Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§-ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről" szóló 2014. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
|
|
|
|
1.§
|
|
|
|
Liptód Község Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 36.909.000,- Ft-ban, azaz |
Harminchatmillió-kilencszázkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 6 730 | 11 477 |
2.) Átvett pénzeszközök | 16 714 | 3 600 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 976 | 1 000 |
4.) Költségvetési támogatás | 25 128 | 20 832 |
|
|
|
BEVÉTELEK : | 49 548 | 36 909 |
|
|
|
2.§
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: (011130) |
|
|
|
|
|
- Önkorm.lakás lakbérbevétele | 60 | 45 |
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 75 | 200 |
- Épület értékesítés | 130 |
|
- Könyv eladás | 0 |
|
- Egyéb bevételek | 108 | 105 |
- Működési hitel | 0 |
|
- Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 |
|
- Hosszú lejáratú hitel | 0 |
|
- Előző évi pénzmaradvány | 4877 | 9602 |
- Intézmény téritési dija | 0 |
|
- Kötbér | 0 |
|
- 2015. évi megelőlegezés | 875 | 875 |
- Egyéb kártérités | 0 | 0 |
- Térítési díj |
|
|
Összesen: | 6 730 | 11 477 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (011130) |
|
|
- Mohács-víz Kft.-től eszk. haszn. díj | 0 | 0 |
- Kisebbségi önkorm. | 20 | 0 |
- Könyvtár támogatás | 174 | 0 |
- Közalapítványtól (hadigondozottak) | 0 | 0 |
- Munkaügyi Központtól | 3007 | 2400 |
- Munkaügyi Központtól (közmunka) | 0 | 0 |
- Mozgáskorlátozottak tám. | 0 | 0 |
-Sió-völgyétől átvett | 0 | 0 |
- MVH pályázat | 10563 | 0 |
Összesen: | 17062 | 3600 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (018010) |
|
|
- Német Nemzetiségi önk.tám | 0 | 0 |
- Gépjárműadó | 303 | 300 |
- Pótlék, bírság | 0 | 0 |
- Iparűzési adó | 673 | 700 |
Összesen: | 976 | 1 000 |
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) |
|
|
- Normatív állami támogatás | 24 348 | 20 682 |
- Bemám.diff.visszapótlása | 0 | 0 |
- Hátr.helyzetű önk.tám. | 0 | 0 |
- Szoc.gyermekvéd.kieg. | 0 | 0 |
- Bérjellegű támogatások | 0 | 0 |
- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.,bérkomp.) | 167 | 0 |
- Kiegészítő központi tám.(gyermekvéd.bérkomp.ágazati | 265 | 150 |
Összesen: | 24 780 | 20 832 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 49 548 | 36 909 |
|
|
|
3.§
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai
|
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 49.548.000,- Ft, azaz |
Negyvenkilencmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
|
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 33 046 | 25 161 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 2 745 | 1 271 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 |
|
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 |
|
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés | 3 280 |
|
6) Tartalékok | 0 | 10 477 |
7.) Pénzkészlet | 10 477 | 0 |
8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 49 548 | 36 909 |
|
|
|
4.§
|
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
- Közvilágítás | 912 | 1 280 |
- Park és közterület fenntartás | 0 | 0 |
- Ingatlan fenntartás | 3 503 | 2 540 |
- Községgazdálkodás | 744 | 5 540 |
- Fejlesztési kiadások | 5 099 | 0 |
- Igazgatási tevékenység | 4 064 | 3 050 |
- Rendkívüli szociális segély | 197 | 500 |
- Rendszeres szociális segély | 8 348 | 2 950 |
- Rendkívüli nevelési segély | 893 | 400 |
- Rendszeres nevelési segély | 7 | 20 |
- Ápolási díj | 0 | 0 |
- Falugondnoki szolgálat | 4 228 | 4 117 |
- Könyvtár-Teleház | 430 | 1 200 |
- Közfoglalkoztatás | 4 205 | 2 794 |
- Fiatalok Háza | 420 | 470 |
- Erdőgazdálkodás | 0 | 0 |
- Orvosi rendelő | 0 | 0 |
- Temető üzemeltetés | 1 | 300 |
- Szociális étkeztetés | 0 | 0 |
Összesen | 33 046 | 25 161 |
|
|
|
5.§
|
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
KIADÁSOK: |
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Közvilágítás (064010) |
|
|
- Dologi kiadások | 722 | 1 010 |
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 190 | 270 |
Összesen: | 912 | 1 280 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás /751845/ |
- Épület felújitás | 2 110 | 1045 |
- Felújitás áfa | 0 |
|
- Dologi kiadások | 976 | 950 |
- Egyéb folyó kiadások | 155 | 155 |
- ÁFA | 262 | 390 |
Összesen: | 3 503 | 2 540 |
|
|
|
3.) Községgazdálkodás (066020) |
|
|
- Dologi kiadás | 2110 | 2000 |
- Külső szem. Juttatás | 161 | 0 |
- Munkaadót terh.járulék | 0 |
|
- Jármű vásárlás | 0 | 3000 |
- Gép áfája | 0 |
|
- beruházás áfája | 0 |
|
- ÁFA | 105 | 540 |
Összesen: | 3 503 | 2 540 |
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység (011130) |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 |
|
- Külső személyi juttatások | 2 166 | 1 605 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 552 | 300 |
- Dologi kiadások | 918 | 900 |
- Egyéb folyó kiadások | 0 |
|
- ügyviteli gép vásárlás | 0 |
|
-ügyviteli gép áfája | 0 |
|
-Egyéb befiz kötelezettség | 244 |
|
- ÁFA | 125 | 245 |
- Bankköltség | 59 |
|
Összesen: | 4 064 | 3 050 |
|
|
|
5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |
|
|
- Eseti segélyek | 0 | 0 |
- Közgyógy tám. | 51 | 0 |
- Szülési segély | 5 | 0 |
- Temetési segély/882123/ | 12 | 0 |
- Átmeneti segély | 124 | 500 |
Összesen: | 192 | 500 |
|
|
|
6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
- Rendszeres segélyek (105010) | 1 919 | 500 |
- Lakásfenntartási támogatás (106020) | 1787 | 1800 |
- Term.lakásfenntart.tám. | 0 |
|
- Fogl.helyettesitő tám. | 4642 | 650 |
Összesen: | 8 348 | 2 950 |
|
|
|
7.) Rendkívüli nevelési segély (104051) |
|
|
- Rendk.gyermekvéd.tám. | 348 | 0 |
- Óvodáztatási tám /882119/ | 150 | 0 |
- Kieg.gyermekvéd.tám. | 33 |
|
- Beiskolázási segély | 362 | 400 |
Összesen: | 893 | 400 |
|
|
|
8.) Rendszeres nevelési segély (104051) |
|
|
- Rendszeres nevelési segélyek | 0 | 20 |
- Tanuló bérlet | 7 |
|
- étkeztetés | 0 | 0 |
Összesen: | 7 | 20 |
|
|
|
9.) Ápolási díj |
|
|
- Ápolási díj | 0 | 0 |
- Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
10.) Falugondnoki szolgálat (107055) |
|
|
- munkaviszonyból származó kereset | 2 224 | 2 300 |
- Külső személyi juttatás | 130 | 0 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 96 | 96 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 658 | 621 |
- Egyszerűsített fogl.+járulékai | 5 | 0 |
- Dologi kiadás | 814 | 850 |
- Egyéb folyó kiadás | 89 | 50 |
- ÁFA | 212 | 200 |
- Összesen: | 4 228 | 4 117 |
|
|
|
11.) Könyvtár (082044) |
|
|
- Nem rendsz.szem.juttatás | 0 |
|
- rendsz.szem juttatás | 0 |
|
- Külső személyi juttatás | 216 | 0 |
- Egyszerűsített fogl.+járulékai | 39 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 58 | 182 |
- Dologi kiadások | 99 | 250 |
- ÁFA | 18 | 97 |
Összesen: | 430 | 1 200 |
|
|
|
12.) Fiatalok Háza (013350) |
|
|
- Felújítás áfája | 0 | 0 |
- Egyéb folyó kiadás | 0 |
|
-ÁFA | 89 | 100 |
Összesen: | 420 | 470 |
|
|
|
13.) Háziorvosi szolgálat |
|
|
- Dologi kiadások | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320) |
|
|
- Temető terület rendezése | 1 | 235 |
- ÁFA | 0 | 65 |
Összesen: | 1 | 300 |
|
|
|
15.) Szociális étkeztetés /889921/ |
|
|
- Szoc étkeztetés |
| 0 |
- ÁFA |
| 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
16.) Park-és közter.fennt. |
|
|
- Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 |
- gép áfája | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 |
|
|
|
17.) Fejlesztési kiadások (900060) |
|
|
- épület felújítás | 5 099 | 0 |
- Felújítás áfája | 0 | 0 |
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás | 0 | 0 |
- Egyéb gép,berendezés vásárlás | 0 | 0 |
- Beruh.áfa | 0 | 0 |
- Összesen | 5 099 | 0 |
|
|
|
18.) Erdőgazdálkodási tevékenység (066020) |
|
- Dologi kiadás | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 |
|
|
|
19.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 647 | 2 200 |
- Munkaadót terhelő járulék | 533 | 594 |
- Nem rendszeres juttatás | 0 | 0 |
- Gép vásárlás | 0 | 0 |
- Gép áfája | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 25 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 |
Összesen | 4 205 | 2 794 |
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 046 | 25 161 |
|
|
|
| 6. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Babarc önk.közös fennt. Intézmények | 270 | 0 |
- Kebavit-nai átadott | 0 | 0 |
- Mohács-Víz Kft-nek átadott | 153 |
|
- Bólynak átadott | 91 | 91 |
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók) | 1 454 | 1000 |
- Rendőrségnk átadott | 0 | 0 |
- Falugondnoki egyesületnek | 30 | 30 |
- Orvosi ügyeletnek | 72 | 100 |
- Kulturális egyesületnek (Liptód) | 0 | 0 |
-Ijász kubnak | 0 | 0 |
- KÖSZ tagdíj | 5 | 5 |
- Német kisebbségi Önkormányzatnak | 600 | 0 |
- Fehérborút tagdíj | 15 | 15 |
- TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 |
- BURSA Alapítvány | 50 | 25 |
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 0 | 0 |
- Mohács Kórháznai átadott | 0 | 0 |
- Mohács Többc.társ.átadott | 0 | 0 |
Összesen: | 2 745 | 1 271 |
|
|
|
| 7. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
|
| 2014.évi tény | 2015. évi terv |
| (ezer forintban) |
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: |
|
|
- Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 |
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
3.)Hitel |
|
|
- Hiteltörlesztés | 3 280 | 0 |
- fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 |
- Összesen: | 3 280 | 0 |
|
|
|
4.) Tartalékok: |
|
|
- Általános tartalék |
| 10477 |
-Fejlesztési tartalék | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 10 477 |
|
|
|
5.) Pénzkészlet | 10 477 | 0 |
Összesen: | 10 477 | 0 |
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 49 548 | 36 909 |
|
|
|
8. §
|
|
|
|
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
|
|
|
|
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|