Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.24.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2025. 09. 23

Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.24.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 1

2021.02.16.

Ivánbattyán község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)234 A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 29.696.013.- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 28.187.455.- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.508.558.- Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 43.113.323.- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 26.757.103.-Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 12.454.000.-Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.593.803.- Ft,
- dologi jellegű kiadások 9.431.300.- Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.900.000.- Ft,
- működési célú támogatások 740.000.- Ft,
- tartalékok: 638.000 .- Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 16.356.220.- Ft-ban
- beruházások előirányzata 2.762.397.- Ft,
- felújítások előirányzata 13.593.823.- Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0.- Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát: 13.417.310.- Ft-ban,
ca) működési költségvetési többletét 1.430.352.- Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 14.847.662.- Ft-ban,
d) előző évek felhasználható maradványát 14.169.987.- Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0.- Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 13.417.310.- Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 752.677.- Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 752.677.- Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, továbbá a tervezett maradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 2 fő
Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 3 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020. évben nem tervez.

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatásai

20.163.493

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

4.144.623

Közhatalmi bevételek

1.900.000

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:

840.000

Működési bevételek

1.139.339

Felhakmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1.508.558

Költségvetési bevételek összesen

29.696.013

Előző évi maradvány igénybevétele

14.169.987

Önkormányzat bevétele összesen:

43.866.000

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati ig. feladatok

4.800.000

580.000

1.500.000

6.880.000

Város- és községgazdálkodási feladatok

2.100.000

2.100.000

Közvilágítás

695.000

695.000

Falugondnoki szolgálat

3.985.000

692.000

1.430.000

6.107.000

Közfoglalkoztatás, START programok

3.669.000

321.803

501.500

4.492.303

Könyvtári – közművelődési feladatok

0

0

1.800.000

1.800.000

Természetbeni ellátások – tűzifa

0

0

1.254.800

1.254.800

Temető fenntartás

0

0

150.000

150.000

Összes működési kiadás:

12.454.000

1.593.803

9.431.300

23.479.103

Ellátottak pénzbeni juttatása:

1.900.000

Pénzeszköz átadások:

Államháztartáson belülre

584.000

107

0

Államháztart. kívülre pe.át.:

156.000

Átadott pénzeszköz:

740.000

Tárgyi eszköz beszerzés

2.762.397

Könyvtár és INO.felújítás

11.133.823

Felújítási alap DRV

2.460.000

Felhalmozási kiadások

16.356.220

Költségvetési kiadások összesen:

42.475.323

Finanszírozási kiadások

752.677

Tartalékok

638.000

Önkormányzat kiadása összesen:

43.866.000

2. melléklet a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány

Az önkormányzatnak költségvetési maradványa 14.171.225 Ft
Maradvány felhasználása működési hiány fedezetére: 0 Ft
Maradvány felhasználása felhalmozási hiány fedezetére: 13.418.548 Ft
Finanszírozási kiadások fedezetére: 752.677 Ft

3. melléklet a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

1.900.000

Működési bevételek

1.139.339

Működési pénzeszköz átvétel

840.000

Saját bevétel összesen:

3.879.339

Önk. költségvetési támogatása

20.163.493

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

4.144.623

Működési bevételek:

28.187.455

Felhalmozási bevételek

1.508.558

Költségvetési bevételek

26.696.013

Finanszírozási bevételek:

14.169.987

Önkormányzat bevételei összesen:

43.866.000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

12.454.000

Munkaadókat terhelõ járulékok

1.593.803

Dologi kiadás

9.431.300

Egyéb mûködési célú támogatások, átadások

1.378.000

Ellátottak juttatása

1.900.000

Működési kiadás összesen:

26.757.103

Felhalmozási kiadások:

16.356.220

Finanszírozási kiadások:

752.677

Önkormányzat kiadásai összesen:

43.866.000

4. melléklet a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételi jogcímek:

2020. terv

2021. terv

2022.terv

2023.terv

Működési bevétel

1.139.339

60.000

60.000

60.000

Közhatalmi bevételek

1.900.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

Működési célú pénzeszk. átvétel

4.984.623

800.000

800.000

800.000

Felhalmozási bevételek

1.508.558

0

0

0

Saját bevétel összesen:

9.532.520

2.560.000

2.560.000

2.560.000

Önk. költségvetési támogatása

20.163.493

19.120.000

19.120.000

19.120.000

Költségvetési maradvány/fin.bev.

14.169.987

638.000

0

0

Összes bevétel:

43.866.000

22.318.000

21.680.000

21.680.000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

12.454.000

8.400.000

7.800.000

7.800.000

Munkaadókat terhelő járulékok

1.593.803

1.277.000

1.239.000

1.239.000

Dologi kiadás

9.431.300

9.055.000

9.055.000

9.055.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.900.000

1.850.000

1.850.000

1.850.000

Egyéb műk. célú tám., átadások

1.378.000

740.000

740.000

740.000

Felhalmozási kiadás

16.356.220

996.000

996.000

996.000

Finanszírozási kiadások.

752.677

0

0

0

Összes kiadás:

43.866.000

22.318.000

21.680.000

21.680.000
1

Az önkormányzati rendeletet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 24. napjával.

2

Módosította a 4/2020.(V.15.) önkormányzati rendelet 1.§.-a.