | 0 | 80 |
- ÁFA | 0 | 20 |
- Összesen: | 0 | 100 |
|
|
|
15.) Szociális étkeztetés /889921/ |
|
|
- Szoc étkeztetés | 546 | 0 |
- ÁFA | 148 | 0 |
- Összesen: | 694 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
|
16.) Park-és közter.fennt. |
|
|
- Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 |
- gép áfája | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 161 | 0 |
- ÁFA | 33 | 0 |
- Összesen | 194 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.) Fejlesztési kiadások (900060) |
|
|
- épület felújítás | 6 592 | 4 025 |
- Felújítás áfája | 1 780 | 1 087 |
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás | 0 | 0 |
- Egyéb gép,berendezés vásárlás | 0 | 0 |
- Beruh.áfa | 0 | 0 |
- Összesen | 8 372 | 5 112 |
|
|
|
18.) Erdőgazdálkodási tevékenység (066020) |
|
- Dologi kiadás | 350 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 |
Összesen | 350 | 0 |
|
|
|
|
|
|
19.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 13 093 | 10 500 |
- Munkaadót terhelő járulék | 1 814 | 1 400 |
- Nem rendszeres juttatás | 74 | 0 |
- Gép vásárlás | 201 | 300 |
- Gép áfája | 54 | 80 |
- Dologi kiadás | 3 236 | 2 420 |
- ÁFA | 819 | 600 |
Összesen | 19 291 | 15 300 |
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 47 567 | 39 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc önk.közös fennt. Intézmények | 3 403 | 270 |
- Kebavit-nai átadott | 0 | 0 |
- Mohács-Víz Kft-nek átadott | 568 | 0 |
- Bólynak átadott | 0 | 59 |
- Egyéb nonprofit szervnek átadott | 0 | 200 |
- Rendőrségnk átadott | 0 | 0 |
- Falugondnoki egyesületnek | 0 | 60 |
- Orvosi ügyeletnek | 163 | 121 |
- Kulturális egyesületnek (Liptód) | 0 | 0 |
-Ijász kubnak | 0 | 0 |
- KÖSZ tagdíj | 5 | 5 |
- Német kisebbségi Önkormányzatnak | 800 | 800 |
- Fehérborút tagdíj | 15 | 15 |
- TÖOSZ tagdíj | 4 | 5 |
- BURSA Alapítvány | 100 | 50 |
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 5 | 5 |
- Mohács Kórháznai átadott | 60 | 0 |
- Mohács Többc.társ.átadott | 89 | 0 |
|
|
|
Összesen: | 5 212 | 1 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: |
|
|
- Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 |
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3.)Hitel |
|
|
- Hiteltörlesztés | 0 | 6066 |
- fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 |
- Összesen: | 0 | 6 066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.) Tartalékok: |
|
|
- Általános tartalék | 0 | 4821 |
-Fejlesztési tartalék | - | 0 |
| 0 | 4 821 |
|
|
|
5.) Pénzkészlet | 4 877 | - |
Összesen: | 4 877 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 57 656 | 51 987 |