Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 30Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Diósviszló Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
(2) A Kisdér Községi Önkormányzata költségvetésében Kisdér Községi Önkormányzata alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 33 616 931 Ft-ban Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 33 616 931 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 33 616 931 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását 33 616 931 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei 33 616 931 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 20 746 255 Ft
ab) Közhatalmi bevétel 335 000 Ft
ac) Intézményi működési bevétel 8 105 516 Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 4 430 160 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 33 616 931 Ft
aa) Személyi juttatások 13 636 800 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 1 503 264 Ft
ac) Dologi kiadások 7 653 886 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 1 948 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 8 874 981 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
ba) Beruházások 0 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.
A költségvetés szerkezete
4. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Kisdér Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kisdér Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban nem tervez.
8. § Az önkormányzat 2023. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapját 38 650,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A köztisztviselői cafetéria keret összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény 65. § (4) bekezdése alapján nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
14. § Ez a rendelet kihirdetésére 2023. március 15. napján került sor.
15. § Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|||
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Kisdér Községi Önkormányzata |
Kisdér, Petőfi utca 52. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Kisdér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||
A |
B |
E |
|||
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
Működési költségvetési bevételek |
26 562 415 |
26 562 415 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
25 176 415 |
25 176 415 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 746 255 |
20 746 255 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 385 955 |
11 385 955 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
1 948 000 |
1 948 000 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
0 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
3. |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b. |
0 |
|||
4. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről |
0 |
|||
5. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről |
0 |
|||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka) |
4 430 160 |
4 430 160 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
335 000 |
335 000 |
||
Adók |
335 000 |
335 000 |
|||
Illetékek |
0 |
||||
Pótlék |
0 |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
||||
Bírságok |
0 |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
1 051 000 |
1 051 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj) |
850 000 |
550 000 |
|||
Ellátási díjak |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás) |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7 054 516 |
7 054 516 |
|||
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
7 054 516 |
7 054 516 |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
#HIV! |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 616 931 |
33 616 931 |
|||
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
#HIV! |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 616 931 |
33 616 931 |
|||
3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Kisdér Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
I |
|
Cím |
|||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
32 787 081 |
32 787 081 |
|||
I. |
Személyi juttatások |
13 636 800 |
13 636 800 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
1 503 264 |
1 503 264 |
||
III. |
Dologi kiadások |
7 653 886 |
7 653 886 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 948 000 |
1 948 000 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
8 045 131 |
8 045 131 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
- |
- |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
- |
- |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 787 081 |
32 787 081 |
|||
Megelőlegezés visszafizetése |
829 850 |
829 850 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33 616 931 |
- |
- |
33 616 931 |
|
4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
33 616 931 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
33 616 931 |
|||||
3 |
Müködési többlet/hiány |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
8 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
0 |
0 |
||||
9 |
Összesen |
33 616 931 |
33 616 931 |
0 |
0 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
0 |
||||
12 |
Belső forrás összesen: |
0 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Kisdér Község többéves kihatással járó feladatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
Összesen |
||
1 |
Szennyvíz beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
||
|---|---|---|
forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Közutak felújítása |
- |
3 |
Épületfelújítás |
- |
5 |
Önkormányzat felújításai: |
- |
9 |
Felújítások összesen: |
- |
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
16 |
Szennyvíz beruházás |
- |
17 |
Közvilágítás bővítés |
- |
18 |
Eszközbeszerzés |
- |
19 |
Önkormányzat beruházásai |
- |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
- |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
- |
30 |
Tartalékok |
|
31 |
Tartalékok |
Kiadási előir. |
32 |
Környezetvédelmi Alap |
- |
33 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
- |
34 |
Általános tartalék |
7 992 671 |
35 |
Tartalékok összesen |
7 992 671 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Kisdér Községi Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||
Ft |
|||||
A |
B |
D |
E |
||
Bevételek |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
2 |
Önkormányzat működési támogatása |
20 746 255 |
Személyi juttatások |
13 636 800 |
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
4 430 160 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
1 503 264 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 051 000 |
Dologi kiadások |
7 653 886 |
|
5 |
Maradvány igénybevétele |
7 054 516 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 948 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
335 000 |
Egyéb műk.célú kiadások |
8 874 981 |
|
7 |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
33 616 931 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
33 616 931 |
|
8 |
Működési költségvetési egyenleg |
||||
9 |
Működési finanszírozási bevételek |
Működési finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||||
10 |
Működési bevétel összesen: |
33 616 931 |
Működési kiadás összesen: |
33 616 931 |
|
11 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
15 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||||
19 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
|
20 |
Összes bevétel |
33 616 931 |
Összes kiadás |
33 616 931 |
|
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
forint |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
3 |
Települési hulladékok kezelése |
401 574 |
0 |
401 574 |
401 574 |
0 |
0 |
401 574 |
||||||
4 |
Közutak, hidak, alagutak |
285 750 |
0 |
285 750 |
285 750 |
0 |
285 750 |
|||||||
5 |
Egyéb pénzügyi tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
6 |
Az önkormányzati vagyonnal |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 |
Zöldterületkezelés |
603 250 |
603 250 |
603 250 |
0 |
0 |
603 250 |
|||||||
11 |
Önkormányzati jogalkotás |
4 548 000 |
530400 |
681 722 |
0 |
882 310 |
6 642 432 |
6 000 000 |
0 |
0 |
642432 |
6 642 432 |
||
12 |
Közvilágítás |
358 140 |
0 |
358 140 |
358 140 |
0 |
0 |
358 140 |
||||||
13 |
Város-, községgazdálkodási |
636 000 |
82680 |
1 837 500 |
2 556 180 |
0 |
0 |
2556180 |
2 556 180 |
|||||
17 |
Család- és növédelmi, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
Helyi közösségi szolgáltató |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
Segélyek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
20 |
Közmunka |
4 176 000 |
365400 |
381 000 |
4 922 400 |
4430160 |
492240 |
4 922 400 |
||||||
22 |
Köztemető fenntartás és |
0 |
0 |
100 330 |
100 330 |
100 000 |
0 |
330 |
100 330 |
|||||
26 |
Tüdérkert Óvoda finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
27 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Általános tartalék |
0 |
7992671 |
7 992 671 |
7992671 |
7 992 671 |
||||||||
29 |
Központi ügyelet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
32 |
Állateüi.ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
33 |
Egyéb kötelező önkormányzati |
4 276 800 |
524784 |
3004620 |
0 |
0 |
7 806 204 |
11 049 541 |
335 000 |
0 |
7 806 204 |
|||
34 |
Települési önk. Szociális feladat |
1948000 |
1 948 000 |
1 948 000 |
0 |
1 948 000 |
||||||||
37 |
Kötelező feladatok összesen: |
13 636 800 |
1 503 264 |
7 653 886 |
0 |
0 |
10 822 981 |
33 616 931 |
20 746 255 |
0 |
335 000 |
4 430 160 |
11 683 853 |
33 616 931 |
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
38 |
Állami feladat |
|||||||||||||
39 |
Iskola működtetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
40 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
42 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
47 |
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
49 |
Céltartalék pályázati önrész |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Mindösszesen: |
13 636 800 |
1 503 264 |
7 653 886 |
0 |
0 |
10 822 981 |
33 616 931 |
20 746 255 |
0 |
335 000 |
4 430 160 |
11 683 853 |
33 616 931 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
52 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
53 |
megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhal-mozási |
Egyéb |
Ö. Kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel |
Egyéb |
Támogatás |
Finanszí-rozás |
Összes bevétel |
54 |
Önkormányzatok és többc. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
58 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. |
||||||||||||||
forint |
||||||||||||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Önkorm. |
1 361 370 |
5 771 185 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
1 361 370 |
20 746 255 |
6 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
337 287 |
337 287 |
720 003 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
337 287 |
4 430 160 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
55 416 |
55 416 |
55 416 |
55 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 920 |
64 992 |
25 424 |
335 000 |
8 |
Működési bevételek |
150 076 |
0 |
150 084 |
150 084 |
0 |
150 084 |
150 084 |
0 |
150 084 |
150 504 |
0 |
0 |
1 051 000 |
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
0 |
|||||||||||||
9 |
Intézményfinansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Költségvetési maradvány alakulása |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
674 516 |
7 054 516 |
12 |
Bevételek összesen |
2 484 149 |
6 743 888 |
2 866 873 |
2 484 157 |
2 278 657 |
2 428 741 |
2 428 741 |
2 278 657 |
2 428 741 |
2 452 081 |
2 343 649 |
2 398 597 |
33 616 931 |
13 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
14 |
Működési kiadások |
3 253 454 |
2 625 000 |
2 753 454 |
2 753 454 |
3 253 454 |
2 533 235 |
3 253 454 |
2 253 454 |
3 253 454 |
2 253 454 |
2 253 454 |
3 177 610 |
33 616 931 |
15 |
Intézményfinansz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Megelőlegezés visszfizetése |
0 |
||||||||||||
19 |
Tartalék felhaszn. |
0 |
||||||||||||
20 |
Kiadások összesen: |
3 253 454 |
2 625 000 |
2 753 454 |
2 753 454 |
3 253 454 |
2 533 235 |
3 253 454 |
2 253 454 |
3 253 454 |
2 253 454 |
2 253 454 |
3 177 610 |
33 616 931 |
21 |
Egyenleg /záró pénze./ |
-769 305 |
4 118 888 |
113 419 |
-269 297 |
-974 797 |
-104 494 |
-824 713 |
25 203 |
-824 713 |
198 627 |
90 195 |
-779 013 |
|
10. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási ütemterv 2023. |
||||||
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Közös Hivatal |
||
Tündérkert Óvoda |
Közös Hivatal |
Tündérkert Óvoda |
Közös Hivatal |
Dologi |
||
1. |
Január |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Február |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Március |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Április |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Május |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Június |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Július |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Augusztus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Szeptember |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Október |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
November |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
December |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Kisdér Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, |
- |
- |
|||
5 |
Részvények, |
- |
||||
6 |
Vállalat értékesítés, |
- |
||||
7 |
Kezességvállalással |
- |
||||
8 |
Saját bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
- |
||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg ( Ft) |
||
2 |
Kulturális és civil alap |
- |
||
3 |
||||
4 |
Támogatás összesen: |
52 460 |
||
5 |
ebből: SKÖT |
- |
||
6 |
Családsegítés |
52 460 |
||
7 |
Gyermekjóléti szolg. |
|||
8 |
Házi segítségnyújtás |
|||
9 |
Központi ügyelet |
- |
||
10 |
Családi napközi támogatása |
|||
11 |
Bursa Hungarica |
- |
||
12 |
KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad. |
- |
||
TÖOSZ tagdíj |
- |
|||
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság |
- |
|||
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap |
- |
|||
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap |
- |
|||
Sárvíz Térségi Vizi társulat |
- |
|||
Sárvíz Helyi Közösség |
- |
|||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
52 460 |
||
Közvetett támogatások |
||||
forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
12 |
70 éven felüli lakosok 10 fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
120 000 |
13 |
Méltányosság fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
0 |
14 |
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv 4 fő |
gépjárműadó |
0 |
|
15 |
Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő |
gépjárműadó |
0 |
|
16 |
Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz |
gépjárműadó |
0 |
|
17 |
Iparűzési adó |
helyi iparűzési adó |
0 |
|
18 |
Telekadó |
|||
19 |
Lakossági kölcsön elengedés |
|||
20 |
Térítési díj elengedés |
|||
21 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||
22 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
23 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
24 |
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása) |
|||
25 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
26 |
Összesen: |
120 000 |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Kisdér Községi Önkormányzata 2023. évi létszámkerete |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
3,00 |
0,00 |
5,00 |
8,00 |
|
3 |
Választott tisztségviselők |
4,00 |
4,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
5 |
Falugondnok |
közalkalmazott |
1,00 |
1,00 |
||
6 |
IKSZT |
közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
||
7 |
Város és községgazdálkodés |
munka törvénykönyv |
0,00 |
|||
8 |
Temető fenntartás |
munka törvénykönyv |
0,00 |
|||
9 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
ebből: |
köztisztviselő |
0,00 |
0,00 |
||
hivatalsegéd |
0,00 |
|||||
11 |
Óvoda |
0,00 |
||||
12 |
közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
|||
14 |
összesen: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
Kisdér Község Önkormányzat összesen: |
4,00 |
0,00 |
5,00 |
9,00 |
|
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
3,00 |
||||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
14. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
2 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
11 385 955 |
|||
3 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
4 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
0 |
|
5 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
0 |
|
6 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
||
7 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
600 000 |
600 000 |
8 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
600 600 |
600 600 |
9 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - |
fő |
0 |
600 600 |
0 |
10 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
358 000 |
358 000 |
11 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
358 000 |
0 |
12 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
100 000 |
100 000 |
13 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
100 000 |
0 |
14 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
284 200 |
284 200 |
15 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
284 200 |
0 |
16 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
17 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
0 |
0 |
18 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
fő |
0 |
0 |
0 |
19 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
0 |
20 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
21 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
22 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők |
||||
23 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
24 |
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
8,0 |
0 |
0 |
25 |
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
87 |
0 |
|
26 |
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
27 |
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
28 |
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
29 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.
2. melléklet
e |
fő |
5,0 |
||
30 |
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
31 |
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
32 |
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
33 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
34 |
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,1 |
0 |
0 |
35 |
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
|
36 |
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
144 |
0 |
|
37 |
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
38 |
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
39 |
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
40 |
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
7,1 |
||
41 |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.
2. melléklet
e |
fő |
5,0 |
0 |
0 |
42 |
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
43 |
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
44 |
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
46 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
47 |
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
85 |
0 |
0 |
48 |
II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
138 |
||
49 |
II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
3 |
||
50 |
II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
51 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
52 |
II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
760 |
0 |
0 |
53 |
II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
139 |
||
54 |
II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
55 |
II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
56 |
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
fő |
3 |
0 |
0 |
57 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
7 090 300 |
|||
58 |
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
7 090 300 |
7 090 300 |
59 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
12 |
0 |
|
60 |
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása |
||||
61 |
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő |
fő |
|||
62 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
63. |
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
4,80 |
0 |
0 |
64. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
0 |
0 |
65. |
III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
0 |
|||
66. |
III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása |
0 |
|||
67. |
III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
68. |
III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
||
69. |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a |
fő |
2506 |
2 270 000 |
2 270 000 |
70. |
3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása |
||||
71. |
Kapott támogatás összesen: |
20 746 255 |
|||