Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(III.31.)önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 01- 2014. 04. 01Ivánbattyán Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.31.)önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés módosításáról1
Ivánbattyán Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § .(1) A 2013. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése és az önkormányzat saját hatáskörben hozott határozatai miatt az alaprendelet 3. §. (1.) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
1. melléklet
Tervmódosítások 2013.II.félév |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
2013.évi |
Mód. terv |
Tervmód. |
Mód. terv |
|
I. |
Intézményi bevételek |
1 554 000 |
1 554 000 |
0 |
1 554 000 |
I.1 |
Egyéb saját bevétel |
1 224 000 |
1 224 000 |
0 |
1 224 000 |
szolgáltatás |
0 |
0 |
|||
bérleti díj üzemeltetésre átadott eszköz |
0 |
0 |
|||
bérleti díj Villány /torony+hivatal/ |
|||||
bérleti díj ingatlan /ÖNO + üzlet hely./ |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
||
költségtérítés /könyvtár/ |
0 |
0 |
|||
egyéb sajátos bevétel |
|||||
I.2. |
Kiszámlázott áfa |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
I.3 |
Kamat |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 065 000 |
2 065 000 |
0 |
2 065 000 |
II.1 |
Igazgatási szolg.díj |
0 |
0 |
||
II.2 |
Helyi adók |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
magánsz. komm. adója |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
iparűzési adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
II.3 |
Átengedett központi adók/gépjárműadó 40%/ |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
II.4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
8 219 000 |
10 312 000 |
2 563 000 |
12 875 000 |
III.1 |
Települések működési támogatása |
5 540 000 |
5 720 000 |
5 720 000 |
|
önkormányzati hivatal műk.tám. |
1 523 000 |
1 703 000 |
1 703 000 |
||
zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
454 000 |
454 000 |
454 000 |
||
közvilágítás fenn.tám. |
339 000 |
339 000 |
339 000 |
||
köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
||
közutak fenn.tám. |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||
egyéb köt.önk.fel.támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
III.2 |
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése |
0 |
1 490 000 |
1 082 000 |
2 572 000 |
III.3 |
Hozzájárulás pénzb.szoc.ellátásokhoz |
531 000 |
531 000 |
531 000 |
|
III.4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 996 000 |
1 996 000 |
1 996 000 |
|
III.5 |
Közművelődési feladatok tám. |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
|
III.6 |
Központosított támogatások |
423 000 |
1 481 000 |
1 904 000 |
|
bérkompenzáció |
104 000 |
145 000 |
249 000 |
||
szociális tüzifa |
612 000 |
612 000 |
|||
Erzsébet utalványban nyújtott gyvk |
133 000 |
133 000 |
|||
Itthon vagy pályázat |
150 000 |
150 000 |
|||
nyári gyerekétk. |
71 000 |
71 000 |
|||
III.7 |
beszámítás visszapótlás, falugond.szolg.pót. |
248 000 |
441 000 |
689 000 |
|
IV. |
Támogatásértékű műk. bevétel államh.belülről |
0 |
4 138 000 |
712 000 |
4 850 000 |
közfoglalkoztatás START |
4 025 000 |
4 025 000 |
|||
Start téli képzés |
197 000 |
197 000 |
|||
nyári diákmunka |
70 000 |
70 000 |
|||
közfoglalkoztatás |
113 000 |
445 000 |
558 000 |
||
V. |
Átvett pénzeszközök |
120000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
háztartásoktól |
|||||
német önkormányzattól |
120000 |
120 000 |
120 000 |
||
VI. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
közműhozzájárulás |
0 |
0 |
|||
VII. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) |
9 154 000 |
9 154 000 |
9 154 000 |
|
IX. |
Függő bevételek (2012 évi térítm.) |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 412 000 |
27 643 000 |
3 275 000 |
30 918 000 |
|
Ivánbattyán Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Tervmódosítások 2013.II.félév |
|||||
K I A D Á S O K |
2013.évi |
Mód. Terv |
Tervmód. |
Mód. terv |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
5 911 000 |
6 339 000 |
-100 000 |
6 239 000 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj |
1 918 000 |
1 918 000 |
1 918 000 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
||
dologi kiadások |
757 000 |
757 000 |
757 000 |
||
pénzeszközátadás |
2 854 000 |
3 282 000 |
-100 000 |
3 182 000 |
|
körjegyzőség / 2012.évi elszámolások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
közös fenntartású intézmények működése |
0 |
328 000 |
-100 000 |
228 000 |
|
új közös hivatal működése |
1 854 000 |
1 954 000 |
1 954 000 |
||
támogatás háztartásoknak |
0 |
0 |
|||
II. |
Város- és községgazdálkodás |
1 745 000 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
III. |
Temető |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
IV. |
Közvilágítás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
V. |
Falugondnoki szolgálat |
3 083 000 |
3 187 000 |
145 000 |
3 332 000 |
személyi juttatás |
1 500 000 |
1 582 000 |
114 000 |
1 696 000 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
395 000 |
417 000 |
31 000 |
448 000 |
|
dologi kiadások |
1 188 000 |
1 188 000 |
1 188 000 |
||
VI. |
Ellátottak juttatásai |
1 943 000 |
3 504 000 |
1 927 000 |
5 431 000 |
Rendszeres szoc.segély. |
57 000 |
359 000 |
277 000 |
636 000 |
|
Foglalk.helyettesítő tám. 13 fő 20% |
383 000 |
963 000 |
369 000 |
1 332 000 |
|
Ápolási díj |
0 |
124 000 |
0 |
124 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás19 fő 10% |
120 000 |
604 000 |
436 000 |
1 040 000 |
|
Átmeneti segély |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Természetbeni átmeneti segély |
|||||
Temetési segély,köztemetés |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||
Szociális tűzifa |
373 000 |
373 000 |
712 000 |
1 085 000 |
|
Egyéb eseti szoc.ellátás |
150 000 |
221 000 |
133 000 |
354 000 |
|
beiskolázás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
rendk.gyvk Erzsébet utalvány |
133 000 |
133 000 |
|||
nyári gyerekétk. |
0 |
71 000 |
71 000 |
||
VII. |
Közfoglalkoztatás |
45 000 |
158 000 |
515 000 |
673 000 |
személyi juttatás |
40 000 |
140 000 |
462 000 |
602 000 |
|
munkaadót terhelő járulékok |
5 000 |
18 000 |
53 000 |
71 000 |
|
dologi kiadások/startnál nem elszámolt tételek |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Közfoglalkoztatás START |
0 |
4 025 000 |
0 |
4 025 000 |
személyi juttatás |
0 |
2 718 000 |
2 718 000 |
||
munkaadót terhelő járulékok |
0 |
367 000 |
367 000 |
||
dologi kiadások |
0 |
940 000 |
940 000 |
||
IX. |
Idősek klubja |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
X. |
Könyvtár |
330 000 |
330 000 |
0 |
330 000 |
személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||
munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
dologi kiadások |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
||
XI. |
Ingatlan bérbeadás |
330 000 |
330 000 |
0 |
330 000 |
dologi kiadás |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
||
XII. |
Rendezvény-Itthon vagy pályázat |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
XIII. |
Felhalmozási kiadások |
5 875 000 |
5 875 000 |
-5 875 000 |
0 |
Építmény felúj. |
5 875 000 |
5 875 000 |
-5 875 000 |
0 |
|
XIV. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
500 000 |
500 000 |
-125 000 |
375 000 |
XV. |
Tartalékok |
638 000 |
638 000 |
||
XVI. |
Befektetési jegy vásárlás |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
XVII. |
Függő kiadások (2012 évi térítmények) |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 412 000 |
27 643 000 |
3 275 000 |
30 918 000 |
|
Ivánbattyán Önkormányzat 2013.évi összevont költségvetési terve |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor |
Megnevezés |
2013.évi |
II.féléves |
2013.évi |
Sor |
Megnevezés |
2013.évi |
II.féléves |
2013.évi |
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 554 |
0 |
1 554 |
1. |
Működési kiadások |
21 268 |
2 637 |
23 905 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 065 |
0 |
2 065 |
1.1 |
Személyi juttatások |
6 358 |
576 |
6 934 |
2.1 |
Illetékek |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 184 |
84 |
1 268 |
|||
2.2 |
Helyi adók |
1 900 |
0 |
1 900 |
1.3 |
Dologi kiadások |
7 011 |
150 |
7 161 |
2.3 |
Átengedett központi adók |
165 |
0 |
165 |
1.4 |
Elöző évi maradvány visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
1.5 |
Szociálpolitikai és egyéb juttatások |
3 433 |
1 927 |
5 360 |
|||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támog. |
10 312 |
2 563 |
12 875 |
1.6 |
Támogatásértékű működési kiadások |
3 282 |
-100 |
3 182 |
3.1 |
Működési támogatás |
5 720 |
5 720 |
1.7 |
Működési célú pénzeszközátadások |
||||
3.2 |
Egyes.jöv.p.tám.kiegészítése |
1 490 |
1 082 |
2 572 |
|||||
3.3 |
Hozzájár.pénzbeli szoc.ell. |
531 |
531 |
||||||
3.4 |
Falugondnoki szolg.tám. |
1 996 |
1 996 |
||||||
3.5 |
Közművelődés támogatása |
152 |
152 |
||||||
3.6 |
Központosított támogatások |
175 |
1 040 |
1 215 |
|||||
3.7 |
Szerkezet átalakítási tart.k.tám. |
248 |
441 |
689 |
|||||
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
300 |
300 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
6 375 |
-6 000 |
375 |
|
5. |
Támogatás értékű működési bevételek |
4 258 |
712 |
4 970 |
2.1 |
Beruházások |
|||
5.1 |
Működési célú |
4 258 |
712 |
4 970 |
2.2 |
Felújítások |
5 875 |
-5 500 |
375 |
5.2 |
Felhalmozási célú |
2.3 |
Befektetésekkel kapcsolatos kiadások |
||||||
6. |
Kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
7. |
Államháztart. kívűlről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
500 |
-500 |
0 |
7.1 |
Működési célú |
||||||||
7.2 |
Felhalmozási célú |
||||||||
8. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3. |
Adott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
18 489 |
3 275 |
21 764 |
Pénzforgalmi kiadások |
27 643 |
-3 363 |
24 280 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
6 000 |
6 000 |
10. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 154 |
0 |
9 154 |
5. |
Tartalékok |
0 |
638 |
638 |
5.1 |
Általános tartalék |
0 |
638 |
638 |
|||||
5.2 |
Céltartalékok |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
27 643 |
3 275 |
30 918 |
Költségvetési kiadások összesen |
27 643 |
3 275 |
30 918 |
||
11. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
11. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
27 643 |
3 275 |
30 918 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
27 643 |
3 275 |
30 918 |
||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. április 2. napjával.