Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 09- 2021. 06. 09Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Ivánbattyán Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Ivánbattyán község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk(2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.9.)önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 23 577 402 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 23 577 402 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 43 031 996 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 25 760 000 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 17 271 996 Ft-ban,
- bc) tartalék 0 Ft-ban
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 20 165 598 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 182 598 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 17 271 996 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 711 004 Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 711 004 Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, továbbá a tervezett maradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.9.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.9.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ivánbattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.9.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
BEVÉTELEK | Ft-ban | |||
Működési támogatások | 17 980 890 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 2 986 512 | |||
Közhatalmi bevételek | 1 750 000 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről: | 800 000 | |||
Működési bevételek | 60 000 | |||
Működési bevételek összesen: | 23 577 402 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele | 20 165 598 | |||
Önkormányzat bevétele összesen: | 43 743 000 | |||
KIADÁSOK | Személyi | Munkaa- | Dologi | Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok | 4 708 784 | 600 000 | 1 500 000 | 6 808 784 |
Város- és községgazdálkodási feladatok | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
Közvilágítás | 600 000 | 600 000 | ||
Falugondnoki szolgálat | 3 501 000 | 542 000 | 1 400 000 | 5 443 000 |
Közfoglalkoztatás, START programok | 3 345 000 | 260 000 | 444 216 | 4 049 216 |
Könyvtári-közművelődési feladatok | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Természetbeni ellátások - tűzifa | 1 455 000 | 1 455 000 | ||
Temető fenntartás | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
Kiadások összesen: | 11 554 784 | 1 402 000 | 9 649 216 | 22 606 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása: | 2 450 000 | |||
Pénzeszköz átadás áh.belülre | 604 000 | |||
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre | 100 000 | |||
Átadott pénzeszköz: | 704 000 | |||
Tárgyi eszköz beszerzés | 500 000 | |||
INO.térkövezés | 1 000 000 | |||
Felújítási alap DRV | 2 801 000 | |||
Sportpark-féltető | 1 000 000 | |||
Vízelvezetés | 1 000 000 | |||
Egyéb felújítások - pályázati önerők | 10 970 996 | |||
Felhalmozási kiadások: | 17 271 996 | |||
Költségvetési kiadások összesen: | 43 031 996 | |||
Finanszírozási kiadások | 711 004 | |||
Önkormányzat kiadása összesen: | 11 554 784 | 1 402 000 | 9 649 216 | 43 743 000” |
2. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
Bevételi jogcímek: | Kötelező feladatok |
Helyi adó | 1 750 000 |
Működési bevételek | 60 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről | 2 986 512 |
Átvett pénzeszköz áh.kivűlről | 800 000 |
Saját bevétel összesen: | 5 596 512 |
Önk. költségvetési támogatása | 17 980 890 |
Működési bevétel | 23 577 402 |
Felhalmozási bevételek: | 0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány | 20 165 598 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 43 743 000 |
Kiadási jogcímek: | |
Személyi kiadás | 11 554 784 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 1 402 000 |
Dologi kiadás | 9 649 216 |
Egyéb mûködési célú kiadás | 704 000 |
Ellátottak juttatása | 2 450 000 |
Tartalékok | |
Működési kiadás | 25 760 000 |
Felhalmozási kiadás: | 17 271 996 |
Finanszírozási kiadások: | 711 004 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 43 743 000” |
3. melléklet
„4. melléklete Ft-ban
A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai
Bevételi jogcímek: | 2021. terv | 2022. terv | 2023.terv | 2024.terv |
Iparűzési adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Helyi adó és bírság | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel | 3 787 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
Működési bevételek | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Saját bevétel összesen: | 5 597 000 | 2 610 000 | 2 610 000 | 2 610 000 |
Önk. költségvetési támogatása | 17 981 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | 20 165 000 | 0 | 0 | 0 |
Összes bevétel: | 43 743 000 | 20 610 000 | 20 610 000 | 20 610 000 |
Kiadási jogcímek: | ||||
Személyi kiadás | 11 555 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 402 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Dologi kiadás | 9 649 000 | 9 060 000 | 9 060 000 | 9 060 000 |
Egyéb műk. célú kiadások | 704 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Ellátottak juttatásai | 2 450 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadás | 17 272 000 | 0 | 0 | 0 |
Finszírozási kiadások | 711 000 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. kiadásai összesen: | 43 743 000 | 20 610 000 | 20 610 000 | 20 610 000” |