|
|
|
|
| Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "A helyi Önkormányzatokról" szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített hatáskörében, a "Magyarország 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben foglaltaknak megfelelően Liptód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését és gazdálkodásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
| fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000,- Ft-ban, azaz |
| Ötvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
| forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Saját bevételek | 9 904 | 8 549 |
| 2.) Átvett pénzeszközök | 23 460 | 20 270 |
| 3.) Átengedett pénzeszközök | 1 255 | 1 220 |
| 4.) Költségvetési támogatás | 23 037 | 21 948 |
|
|
|
| BEVÉTELEK : | 57 656 | 51 987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.§ |
| A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
| BEVÉTELEK: |
|
|
| 2013. évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Saját bevételek: (011130) |
|
|
|
|
|
| - Önkorm.lakás lakbérbevétele | 70 | 60 |
| - Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 157 | 70 |
| - Bankkamatok | 10 | 0 |
| - Épület értékesítés | 2 000 | 0 |
| - Könyv eladás | 0 | 0 |
| - Egyéb bevételek | 204 | 106 |
| - Működési hitel | 0 | 0 |
| - Rövid lejáratú hitel felvétele | 3 280 | 2 786 |
| - Előző évi pénzmaradvány | 2 947 | 4877 |
| - Helyi adó | 635 | 650 |
| - Intézmény téritési dija | 591 | 0 |
| - Kötbér | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 9 904 | 8 549 |
|
|
|
| 2.) Átvett pénzeszközök (011130) |
|
|
|
|
|
| - Mohács-víz Kft.-től eszk. haszn. díj | 294 | 153 |
| - Kisebbségi önkorm. | 1 640 | 0 |
| - Könyvtár támogatás | 174 | 0 |
| - Közalapítványtól (hadigondozottak) | 82 | 0 |
| - Munkaügyi Központtól | 20 377 | 9500 |
| - Vízdij.pályázat | 568 | 0 |
| - Gyermekvédelmi term. tám. | 325 | 0 |
| - Mozgáskorlátozottak tám. | 0 | 0 |
| - FVM pályázat | 0 | 0 |
| - MVH pályázat | 0 | 10 617 |
| - Előző évi elszámolás (MÁK) | 0 | 0 |
| Összesen: | 23 460 | 20 270 |
|
|
|
| 3.) Átengedett központi adók (018010) |
|
|
|
|
|
| - Német Nemzetiségi önk.tám | 0 | 0 |
| - Gépjárműadó | 269 | 270 |
| - Termőföld bérleti díj | 0 | 0 |
| - Pótlék, bírság | 0 | 0 |
| - Iparűzési adó | 986 | 950 |
| Összesen: | 1 255 | 1 220 |
|
|
|
| 2013. évi tény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
| 4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) |
|
|
| - Normatív állami támogatás | 16 599 | 17 148 |
| - Bemám.diff.visszapótlása | 279 | 0 |
| - Hátr.helyzetű önk.tám. | 0 | 0 |
| - Szoc.gyermekvéd.kieg. | 441 | 0 |
| - Bérjellegű támogatások | 169 | 0 |
| - Központosított előirányzatok | 0 | 0 |
| - Kiegészítő központi tám. | 5 549 | 4 800 |
| Összesen: | 23 037 | 21 948 |
|
|
|
| BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 57 656 | 51 987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.§ |
| MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
| Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
| Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 51.987.000,- Ft, azaz |
| Ötvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
| főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
| 2013. évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Működési kiadások | 47 567 | 39 510 |
| 2.) Működésre átadott pénzeszközök | 5 212 | 1 590 |
| 3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 |
| 4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 |
| 5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 6 066 |
| 6) Tartalékok | 0 | 4 821 |
| 7.) Pénzkészlet | 4 877 | 0 |
| 8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 57 656 | 51 987 |
|
|
|
|
|
|
| 4.§ |
|
|
|
| A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
| 2013. évi tény | 2013. évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
| - Közvilágítás | 896 | 970 |
| - Park és közterület fenntartás | 194 | 0 |
| - Ingatlan fenntartás | 1 538 | 2 243 |
| - Községgazdálkodás | 816 | 560 |
| - Fejlesztési kiadások | 8 372 | 5 112 |
| - Igazgatási tevékenység | 3 448 | 2 910 |
| - Rendkívüli szociális segély | 165 | 64 |
| - Rendszeres szociális segély | 6 265 | 6 800 |
| - Rendkívüli nevelési segély | 756 | 400 |
| - Rendszeres nevelési segély | 18 | 20 |
| - Ápolási díj | 148 | 0 |
| - Falugondnoki szolgálat | 3 727 | 3 962 |
| - Könyvtár-Teleház | 536 | 636 |
| - Közfoglalkoztatás | 19 291 | 15 300 |
| - Fiatalok háza | 353 | 433 |
| - Erdőgazdálkodás | 350 | 0 |
| - Orvosi rendelő | 0 | 0 |
| - Temető üzemeltetés | 0 | 100 |
| - Szociális étkeztetés | 694 | 0 |
| Összesen | 47 567 | 39 510 |
|
|
|
|
|
|
| 5.§ |
|
|
|
| A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
| KIADÁSOK: |
|
|
| 2013.ény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
| 1.) Közvilágítás (064010) |
|
|
| - Dologi kiadások | 712 | 770 |
| - Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 184 | 200 |
| Összesen: | 896 | 970 |
|
|
|
|
|
|
| 2.) Ingatlanfenntartás (013350) |
|
|
| - Épület felújitás | 0 | 0 |
| - Felújitás áfa | 0 | 0 |
| - Dologi kiadások | 1 046 | 1 660 |
| - Egyéb folyó kiadások | 230 | 183 |
|
|
|
| - ÁFA | 262 | 400 |
| Összesen: | 1 538 | 2 243 |
|
|
|
| 3.) Községgazdálkodás (066020) |
|
|
|
|
|
| - Dologi kiadás | 607 | 460 |
| -Külső szem.juttatás | 45 | 0 |
| - Munkaadót terh.járulék | 7 | 0 |
| - Gép vásárlás | 0 | 0 |
| - Gép áfája | 0 | 0 |
| - beruházás áfája | 0 | 0 |
| - ÁFA | 157 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| Összesen: | 816 | 560 |
|
|
|
|
|
|
| 4.) Igazgatási tevékenység (011130) |
|
|
|
|
|
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 |
| - Külső személyi juttatások | 1 670 | 1 252 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 451 | 338 |
| - Dologi kiadások | 1 124 | 850 |
| - Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| - ügyviteli gép vásárlás | 0 | 0 |
| -ügyviteli gép áfája | 0 | 0 |
| -Egyéb befiz kötelezettség | 0 | 0 |
| - ÁFA | 165 | 170 |
| - Bankköltség | 38 | 300 |
| Összesen: | 3 448 | 2 910 |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. évi tény | 2014. évi terv |
|
|
|
| (ezer forintban) |
| 5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |
|
|
| - Eseti segélyek | 30 | 0 |
| - Szülési segély | 60 | 40 |
| - Temetési segély/882123/ | 24 | 24 |
| - Közgyógyellátás | 51 | 0 |
| Összesen: | 165 | 64 |
|
|
|
|
|
| 6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
| - Rendszeres segélyek (105010) | 1 454 | 2 000 |
| - Lakásfenntartási támogatás (106020) | 1 703 | 1800 |
| - Term.lakásfenntart.tám. | 0 | 0 |
| - Fogl.helyettesitő tám. | 3 108 | 3000 |
|
|
|
| Összesen: | 6 265 | 6 800 |
|
|
|
| 7.) Rendkívüli nevelési segély (104051) |
|
|
| - Rendk.gyermekvéd.tám. | 325 | 0 |
| - Óvodáztatási tám /882119/ | 80 | 0 |
| - Beiskolázási segély | 351 | 400 |
| Összesen: | 756 | 400 |
|
|
|
| 8.) Rendszeres nevelési segély (104051) |
|
|
| - Rendszeres nevelési segélyek | 18 | 20 |
| - étkeztetés | 0 | 0 |
| Összesen: | 18 | 20 |
|
|
|
| 9.) Ápolási díj |
|
|
| - Ápolási díj | 148 | 0 |
| - Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 |
| Összesen: | 148 | 0 |
|
|
|
| 10.) Falugondnoki szolgálat (107055) |
|
|
| - munkaviszonyból származó kereset | 1 740 | 2 004 |
| - Külső személyi juttatás | 271 | 240 |
| - Nem rendszeres személyi juttatások | 229 | 96 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 605 | 585 |
| - Dologi kiadás | 622 | 780 |
| - Egyéb folyó kiadás | 87 | 92 |
| - ÁFA | 173 | 165 |
| - Összesen: | 3 727 | 3 962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013. évi tény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
| 11.) Könyvtár (082044) |
|
|
| - Nem rendsz.szem.juttatás | 0 | 0 |
| - Külső személyi juttatás | 220 | 216 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 59 | 60 |
| - Dologi kiadások | 209 | 290 |
| - ÁFA | 48 | 70 |
| Összesen: | 536 | 636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.) Fiatalok háza (013350) |
|
|
|
|
|
| - Egyéb folyó kiadás | 26 | 19 |
| - Dologi kiadások | 258 | 342 |
| -ÁFA | 69 | 72 |
| - Összesen: | 353 | 433 |
|
|
|
| 13.) Háziorvosi szolgálat |
|
|
| - Dologi kiadások | 0 | 0 |
| - ÁFA | 0 | 0 |
| - Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320) |
|
|
| - Temető terület rendezése | 0 | 80 |
| - ÁFA | 0 | 20 |
| - Összesen: | 0 | 100 |
|
|
|
| 15.) Szociális étkeztetés /889921/ |
|
|
| - Szoc étkeztetés | 546 | 0 |
| - ÁFA | 148 | 0 |
| - Összesen: | 694 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 2013.évi tény | 2014. évi terv |
| (ezer forintban) |
|
| 16.) Park-és közter.fennt. |
|
|
| - Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 |
| - gép áfája | 0 | 0 |
| - Dologi kiadás | 161 | 0 |
| - ÁFA | 33 | 0 |
| - Összesen | 194 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.) Fejlesztési kiadások (900060) |
|
|
| - épület felújítás | 6 592 | 4 025 |
| - Felújítás áfája | 1 780 | 1 087 |
| - Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás | 0 | 0 |
| - Egyéb gép,berendezés vásárlás | 0 | 0 |
| - Beruh.áfa | 0 | 0 |
| - Összesen | 8 372 | 5 112 |
|
|
|
| 18.) Erdőgazdálkodási tevékenység (066020) |
|
| - Dologi kiadás | 350 | 0 |
| - ÁFA | 0 | 0 |
| Összesen | 350 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 19.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
| - Munkaviszonyból származó kereset | 13 093 | 10 500 |
| - Munkaadót terhelő járulék | 1 814 | 1 400 |
| - Nem rendszeres juttatás | 74 | 0 |
| - Gép vásárlás | 201 | 300 |
| - Gép áfája | 54 | 80 |
| - Dologi kiadás | 3 236 | 2 420 |
| - ÁFA | 819 | 600 |
| Összesen | 19 291 | 15 300 |
|
|
|
| MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 47 567 | 39 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.§ |
|
|
|
| A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
| intézmények és egyesületek számára: |
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
| Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
| - Babarc önk.közös fennt. Intézmények | 3 403 | 270 |
| - Kebavit-nai átadott | 0 | 0 |
| - Mohács-Víz Kft-nek átadott | 568 | 0 |
| - Bólynak átadott | 0 | 59 |
| - Egyéb nonprofit szervnek átadott | 0 | 200 |
| - Rendőrségnk átadott | 0 | 0 |
| - Falugondnoki egyesületnek | 0 | 60 |
| - Orvosi ügyeletnek | 163 | 121 |
| - Kulturális egyesületnek (Liptód) | 0 | 0 |
| -Ijász kubnak | 0 | 0 |
| - KÖSZ tagdíj | 5 | 5 |
| - Német kisebbségi Önkormányzatnak | 800 | 800 |
| - Fehérborút tagdíj | 15 | 15 |
| - TÖOSZ tagdíj | 4 | 5 |
| - BURSA Alapítvány | 100 | 50 |
| - Zengő-Duna egy.tagdíj | 5 | 5 |
| - Mohács Kórháznai átadott | 60 | 0 |
| - Mohács Többc.társ.átadott | 89 | 0 |
|
|
|
| Összesen: | 5 212 | 1 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.§ |
|
|
|
| A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
| tartalékként: |
| 2013.évi tény | 2014.évi terv |
| (ezer forintban) |
| 1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: |
|
|
| - Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 |
| - Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
| 2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 3.)Hitel |
|
|
| - Hiteltörlesztés | 0 | 6066 |
| - fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 |
| - Összesen: | 0 | 6 066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.) Tartalékok: |
|
|
| - Általános tartalék | 0 | 4821 |
| -Fejlesztési tartalék | - | 0 |
| 0 | 4 821 |
|
|
|
| 5.) Pénzkészlet | 4 877 | - |
| Összesen: | 4 877 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 57 656 | 51 987 |