Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.20.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 11. 30- 2025. 09. 23

Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.20.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

2018.11.30.

Ivánbattyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 30.931 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 30.931 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 38.684 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 31.115 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 15.725 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2.268 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 8.557 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.712 e Ft,
- működési célú támogatások 1.600 e Ft,
- tartalékok: 1.253 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 7.569 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 300 e Ft,
- felújítások előirányzata 7.269 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát: 7.753 e Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 184 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 7.569 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható maradványát 8.351 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 184 e Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 7.569 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 5.000 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 5 598 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 5.598 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, továbbá a tervezett maradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 2 fő
Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 5 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási

hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2018. évben nem tervez.

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

15.947

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

11.880

Közhatalmi bevételek

1.900

912

Működési bevételek

292

Költségvetési bevételek összesen:

30.931

Előző évi maradvány igénybevétele

8.351

Kincstárjegyek beváltása

5.000

Önkormányzat bevétele összesen:

44.282

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati ig. feladatok

4.480

775

1.020

6.275

Város- és községgazdálkodási feladatok

1.500

1.500

Közvilágítás

870

870

Falugondnoki szolgálat

3.040

613

1.000

4.653

Közfoglalkoztatás, START programok

8.205

880

1.581

10.666

Könyvtári – közművelődési feladatok

0

0

1.500

1.500

Természetbeni ellátások – tűzifa

0

0

936

936

Temető fenntartás

0

0

150

150

Összes működési kiadás:

15.725

2.268

8.557

26.550

Ellátottak pénzbeni juttatása:

1.712

Pénzeszköz átadások:

Államháztartáson belülre

1.350

107

0

Államháztart. kívülre pe.át.:

250

Átadott pénzeszköz:

1 600

Tartalékok

1.253

Tárgyi eszköz beszerzés

300

Felújítás műv.ház- kisösszegű fejl..pályázat

750

Út, könyvtár és orvosi rend.felújítás

6.519

Felhalmozási kiadások

7 569

Költségvetési kiadások összesen:

38.684

Kincstárjegyek vásárlása:

5 000

ÁH belüli megelőlegezések törlesztése

598

Finanszírozási kiadások

5.598

Önkormányzat kiadása összesen:

44.282

2. melléklet a 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány

Az önkormányzatnak költségvetési maradványa 8.350 ezer Ft
Maradvány felhasználása működési hiány fedezetére: 184 ezer Ft
Maradvány felhasználása felhalmozási hiány fedezetére: 7.568 ezer Ft
Finanszírozási kiadások fedezetére: 598 ezer Ft

3. melléklet a 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

1.900

Működési bevételek

292

Saját bevétel összesen:

2.192

Önk. költségvetési támogatása

14.952

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

2.310

Müködési célú tám.államháztartáson kívülről

862

Költségvetési bevételek:

19.316

Finanszírozási bevételek:

8.351

5.000

Önkormányzat bevételei összesen:

33.667

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

9.180

Munkaadókat terhelõ járulékok

1.530

Dologi kiadás

6.140

Egyéb mûködési célú támogatások, átadások

1.950

Ellátottak juttatása

1.700

Összes kiadás:

20.500

Felhalmozási kiadások:

7.569

Finanszírozási kiadások:

5 598

Önkormányzat kiadásai összesen:

33.667

4. melléklet a 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételi jogcímek:

2018. terv

2019. terv

2020.terv

2021.terv

Működési bevétel

292

300

300

300

Közhatalmi bevételek

1 900

1 900

1 900

1 900

Működési célú pénzeszk. átvétel

3.172

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Saját bevétel összesen:

5.364

2.200

2.200

2.200

Önk. költségvetési támogatása

14.952

15.000

15.000

15.000

Költségvetési maradvány/fin.bev.

13.351

5.000

0

0

Összes bevétel:

33 667

22 200

17 200

17 200

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

9.180

6.900

6.900

6.900

Munkaadókat terhelő járulékok

1.530

1.200

1.200

1.200

Dologi kiadás

6.140

7.000

6.000

6.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.700

1.700

1.700

1.700

Egyéb műk. célú tám., átadások

1.950

1.700

1.400

1.400

Felhalmozási kiadás

7.569

3.700

0

0

Finanszírozási kiadások.

5 598

0

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

33 667

22 200

17 200

17 200
1

Az önkormányzati rendeletet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 24. napjával.