Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019(II.14.) számú önkormányzati rendelete

"Liptód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről"

Hatályos: 2019. 02. 14



Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően "Liptód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" az alábbi rendeletet alkotja:



ELSŐ RÉSZ









Az Önkormányzat költségvetésének bevételei









1.§

















Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 38.826.000,- Ft-ban, azaz
Harmincnyolcmillió-nyolcszázhuszonhatezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő 
forrásokból tevődik össze:










2018.évi tény2019.évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek14 882  6 838  
2.) Átvett pénzeszközök24 416  
3.) Átengedett pénzeszközök3 346  2 900  
4.) Költségvetési támogatás30 361  29 088  



BEVÉTELEK :73 005  38 826  





















2.§



A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:






BEVÉTELEK:


2018.évi tény2019.évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: (011130)




- Önkorm.lakás lakbérbevétele

- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)291200  
- Bankkamatok

- Épület értékesítés270
- Könyv eladás

- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa)799
- Működési hitel

- Rövid lejáratú hitel felvétele

- Előző évi pénzmaradvány113865 688  
- Helyi adó972950  
- Intézmény téritési dija

- Kötbér

- 2018. évi megelőlegezés1164






Összesen:14 882  6 838  









2.) Átvett pénzeszközök (011130)




- Baranya-víz Zrt.

- Babarci Önkorm.3000
- Önhiki

- Közalapítványtól (hadigondozottak)

- Munkaügyi Központtól 4725
- Vízdij.pályázat

- Gyermekvédelmi term. tám.

- Vis Maior16113
- Egyéb műküdési célú átvett eszk.(könyvtár)

- Felhalmozási célú pénzátvétel

- Önkor. Rendkívüli támogatása578
- MVH pályázat

- Előző évi elszámolás (MÁK)

Összesen:24 416  0  






3.) Átengedett központi adók (018010)




- Német Nemzetiségi önk.tám

- Gépjárműadó367400  
- Pótlék, bírság

- Iparűzési adó7802 500  

2359
Összesen:3 506  2 900  




2018.évi tény2019.évi terv

(ezer forintban)
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)




- Normatív állami támogatás27 69229 088  
- Bemám.diff.visszapótlása

- Hátr.helyzetű  önk.tám.

- Szoc.jellegű tám.124  
- Bérjellegű támogatások1 096  
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás

- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.)1137
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)

- Téli rezsicsökkentés tám.312



Összesen:30 361  29 088  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:73 005  38 826  






































































































3.§
MÁSODIK RÉSZ



Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi kiadásait összesen   38.826.000,- Ft, azaz
Harmincnyolcmillió-nyolcszázhuszonhatezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi 
főösszegekből tevődik össze:




2018.tény2019.évi terv

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások62 292  32 575  
2.) Működésre átadott pénzeszközök3 959  563  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök

4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés

5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés

6) Tartalékok
5 688  
7.) Pénzkészlet5 688  
8.) Átfutó kiadás1 066  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:73 005  38 826  






4.§



A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:



2018.évi tény2019.évi terv

(ezer forintban)



- Közvilágítás620  762  
- Ingatlan fenntartás11 182  5 411  
- Községgazdálkodás11 041  8 721  
- Igazgatási tevékenység8 523  5 065  
- Rendkívüli szociális segély2 332  4 631  
- Falugondnoki szolgálat4 529  4 818  
- Könyvtár-Teleház1 814  1 879  
- Közfoglalkoztatás5 010  1 034  
- Fejlesztési kiadások16 939  
- Fiatalok  háza

- Temető üzemeltetés302  254  
Összesen62 292  32 575  






5.§



A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:


2018.tény2019.évi terv

(ezer forintban)
1.) Közvilágítás (064010)




- Felújítás

- Felújítás áfa

- Dologi kiadások489600  
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA131162  



Összesen: 620  762  






2.) Ingatlanfenntartás (013350)




- Épület felújitás5 264  
- Felújitás áfa1 048  
- Dologi kiadások3 8994 147  
- Egyéb folyó kiadások107144  
- ÁFA8641 120  



Összesen:11 182  5 411  



3.) Községgazdálkodás (066020)




- Dologi kiadás6 7246 500  
- Munkabér1625390  
- Munkaadót terh.járulék401  76  
- Jármű vásárlás

- Gép áfája

- beruházás985  
- beruházás áfája266  
- ÁFA 1 0011 755  
- Egyéb folyó kiadás39  



Összesen:11 041  8 721






4.) Igazgatási tevékenység (011130)




- Nem rendszeres személyi juttatások688845  
- Külső személyi juttatások1 8001 800  
- Munkaadókat terhelő járulékok788515  
- Dologi kiadások3 8491 500  
- Egyéb folyó kiadások 138
- ügyviteli gép vásárlás

-ügyviteli gép áfája

-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat)

- ÁFA941405  
- Bankköltség319  



Összesen: 8 523  5 065  













2018.évi tény2019.évi terv




(ezer forintban)
5.) Rendkívüli szociális segély (107060)




- Települési segély17184 442  
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (tavaszi, nyári, őszi, téli)159189  
- Szülési segély

- Temetési segély/882123/

- Átmeneti segély

- Beiskolázási tám.455



Összesen:2 332  4 631  












6.) Falugondnoki szolgálat (107055)




- munkaviszonyból származó kereset2 880  3 081  
- Külső személyi juttatás15  
- Nem rendszeres személyi juttatások96  
- Munkaadókat terhelő járulékok887  601  
- Egyszerűsített fogl.

- Dologi kiadás489  800  
- Egyéb folyó kiadás125  216  
- ÁFA37  120  



- Összesen:4 529  4 818  







2018.évi tény2019.évi terv

(ezer forintban)
7.) Könyvtár (082044)




- Nem rendsz.szem.juttatás

- Külső személyi juttatás

- Munkaviszonyból származó kereset1 082  1 170  
- Egyszerűsített fogl.+járulékai

- Munkaadókat terhelő járulékok334  228  
- Dologi kiadások302  300  
- Könyv, folyóirat34  100  
- Tárgyi eszköz

- ÁFA62  81  



Összesen:1 814  1 879  









8.) Fiatalok háza (013350)




- Egyéb folyó kiadás

- Dologi kiadások

-ÁFA




- Összesen:0  0









9.) Temető üzemelt. Feladatok (013320)




- Temető terület rendezése238  200
- Felújítás

- Felújítás áfa

- ÁFA64  54



- Összesen:302  254  










2018.évi tény2019.évi terv

                                         (ezer forintban)









10.) Fejlesztési kiadások (900060)




- épület felújítás13 380  
- Felújítás áfája3 559  
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás

- Egyéb gép,berendezés vásárlás

- Beruh.áfa




- Összesen16 939  0  


















11.) Közfoglalkoztatás (041233)




- Munkaviszonyból származó kereset4 027  865
- Munkaadót terhelő járulék902  169
- Nem rendszeres juttatás

- Gép vásárlás

- Gép áfája

- Dologi kiadás62  
- ÁFA19  



Összesen5 010  1 034  



MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:62 292  32 575  
























6.§



A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:

2018.évi tény2019.évi terv

(ezer forintban)
Működésre átadott pénzeszközök:




- Előző évi elszámolásból származó kiadás300  
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.16  
- Kebavit-nai átadott

- Baranya-Víz Zrt-nek átadott

- Bólynak átadott

- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)642  
- Rendőrségnk átadott

- Falugondnoki egyesületnek30  30  
- Orvosi ügyeletnek351  411  
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód)

- Mohács Mentőállomásnak50  
- KÖSZ tagdíj5  5  
- Német kisebbségi Önkormányzatnak

- Fehérborút tagdíj

- TÖOSZ tagdíj5  5  
- BURSA Alapítvány135  100  
- Zengő-Duna egy.tagdíj12  12  
- Mohács Kórháznai átadott

- Mecsek Egyesületnek átadott

- Babarci Önkormányzatnak átadott2 413  



Összesen: 3 959  563  



























7.§



A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és 
tartalékként:

2018.évi tény2019.évi terv

(ezer forintban)



1.) Átfutó kiadás 2018.évi megelőlegezés1 066  



Összesen:1 066  0  






2.) Tartalékok:




- Általános tartalék
5 688  
-Fejlesztési tartalék




Összesen:0  5 688  



3.) Pénzkészlet5 688  



Összesen:5 688  0  














KIADÁSOK MINDÖSSZESEN73 005  38 826  









                                                           ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK






8. §









(1) E rendelet kihírdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évben kell alkal-
mazni.

(2) A rendelet kihírdetéséről a körjegyző gondoskodik.






Liptód, 2019. február 13.







Heilmann Mária
Dr. Lévai Bálint
polgármester
jegyző






Z Á R A D É K: 




E rendelet 2019. február 14. napján kihirdetésre került.
Liptód, 2019. február 14.






Dr. Lévai Bálint


jegyző