|
|
|
Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően "Liptód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" az alábbi rendeletet alkotja: |
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 38.826.000,- Ft-ban, azaz |
Harmincnyolcmillió-nyolcszázhuszonhatezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
1.) Saját bevételek | 14 882 | 6 838 |
2.) Átvett pénzeszközök | 24 416 |
|
3.) Átengedett pénzeszközök | 3 346 | 2 900 |
4.) Költségvetési támogatás | 30 361 | 29 088 |
|
|
|
BEVÉTELEK : | 73 005 | 38 826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
1.) Saját bevételek: (011130) |
|
|
|
|
|
- Önkorm.lakás lakbérbevétele |
|
|
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 291 | 200 |
- Bankkamatok |
|
|
- Épület értékesítés | 270 |
|
- Könyv eladás |
|
|
- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa) | 799 |
|
- Működési hitel |
|
|
- Rövid lejáratú hitel felvétele |
|
|
- Előző évi pénzmaradvány | 11386 | 5 688 |
- Helyi adó | 972 | 950 |
- Intézmény téritési dija |
|
|
- Kötbér |
|
|
- 2018. évi megelőlegezés | 1164 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 14 882 | 6 838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (011130) |
|
|
|
|
|
- Baranya-víz Zrt. |
|
|
- Babarci Önkorm. | 3000 |
|
- Önhiki |
|
|
- Közalapítványtól (hadigondozottak) |
|
|
- Munkaügyi Központtól | 4725 |
|
- Vízdij.pályázat |
|
|
- Gyermekvédelmi term. tám. |
|
|
- Vis Maior | 16113 |
|
- Egyéb műküdési célú átvett eszk.(könyvtár) |
|
|
- Felhalmozási célú pénzátvétel |
|
|
- Önkor. Rendkívüli támogatása | 578 |
|
- MVH pályázat |
|
|
- Előző évi elszámolás (MÁK) |
|
|
Összesen: | 24 416 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (018010) |
|
|
|
|
|
- Német Nemzetiségi önk.tám |
|
|
- Gépjárműadó | 367 | 400 |
- Pótlék, bírság |
|
|
- Iparűzési adó | 780 | 2 500 |
| 2359 |
|
Összesen: | 3 506 | 2 900 |
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) |
|
|
|
|
|
- Normatív állami támogatás | 27 692 | 29 088 |
- Bemám.diff.visszapótlása |
|
|
- Hátr.helyzetű önk.tám. |
|
|
- Szoc.jellegű tám. | 124 |
|
- Bérjellegű támogatások | 1 096 |
|
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|
|
- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.) | 1137 |
|
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.) |
|
|
- Téli rezsicsökkentés tám. | 312 |
|
|
|
|
Összesen: | 30 361 | 29 088 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 73 005 | 38 826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.§ |
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi kiadásait összesen 38.826.000,- Ft, azaz |
Harmincnyolcmillió-nyolcszázhuszonhatezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
| 2018.tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
1.) Működési kiadások | 62 292 | 32 575 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 3 959 | 563 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök |
|
|
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
|
|
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés |
|
|
6) Tartalékok |
| 5 688 |
7.) Pénzkészlet | 5 688 |
|
8.) Átfutó kiadás | 1 066 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 73 005 | 38 826 |
|
|
|
|
|
|
4.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
- Közvilágítás | 620 | 762 |
- Ingatlan fenntartás | 11 182 | 5 411 |
- Községgazdálkodás | 11 041 | 8 721 |
- Igazgatási tevékenység | 8 523 | 5 065 |
- Rendkívüli szociális segély | 2 332 | 4 631 |
- Falugondnoki szolgálat | 4 529 | 4 818 |
- Könyvtár-Teleház | 1 814 | 1 879 |
- Közfoglalkoztatás | 5 010 | 1 034 |
- Fejlesztési kiadások | 16 939 |
|
- Fiatalok háza |
|
|
- Temető üzemeltetés | 302 | 254 |
Összesen | 62 292 | 32 575 |
|
|
|
|
|
|
5.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
| 2018.tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
1.) Közvilágítás (064010) |
|
|
|
|
|
- Felújítás |
|
|
- Felújítás áfa |
|
|
- Dologi kiadások | 489 | 600 |
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 131 | 162 |
|
|
|
Összesen: | 620 | 762 |
|
|
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás (013350) |
|
|
|
|
|
- Épület felújitás | 5 264 |
|
- Felújitás áfa | 1 048 |
|
- Dologi kiadások | 3 899 | 4 147 |
- Egyéb folyó kiadások | 107 | 144 |
- ÁFA | 864 | 1 120 |
|
|
|
Összesen: | 11 182 | 5 411 |
|
|
|
3.) Községgazdálkodás (066020) |
|
|
|
|
|
- Dologi kiadás | 6 724 | 6 500 |
- Munkabér | 1625 | 390 |
- Munkaadót terh.járulék | 401 | 76 |
- Jármű vásárlás |
|
|
- Gép áfája |
|
|
- beruházás | 985 |
|
- beruházás áfája | 266 |
|
- ÁFA | 1 001 | 1 755 |
- Egyéb folyó kiadás | 39 |
|
|
|
|
Összesen: | 11 041 | 8 721 |
|
|
|
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység (011130) |
|
|
|
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 688 | 845 |
- Külső személyi juttatások | 1 800 | 1 800 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 788 | 515 |
- Dologi kiadások | 3 849 | 1 500 |
- Egyéb folyó kiadások | 138 |
|
- ügyviteli gép vásárlás |
|
|
-ügyviteli gép áfája |
|
|
-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat) |
|
|
- ÁFA | 941 | 405 |
- Bankköltség | 319 |
|
|
|
|
Összesen: | 8 523 | 5 065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
|
|
|
| (ezer forintban) |
|
5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |
|
|
|
|
|
- Települési segély | 1718 | 4 442 |
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (tavaszi, nyári, őszi, téli) | 159 | 189 |
- Szülési segély |
|
|
- Temetési segély/882123/ |
|
|
- Átmeneti segély |
|
|
- Beiskolázási tám. | 455 |
|
|
|
|
Összesen: | 2 332 | 4 631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.) Falugondnoki szolgálat (107055) |
|
|
|
|
|
- munkaviszonyból származó kereset | 2 880 | 3 081 |
- Külső személyi juttatás | 15 |
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 96 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 887 | 601 |
- Egyszerűsített fogl. |
|
|
- Dologi kiadás | 489 | 800 |
- Egyéb folyó kiadás | 125 | 216 |
- ÁFA | 37 | 120 |
|
|
|
- Összesen: | 4 529 | 4 818 |
|
|
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
7.) Könyvtár (082044) |
|
|
|
|
|
- Nem rendsz.szem.juttatás |
|
|
- Külső személyi juttatás |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 1 082 | 1 170 |
- Egyszerűsített fogl.+járulékai |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 334 | 228 |
- Dologi kiadások | 302 | 300 |
- Könyv, folyóirat | 34 | 100 |
- Tárgyi eszköz |
|
|
- ÁFA | 62 | 81 |
|
|
|
Összesen: | 1 814 | 1 879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.) Fiatalok háza (013350) |
|
|
|
|
|
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
- Dologi kiadások |
|
|
-ÁFA |
|
|
|
|
|
- Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.) Temető üzemelt. Feladatok (013320) |
|
|
|
|
|
- Temető terület rendezése | 238 | 200 |
- Felújítás |
|
|
- Felújítás áfa |
|
|
- ÁFA | 64 | 54 |
|
|
|
- Összesen: | 302 | 254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.) Fejlesztési kiadások (900060) |
|
|
|
|
|
- épület felújítás | 13 380 |
|
- Felújítás áfája | 3 559 |
|
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás |
|
|
- Egyéb gép,berendezés vásárlás |
|
|
- Beruh.áfa |
|
|
|
|
|
- Összesen | 16 939 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 4 027 | 865 |
- Munkaadót terhelő járulék | 902 | 169 |
- Nem rendszeres juttatás |
|
|
- Gép vásárlás |
|
|
- Gép áfája |
|
|
- Dologi kiadás | 62 |
|
- ÁFA | 19 |
|
|
|
|
Összesen | 5 010 | 1 034 |
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 62 292 | 32 575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
|
|
- Előző évi elszámolásból származó kiadás | 300 |
|
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp. | 16 |
|
- Kebavit-nai átadott |
|
|
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott |
|
|
- Bólynak átadott |
|
|
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók) | 642 |
|
- Rendőrségnk átadott |
|
|
- Falugondnoki egyesületnek | 30 | 30 |
- Orvosi ügyeletnek | 351 | 411 |
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód) |
|
|
- Mohács Mentőállomásnak | 50 |
|
- KÖSZ tagdíj | 5 | 5 |
- Német kisebbségi Önkormányzatnak |
|
|
- Fehérborút tagdíj |
|
|
- TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 |
- BURSA Alapítvány | 135 | 100 |
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 12 | 12 |
- Mohács Kórháznai átadott |
|
|
- Mecsek Egyesületnek átadott |
|
|
- Babarci Önkormányzatnak átadott | 2 413 |
|
|
|
|
Összesen: | 3 959 | 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
| 2018.évi tény | 2019.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
1.) Átfutó kiadás 2018.évi megelőlegezés | 1 066 |
|
|
|
|
Összesen: | 1 066 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.) Tartalékok: |
|
|
|
|
|
- Általános tartalék |
| 5 688 |
-Fejlesztési tartalék |
|
|
|
|
|
Összesen: | 0 | 5 688 |
|
|
|
3.) Pénzkészlet | 5 688 |
|
|
|
|
Összesen: | 5 688 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 73 005 | 38 826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
|
|
|
8. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) E rendelet kihírdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évben kell alkal- |
mazni. |
|
|
(2) A rendelet kihírdetéséről a körjegyző gondoskodik. |
|
|
|
|
|
|
|
Liptód, 2019. február 13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Heilmann Mária |
| Dr. Lévai Bálint |
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
Z Á R A D É K: |
|
|
|
|
|
E rendelet 2019. február 14. napján kihirdetésre került. |
|
Liptód, 2019. február 14. |
|
|
|
|
|
|
| Dr. Lévai Bálint |
|
| jegyző |