Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 2/2017.(II.22.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 21- 2022. 05. 17

Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 2/2017.(II.22.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

2018.02.21.

Ivánbattyán község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)2 A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 30.152 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 28.287 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.865 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 43.069 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 30.275 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 16.016 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2.411 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 7.296 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.152 e Ft,
- működési célú támogatások 1.650 e Ft,
- tartalékok: 750 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 12.794 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 3.082 e Ft,
- felújítások előirányzata 9.712 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát: 12.917 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 1.988 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 10.929 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható maradványát 12.439 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 1.988 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 10.451 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 6.000 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 6.000 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 5 522 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 5.522 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, továbbá a tervezett maradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 2 fő
Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 3 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 45.000,-Ft-ban határozza meg.

7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

9. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.

10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

16.102

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

10.086

Közhatalmi bevételek

1.400

Működési bevételek

699

Felhalmozási bevételek

1.865

Költségvetési bevételek összesen:

30.152

Előző évi maradvány igénybevétele

12.439

Kincstárjegyek beváltása

6.000

Önkormányzat bevétele összesen:

48.591

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati ig. feladatok

3.473

674

1.020

5.167

Város- és községgazdálkodási feladatok

1.500

1.500

Közvilágítás

944

944

Falugondnoki szolgálat

2.654

608

1.000

4.262

Közfoglalkoztatás, START programok

9.889

1.129

1.282

12.300

Könyvtári feladatok

0

0

400

400

Közművelődési feladatok

0

0

1 000

1 000

Temető fenntartás

0

0

150

150

Összes működési kiadás:

16.016

2.411

7.296

25.723

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2.152

Pénzeszköz átadások:

Államháztartáson belülre

1.050

107

0

Államháztart. kívülre pe.át.:

600

Átadott pénzeszköz:

1 650

Tartalékok

750

Tárgyi eszköz beszerzés

2.066

Immateriális javak beszerzése

1.016

Felújítás út- adóságkonsz.pályázat

2.950

Közvilágítás,műv.ház.felújítás

6.212

Felhalmozási kiadások

12 794

Költségvetési kiadások összesen:

43.069

Kincstárjegyek vásárlása:

5 000

ÁH belüli megelőlegezések törlesztése

522

Finanszírozási kiadások

5.522

Önkormányzat kiadása összesen:

48.591

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

16.102

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

10.086

Közhatalmi bevételek

1.400

Működési bevételek

699

Felhalmozási bevételek

1.865

Költségvetési bevételek összesen:

30.152

Előző évi maradvány igénybevétele

12.439

Kincstárjegyek beváltása

6.000

Önkormányzat bevétele összesen:

48.591

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati ig. feladatok

3.473

674

1.020

5.167

Város- és községgazdálkodási feladatok

1.500

1.500

Közvilágítás

944

944

Falugondnoki szolgálat

2.654

608

1.000

4.262

Közfoglalkoztatás, START programok

9.889

1.129

1.282

12.300

Könyvtári feladatok

0

0

400

400

Közművelődési feladatok

0

0

1 000

1 000

Temető fenntartás

0

0

150

150

Összes működési kiadás:

16.016

2.411

7.296

25.723

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2.152

Pénzeszköz átadások:

Államháztartáson belülre

1.050

107

0

Államháztart. kívülre pe.át.:

600

Átadott pénzeszköz:

1 650

Tartalékok

750

Tárgyi eszköz beszerzés

2.066

Immateriális javak beszerzése

1.016

Felújítás út- adóságkonsz.pályázat

2.950

Közvilágítás,műv.ház.felújítás

6.212

Felhalmozási kiadások

12 794

Költségvetési kiadások összesen:

43.069

Kincstárjegyek vásárlása:

5 000

ÁH belüli megelőlegezések törlesztése

522

Finanszírozási kiadások

5.522

Önkormányzat kiadása összesen:

48.591

2. melléklet

Pénzmaradvány
Az önkormányzatnak költségvetési maradványa 12.439 ezer Ft
Maradvány felhasználása működési hiány fedezetére: 2.570 ezer Ft
Maradvány felhasználása felhalmozási hiány fedezetére: 9.869 ezer Ft

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

1.400

Működési bevételek

330

Saját bevétel összesen:

1.730

Önk. költségvetési támogatása

13.053

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

907

Felhalmozási bevételek:

500

Költségvetési bevételek:

16.190

Finanszírozási bevételek:

12.439

6.000

Önkormányzat bevételei összesen:

34.629

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

7.670

Munkaadókat terhelõ járulékok

1.370

Dologi kiadás

5.870

Egyéb mûködési célú támogatások, átadások

1.650

Ellátottak juttatása

1.700

Összes kiadás:

18.260

Felhalmozási kiadások:

10 847

Finanszírozási kiadások:

5 522

Önkormányzat kiadásai összesen:

34.629

4. melléklet

Bevételi jogcímek:

2017. terv

2018. terv

2019.terv

2020.terv

Működési bevétel

330

330

330

330

Közhatalmi bevételek

1 400

1 400

1 400

1 400

Működési célú pénzeszk. átvétel

907

0

0

0

Felhalmozási bevételek

500

0

0

0

Saját bevétel összesen:

3 137

1 730

1 730

1 730

Önk. költségvetési támogatása

13 053

13 200

13 300

13 500

Költségvetési maradvány/fin.bev.

18 439

5 000

0

0

Összes bevétel:

34 629

19 930

15 030

15 230

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

7 670

5 223

5 223

5 223

Munkaadókat terhelő járulékok

1 370

1 080

1 080

1 080

Dologi kiadás

5 870

6 000

5 327

5 527

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700

1 700

1 700

1 700

Egyéb műk. célú tám., átadások

1 650

1 700

1 700

1 700

Felhalmozási kiadás

10 847

4 227

0

0

Finanszírozási kiadások.

5 522

0

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

34 629

19 930

15 030

15 230
1

Az önkormányzati rendeletet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 18. napjával.

2

Módosította az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 1.§.-a.