Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről

Hatályos: 2015. 02. 11
Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§-ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről" szóló 2014. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

ELSŐ RÉSZ



Az Önkormányzat költségvetésének bevételei



1.§



Liptód Község Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 36.909.000,- Ft-ban, azaz
Harminchatmillió-kilencszázkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő 
forrásokból tevődik össze:




2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek6 730  11 477  
2.) Átvett pénzeszközök16 714  3 600  
3.) Átengedett pénzeszközök976  1 000  
4.) Költségvetési támogatás25 128  20 832  



BEVÉTELEK :49 548  36 909  



2.§



A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:
BEVÉTELEK:


2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: (011130)




- Önkorm.lakás lakbérbevétele6045
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)75200
- Épület értékesítés130
- Könyv eladás0
- Egyéb bevételek108105
- Működési hitel0
- Rövid lejáratú hitel felvétele0
- Hosszú lejáratú hitel0
- Előző évi pénzmaradvány48779602
- Intézmény téritési dija0
- Kötbér0
- 2015.  évi megelőlegezés875875
- Egyéb kártérités0  0
- Térítési díj

Összesen:6 730  11 477  



2.) Átvett pénzeszközök (011130)

- Mohács-víz Kft.-től eszk. haszn. díj00
- Kisebbségi önkorm.200
- Könyvtár támogatás1740
- Közalapítványtól (hadigondozottak)00
- Munkaügyi Központtól 30072400
- Munkaügyi Központtól (közmunka)00
- Mozgáskorlátozottak tám.00
-Sió-völgyétől átvett00
- MVH pályázat105630
Összesen:170623600



3.) Átengedett központi adók (018010)

- Német Nemzetiségi önk.tám00
- Gépjárműadó303300
- Pótlék, bírság00
- Iparűzési adó673700
Összesen:976  1 000  



4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)

- Normatív állami támogatás24 34820 682
- Bemám.diff.visszapótlása00
- Hátr.helyzetű  önk.tám.00
- Szoc.gyermekvéd.kieg.00
- Bérjellegű támogatások00
- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.,bérkomp.)1670
- Kiegészítő központi tám.(gyermekvéd.bérkomp.ágazati265150
Összesen:24 780  20 832  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:49 548  36 909  



3.§



MÁSODIK RÉSZ



Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai





Liptód Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 49.548.000,- Ft, azaz
Negyvenkilencmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi 
főösszegekből tevődik össze:





2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások33 046  25 161  
2.) Működésre átadott pénzeszközök2 745  1 271  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök0  
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés0  
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés3 280  
6) Tartalékok0  10 477  
7.) Pénzkészlet10 477  0  
8.) Átfutó kiadás0  0  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:49 548  36 909  



4.§



A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:




2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
- Közvilágítás912  1 280  
- Park és közterület fenntartás0  0  
- Ingatlan fenntartás3 503  2 540  
- Községgazdálkodás744  5 540  
- Fejlesztési kiadások5 099  0  
- Igazgatási tevékenység4 064  3 050  
- Rendkívüli szociális segély197  500  
- Rendszeres szociális segély8 348  2 950  
- Rendkívüli nevelési segély893  400  
- Rendszeres nevelési segély7  20  
- Ápolási díj0  0  
- Falugondnoki szolgálat4 228  4 117  
- Könyvtár-Teleház430  1 200  
- Közfoglalkoztatás4 205  2 794  
- Fiatalok Háza420  470  
- Erdőgazdálkodás0  0  
- Orvosi rendelő0  0  
- Temető üzemeltetés1  300  
- Szociális étkeztetés0  0  
Összesen33 046  25 161  



5.§



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:



KIADÁSOK:


2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
1.) Közvilágítás (064010)

- Dologi kiadások7221 010
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA190270
Összesen: 912  1 280  



2.) Parkfenntartás /751845/
- Épület felújitás2 110  1045
- Felújitás áfa0  
- Dologi kiadások976950
- Egyéb folyó kiadások155155
- ÁFA262390
Összesen:3 503  2 540  



3.) Községgazdálkodás (066020)

- Dologi kiadás21102000
- Külső szem. Juttatás1610
- Munkaadót terh.járulék0  
- Jármű vásárlás0  3000
- Gép áfája0  
- beruházás áfája0  
- ÁFA 105540
Összesen:3 5032 540



4.) Igazgatási tevékenység (011130)

- Nem rendszeres személyi juttatások0
- Külső személyi juttatások2 1661 605
- Munkaadókat terhelő járulékok552300
- Dologi kiadások918900
- Egyéb folyó kiadások 0
- ügyviteli gép vásárlás0
-ügyviteli gép áfája0
-Egyéb befiz kötelezettség244
- ÁFA125245
- Bankköltség59  
Összesen: 4 064  3 050  



5.) Rendkívüli szociális segély (107060)

- Eseti segélyek00
- Közgyógy tám.510
- Szülési segély50
- Temetési segély/882123/120
- Átmeneti segély124500
Összesen:192  500  



6.) Rendszeres szociális segély

- Rendszeres segélyek (105010)1 919500
- Lakásfenntartási támogatás (106020)17871800
- Term.lakásfenntart.tám.0
- Fogl.helyettesitő tám.4642650
Összesen:8 348  2 950  



7.) Rendkívüli nevelési segély (104051)

- Rendk.gyermekvéd.tám.3480
 - Óvodáztatási tám /882119/1500
- Kieg.gyermekvéd.tám.33
- Beiskolázási segély362400
Összesen:893  400  



8.) Rendszeres nevelési segély (104051)

- Rendszeres nevelési segélyek0  20
- Tanuló bérlet7  
- étkeztetés0  0
Összesen:7  20  



9.) Ápolási díj 

- Ápolási díj0  0
- Egészségbiztosítási hj.0  0
Összesen:0  0  



10.) Falugondnoki szolgálat (107055)

- munkaviszonyból származó kereset2 224  2 300
- Külső személyi juttatás130  0
- Nem rendszeres személyi juttatások96  96
- Munkaadókat terhelő járulékok658  621
- Egyszerűsített fogl.+járulékai5  0
- Dologi kiadás814  850
- Egyéb folyó kiadás89  50
- ÁFA212  200
- Összesen:4 228  4 117  



11.) Könyvtár (082044)

- Nem rendsz.szem.juttatás0  
-  rendsz.szem juttatás0  
- Külső személyi juttatás216  0
- Egyszerűsített fogl.+járulékai39  0
- Munkaadókat terhelő járulékok58  182
- Dologi kiadások99  250
- ÁFA18  97
Összesen:430  1 200  



12.) Fiatalok Háza (013350)

- Felújítás áfája0  0  
- Egyéb folyó kiadás0  
-ÁFA89  100
 Összesen:420  470  



13.) Háziorvosi szolgálat 

- Dologi kiadások0  0
- ÁFA0  0
 Összesen:0  0  



14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320)

- Temető terület rendezése1  235  
- ÁFA0  65  
 Összesen:1  300  



15.) Szociális étkeztetés /889921/

- Szoc étkeztetés
0  
- ÁFA
0  
 Összesen:0  0  



16.) Park-és közter.fennt.

- Egyéb gép beszerzés0  0  
- gép áfája0  0  
- Dologi kiadás0  0  
- ÁFA0  0  
 Összesen0  0  



17.) Fejlesztési kiadások (900060)

- épület felújítás5 099  0  
- Felújítás áfája0  0  
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás0  0  
- Egyéb gép,berendezés vásárlás0  0  
- Beruh.áfa0  0  
- Összesen5 099  0  



18.) Erdőgazdálkodási tevékenység (066020)
- Dologi kiadás0  0  
- ÁFA0  0  
Összesen0  0  



19.) Közfoglalkoztatás (041233)

- Munkaviszonyból származó kereset3 647  2 200  
- Munkaadót terhelő járulék533  594  
- Nem rendszeres juttatás0  0  
- Gép vásárlás0  0  
- Gép áfája0  0  
- Dologi kiadás25  0  
- ÁFA0  0  
Összesen4 205  2 794  



MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:33 046  25 161  




6. §



A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:


2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc önk.közös fennt. Intézmények270  0
- Kebavit-nai átadott0  0
- Mohács-Víz Kft-nek átadott153  
- Bólynak átadott91  91
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)1 454  1000
- Rendőrségnk átadott0  0
- Falugondnoki egyesületnek30  30
- Orvosi ügyeletnek72  100
- Kulturális egyesületnek (Liptód)0  0
-Ijász kubnak 0  0
- KÖSZ tagdíj5  5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak600  0
- Fehérborút tagdíj15  15
- TÖOSZ tagdíj5  5
- BURSA Alapítvány50  25
- Zengő-Duna egy.tagdíj0  0
- Mohács Kórháznai átadott0  0
- Mohács Többc.társ.átadott0  0
Összesen: 2 745  1 271  




7. §



A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és 
tartalékként:


2014.évi tény2015. évi terv

(ezer forintban)
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:

- Otthonteremtési támogatás0  0
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács)0  0
Összesen:0  0  



2.) Átfutó kiadás0  0  
Összesen:0  0  



3.)Hitel

- Hiteltörlesztés3 280  0
- fejlesztési hitel törlesztés0  0  
- Összesen:3 280  0  



4.) Tartalékok:

- Általános tartalék
10477
-Fejlesztési tartalék0  0  
Összesen:0  10 477  



5.) Pénzkészlet10 477  0  
Összesen:10 477  0  






KIADÁSOK MINDÖSSZESEN49 548  36 909  



8. §



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.