Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 5/2015.(V.1.)önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 02- 2015. 05. 02Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 5/2015.(V.1.)önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés módosításáról1
Ivánbattyán Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § .(1) A 2014. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése és az önkormányzat saját hatáskörben hozott határozatai miatt az alaprendelet 3. §. (1.) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Mód.terv |
Terv mód. |
Mód.terv |
|
|---|---|---|---|---|
I. 1 |
Működési bevételek |
590 000 |
0 |
590 000 |
I. 1. 1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|
Bérleti díjak |
420 000 |
420 000 |
||
Költségtérítés könyvtár |
120000 |
120 000 |
||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
I. 2. 1 |
Adók |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
- magánsz. komm. adója |
600 000 |
600 000 |
||
- iparűzési adó |
1 060 000 |
1 060 000 |
||
- gépjárműadó |
140 000 |
140 000 |
||
III. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 024 000 |
753 000 |
15 777 000 |
III. 1. 1 |
Működési támogatások |
6 257 000 |
6 257 000 |
|
- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
544 000 |
544 000 |
||
- közvilágítás fenn.tám. |
481 000 |
481 000 |
||
- köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
||
- közutak fenn.tám. |
363 000 |
363 000 |
||
- települések általános támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
- hozzájáulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz |
769 000 |
769 000 |
||
III. 1. 2. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
- falugondnoki szolg.támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
- kistelepülések szoc.fel.támogatása |
600 000 |
600 000 |
||
III. 1. 3. |
Közművelődési feladatok támogatása |
144 000 |
144 000 |
|
III. 1. 4 |
Központosított támogatások |
5 523 000 |
753 000 |
6 276 000 |
- bérkompenzáció |
116 000 |
114 000 |
230 000 |
|
- egyes jöv.potló támogatások kiegészítése |
2 338 000 |
52 000 |
2 390 000 |
|
- Adóságkonsz.részt.nem v.tel.t. |
2 950 000 |
2 950 000 |
||
- nyári gyermekétkeztetés támogatása |
119 000 |
119 000 |
||
- szoc.célú tüzifa |
0 |
587 000 |
587 000 |
|
IV.1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
IV. 1. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
5 084 000 |
99 000 |
5 183 000 |
- természetbeni gyvk Erzsébet utalványban |
0 |
99 000 |
99 000 |
|
- nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
- közfoglalkoztatás |
1 516 000 |
1 516 000 |
||
- nyári diákmunka |
152 000 |
152 000 |
||
- START képzés |
328 000 |
328 000 |
||
- START munkaprogramokra |
3 088 000 |
3 088 000 |
||
V. |
Átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
|
V.1 |
Működési célra átvett pénzeszözök |
0 |
0 |
|
V.2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszözök |
50 000 |
50 000 |
|
VI. |
Fehalmozási bevételek /tárgyi eszköz érték./ |
360 000 |
360 000 |
|
VII. |
Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány ig.v. |
11 460 000 |
11 460 000 |
|
- pénzmaradványigénybevétele |
5 460 000 |
5 460 000 |
||
- befektetési jegyek beváltása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
VIII. |
Áh.belüli megelőlegezés /2015.évi fin.előleg/ |
0 |
319 000 |
319 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
34 368 000 |
1 171 000 |
35 539 000 |
|
KIADÁSOK |
Mód.terv |
Terv mód. |
2014.évi |
|
|---|---|---|---|---|
I. |
Működési kiadások |
|||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
3 919 000 |
83 000 |
4 002 000 |
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj |
1 404 000 |
159 000 |
1 563 000 |
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
379 000 |
379 000 |
|
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 569 000 |
-159 000 |
1 410 000 |
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
567 000 |
83 000 |
650 000 |
- társulás Beremend |
100 000 |
100 000 |
||
- visszafizetési kötelezettség |
0 |
83 000 |
83 000 |
|
- háztartásoknak,egyéb civil szerv. |
467 000 |
467 000 |
||
I. 2 |
Város- és községgazdálkodás |
1 648 000 |
350 000 |
1 998 000 |
személyi juttatás /nyári diákmunka/ |
152 000 |
152 000 |
||
I. 2. 3 |
dologi kiadások |
1 496 000 |
350 000 |
1 846 000 |
I. 3 |
Falugondnoki szolgálat |
3 161 000 |
114 000 |
3 275 000 |
I. 3. 1 |
személyi juttatás |
1 766 000 |
90 000 |
1 856 000 |
I. 3. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
495 000 |
24 000 |
519 000 |
I. 3. 3 |
dologi kiadások |
900 000 |
900 000 |
|
I. 4 |
Temető |
250 000 |
-100 000 |
150 000 |
I. 4. 3 |
dologi kiadás |
250 000 |
-100 000 |
150 000 |
I. 5 |
Közvilágítás |
900 000 |
900 000 |
|
I. 6 |
Ellátottak juttatásai |
3 849 000 |
738 000 |
4 587 000 |
I. 6. 1 |
Foglalk.helyettesítő támogatás |
1 100 000 |
-15 000 |
1 085 000 |
I. 6. 2 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 000 000 |
-75 000 |
925 000 |
I. 6. 3 |
Rendszeres szoc.segély |
620 000 |
143 000 |
763 000 |
I. 6. 4 |
Átmeneti segély,pénzbeli és természetbeni |
448 000 |
-72 000 |
376 000 |
I. 6. 5 |
Temetési segély, köztemetés |
360 000 |
360 000 |
|
I. 6. 6 |
Egyéb eseti szoc.ellátás |
269 000 |
726 000 |
995 000 |
- beiskolázás |
150 000 |
150 000 |
||
- nyári gyerekétkeztetés |
119 000 |
119 000 |
||
- természetbeni gyermekvéd.tám. |
0 |
99 000 |
99 000 |
|
- szociális tüzifa |
0 |
627 000 |
627 000 |
|
I.6.7 |
Helyi közgyógyellátás |
52 000 |
31 000 |
83 000 |
I. 7. |
Közfoglalkoztatás- START- START képzés |
5 389 000 |
-403 000 |
4 986 000 |
I. 7. 1 |
személyi juttatás |
4 232 000 |
-104 000 |
4 128 000 |
I. 7. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
573 000 |
15 000 |
588 000 |
I. 7. 3 |
dologi kiadások |
584 000 |
-314 000 |
270 000 |
I. 8 |
Idősek Klubja |
500 000 |
-190 000 |
310 000 |
I. 9 |
Könyvtár |
330 000 |
330 000 |
|
I. 10 |
Áfabefizetés |
66 000 |
66 000 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
20 012 000 |
592 000 |
20 604 000 |
|
Tartalék |
0 |
|||
III. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||
III.1. |
Beruházások |
700 000 |
518 000 |
1 218 000 |
Start eszköz beszerzések |
0 |
314 000 |
314 000 |
|
Térfigyelő kamerák beszerzése |
500 000 |
404 000 |
904 000 |
|
III. 2 |
Felújítás |
13 656 000 |
-258 000 |
13 398 000 |
Járda felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Egyéb épületek felújításához pályázati önerő |
8 656 000 |
-258 000 |
8 398 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
14 356 000 |
260 000 |
14 616 000 |
|
IV. |
Áh.belüli megelől.visszafizetése |
0 |
319 000 |
319 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 368 000 |
1 171 000 |
35 539 000 |
|
Ivánbattyán Önkormányzat 2014.évi összevont költségvetési terve |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor |
Megnevezés |
2014.évi |
II.féléves |
2014.évi |
Sor |
Megnevezés |
2014.évi |
II.féléves |
2014.évi |
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
590 |
0 |
590 |
1. |
Működési kiadások |
20 012 |
592 |
20 604 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 800 |
0 |
1 800 |
1.1 |
Személyi juttatások |
7 554 |
145 |
7 699 |
2.1 |
Illetékek |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 447 |
39 |
1 486 |
|||
2.2 |
Helyi adók |
1 900 |
0 |
1 900 |
1.3 |
Dologi kiadások |
6 595 |
-413 |
6 182 |
2.3 |
Átengedett központi adók |
165 |
0 |
165 |
1.4 |
Elöző évi maradvány visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
1.5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 849 |
738 |
4 587 |
|||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támog. |
15 024 |
753 |
15 777 |
1.6 |
Támogatásértékű működési kiadások |
567 |
83 |
650 |
3.1 |
Működési támogatás |
6 257 |
6 257 |
1.7 |
Működési célú pénzeszközátadások |
||||
3.2 |
Szoc.és gyermekjóléti fel.támogatása |
5 438 |
52 |
5 490 |
|||||
3.3 |
Közművelődési fel.támogatása |
144 |
144 |
||||||
3.4 |
Központosított támogatások. |
140 |
140 |
||||||
3.5 |
Kiegészítő támogatása |
95 |
701 |
796 |
|||||
3.6 |
Felhalmozási támogatások |
2 950 |
2 950 |
||||||
3.7 |
Szerkezet átalakítási tart.k.tám. |
||||||||
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
360 |
360 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
14 356 |
260 |
14 616 |
|
5. |
Támogatás értékű működési bevételek |
5 084 |
99 |
5 183 |
2.1 |
Beruházások |
700 |
518 |
1 218 |
5.1 |
Működési célú |
5 084 |
99 |
5 183 |
2.2 |
Felújítások |
13 656 |
-258 |
13 398 |
5.2 |
Felhalmozási célú |
2.3 |
Befektetésekkel kapcsolatos kiadások |
||||||
6. |
Kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
7. |
Államháztart. kívűlről átvett pénzeszköz |
50 |
0 |
50 |
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
||
7.1 |
Működési célú |
||||||||
7.2 |
Felhalmozási célú |
50 |
50 |
||||||
8. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3. |
Adott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
22 908 |
852 |
23 760 |
Pénzforgalmi kiadások |
34 368 |
852 |
35 220 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
6 000 |
319 |
6 319 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
319 |
319 |
10. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 460 |
0 |
5 460 |
5. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
5.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.2 |
Céltartalékok |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
34 368 |
1 171 |
35 539 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 368 |
1 171 |
35 539 |
||
11. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
11. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 368 |
1 171 |
35 539 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 368 |
1 171 |
35 539 |
||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 3. napjával.