Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 02Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ivánbattyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk(2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 32 105 101 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 30 535 601 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1 569 500 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 70 110 784 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 31 557 000 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 38 553 784 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 38 730 899 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1 021 399 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 36 984 284 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 725 216 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 725 216 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Működési támogatások |
25 055 198 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
2 870 403 |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről: |
800 000 |
|||
Működési bevételek |
60 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
30 535 601 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 569 500 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 569 500 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
38 730 899 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
70 836 000 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
7 635 000 |
432 000 |
1 500 000 |
9 567 000 |
Város- és községgazdálkodási feladatok |
2 195 000 |
2 195 000 |
||
Közvilágítás |
600 000 |
600 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
4 555 000 |
598 000 |
1 400 000 |
6 553 000 |
Közfoglalkoztatás, START programok |
3 440 000 |
220 000 |
172 000 |
3 832 000 |
Könyvtári-közművelődési feladatok |
600 000 |
1 868 000 |
2 468 000 |
|
Természetbeni ellátások - tűzifa |
2 260 000 |
2 260 000 |
||
Temető fenntartás |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Kiadások összesen: |
16 230 000 |
1 250 000 |
10 145 000 |
27 625 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
3 000 000 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.belülre |
832 000 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre |
100 000 |
|||
Átadott pénzeszköz: |
932 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 317 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés-el.évi pályázat |
630 000 |
|||
INO.térkövezés |
2 000 000 |
|||
Felújítási alap DRV |
3 188 178 |
|||
Felújítás Batthyány 25.-el.évi pályázat |
15 907 606 |
|||
Egyéb felújítások - pályázati önerők |
14 511 000 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
38 553 784 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
70 110 784 |
|||
Finanszírozási kiadások |
725 216 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
16 230 000 |
1 250 000 |
10 145 000 |
70 836 000 |
2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési maradvány |
||
Működési hiány fedezésére : |
1 021 399 |
Ft |
Felhalmozási hiány fedezésére: |
36 984 284 |
Ft |
Finanszírozási kiadás fedezésére: |
725 216 |
Ft |
maradvány összesen:: |
38 730 899 |
Ft |
3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
1 750 000 |
Működési bevételek |
60 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
2 870 403 |
Átvett pénzeszköz áh.kivűlről |
800 000 |
Saját bevétel összesen: |
5 480 403 |
Önk. költségvetési támogatása |
25 055 198 |
Működési bevétel |
30 535 601 |
Felhalmozási bevételek: |
1 569 500 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
38 730 899 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
70 836 000 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
16 230 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 250 000 |
Dologi kiadás |
10 145 000 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
932 000 |
Ellátottak juttatása |
3 000 000 |
Tartalékok |
|
Működési kiadás |
31 557 000 |
Felhalmozási kiadás: |
38 553 784 |
Finanszírozási kiadások: |
725 216 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
70 836 000 |
4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
2025.terv |
|---|---|---|---|---|
Iparűzési adó |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Helyi adó és bírság |
750 |
750 |
750 |
750 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
3 670 |
800 |
800 |
800 |
Működési bevételek |
60 |
60 |
60 |
60 |
Saját bevétel összesen: |
5 480 |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
Önk. költségvetési támogatása |
25 055 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Felhalmozási bevételek |
1 570 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
38 731 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
70 836 |
22 610 |
22 610 |
22 610 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
16 230 |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 250 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
Dologi kiadás |
10 145 |
9 060 |
9 060 |
9 060 |
Egyéb műk. célú kiadások |
932 |
700 |
700 |
700 |
Ellátottak juttatásai |
3 000 |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
Tartalékok |
||||
Felhalmozási kiadás |
38 554 |
|||
Finszírozási kiadások |
725 |
|||
Önkorm. kiadásai összesen: |
70 836 |
22 610 |
22 610 |
22 610 |