Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 5/2016.(V.18.)önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 19- 2016. 05. 19

Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 5/2016.(V.18.)önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.05.19.

Ivánbattyán község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. § A 2/2016.(II.16.) sz. rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„
(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 29.053 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 25.603 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3 450 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 34.852 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 26.406 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 12.173 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2.092 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 7.744 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.466 e Ft,
- speciális célú támogatások 1.476 e Ft,
- tartalékok: 1.455 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 8.446 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 823 e Ft,
- felújítások előirányzata 7.623 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési egyenlegét: -5 799 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát - 1 126 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét - 4.673 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 12.263 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 1.126 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 4.673 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 6 464 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 464 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 6 000 e Ft-ban
állapítja meg.
„

2. § A 2/2016.(II.16.) sz. rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

2016.évi
terv

Tervmód.
I.név

Mód.terv
2016

I. 1

Működési bevételek

280 000

0

280 000

Szolgáltatások ellenértéke

0

Bérleti díjak

280 000

280 000

I. 2.

Közhatalmi bevételek

1 800 000

0

1 800 000

I. 2. 1

Adók

1 800 000

0

1 800 000

- magánsz. komm. adója

650 000

650 000

- iparűzési adó

1 000 000

1 000 000

- gépjárműadó

150 000

150 000

III. 1.

Önkormányzatok működési támogatásai

11 598 000

165 000

11 763 000

III. 1. 1

Működési támogatások

6 432 299

19 177

6 451 476

- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra

544 120

544 120

- közvilágítás fenn.tám.

544 000

544 000

- köztemető fenn.kapcs.fel.tám.

100 000

100 000

- közutak fenn.tám.

360 930

360 930

- települések általános támogatása

4 883 249

19 177

4 902 426

III. 1. 2.

Települési önkormányzatok szociális fel. tám.

3 965 701

99 000

4 064 701

- falugondnoki szolg.támogatása

2 500 000

2 500 000

- települések szoc.fel.támogatása

1 465 701

1 465 701

- szociális ágazati pótlék

99 000

99 000

III. 1. 3.

Közművelődési feladatok támogatása

1 200 000

1 200 000

III. 1. 4

Központosított és kiegészítő támogatások

47 000

47 000

- bérkompenzáció

47 000

47 000

IV.1.

Támogatások államháztartáson belülről

IV. 1. 1.

Működési célú támogatások államházt.belülről

548 000

11 212 000

11 760 000

- közfoglalkoztatás

1 197 000

1 197 000

- kistérségi mintaprogram

548 000

10 015 000

10 563 000

IV. 1. 2.

Felhalmozási célú tám. államházt.belülről

0

0

0

V.

Átvett pénzeszközök

0

0

0

VI.

Fehalmozási bevételek

3 450 000

0

3 450 000

- tárgyi eszköz értékesítés

3 450 000

3 450 000

VII.

Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány ig.v.

12 263 000

0

12 263 000

- pénzmaradványigénybevétele

12 263 000

12 263 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

29 939 000

11 377 000

41 316 000

KIADÁSOK

2016.évi
terv

Tervmód.
I.név

Mód.terv
2016

I.

Működési kiadások

I. 1.

Önkormányzat igazgatási tevékenység

4 934 000

0

4 934 000

I. 1. 1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj

1 929 000

1 929 000

I. 1. 2

munkaadókat terhelő járulékok

429 000

429 000

I. 1. 3

dologi kiadások

1 100 000

0

1 100 000

I. 1. 4

Pénzeszközátadások

1 476 000

0

1 476 000

- társulás Beremend,Siklós

470 000

470 000

- közös fenntartású intézményeknek Villány

250 000

250 000

- közös fenntartású intézményeknek Újpetre

156 000

156 000

- háztartásoknak,egyéb civil szerv.

600 000

600 000

I. 2

Város- és községgazdálkodás

1 500 000

0

1 500 000

I. 2. 3

dologi kiadások

1 500 000

0

1 500 000

I. 3

Falugondnoki szolgálat

3 328 000

165 000

3 493 000

I. 3. 1

személyi juttatás

1 824 000

130 000

1 954 000

I. 3. 2

munkaadót terhelő járulékok

509 000

35 000

544 000

I. 3. 3

dologi kiadások

995 000

0

995 000

I. 4

Temető

150 000

0

150 000

I. 4. 3

dologi kiadás

150 000

0

150 000

I. 5

Közvilágítás

700 000

0

700 000

I. 6

Ellátottak juttatásai

1 466 000

0

1 466 000

I. 7.

Közfoglalkoztatás- START- START képzés

1 874 000

9 434 000

11 308 000

I. 7. 1

személyi juttatás

1 607 000

6 683 000

8 290 000

I. 7. 2

munkaadót terhelő járulékok

217 000

902 000

1 119 000

I. 7. 3

dologi kiadások

50 000

1 849 000

1 899 000

I. 8

Idősek Klubja

500 000

0

500 000

I. 8. 3

dologi kiadás

500 000

0

500 000

I. 9

Könyvtár

400 000

0

400 000

I. 9. 3

dologi kiadás

400 000

0

400 000

I. 10

Rendezvények kiadásai / dologi kiadások/

500 000

500 000

I. 11

TARTALÉKOK

1 455 000

1 455 000

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

15 352 000

11 054 000

26 406 000

III.

Felhalmozási kiadások

III.1.

Beruházások

500 000

323 000

823 000

Tárgyi eszköz beszerzés

500 000

500 000

Gép egyéb tárgyi eszk.beszerzés közfogl.programokhoz

323 000

323 000

Falugondnoki busz

0

III. 2

Felújítás

7 623 000

0

7 623 000

Bolt nyilászáró csere,ravatalozó térkö-féltető

7 623 000

7 623 000

FELHALMOZÁSI KIADÁS

8 123 000

323 000

8 446 000

IV.

Finanszírozási kiadások /befektetési jegy vásárlás/

6 464 000

0

6 464 000

- befektetési jegy vásárlás /

6 000 000

6 000 000

- áh. belüli megelőlegezés visszafizetése

464 000

464 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 939 000

11 377 000

41 316 000
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 20. napjával.