Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 23- 2023. 08. 24

Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.23.

Ivánbattyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk(2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 28 781 595 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 28 781 595 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 52 901 124 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 32 383 000 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20 518 124 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 25 005 405 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3 601 405 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 20 518 124 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 885 876 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 885 876 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

23 779 565

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2 392 030

Közhatalmi bevételek

1 750 000

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:

800 000

Működési bevételek

60 000

Működési bevételek összesen:

28 781 595

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele

25 005 405

Önkormányzat bevétele összesen:

53 787 000

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

Önkormányzati igazgatási feladatok

7 837 000

263 000

1 500 000

9 600 000

Város- és községgazdálkodási feladatok

2 100 000

2 100 000

Közvilágítás

1 110 000

1 110 000

Falugondnoki szolgálat

4 994 000

652 000

1 751 000

7 397 000

Közfoglalkoztatás, START programok

2 813 000

188 000

198 000

3 199 000

Könyvtári-közművelődési feladatok

200 000

1 000 000

1 200 000

Természetbeni ellátások - tűzifa

2 477 000

2 477 000

Temető fenntartás

0

0

150 000

150 000

Kiadások összesen:

15 844 000

1 103 000

10 286 000

27 233 000

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2 950 000

Pénzeszköz átadás áh.belülre

2 100 000

Pénzeszköz átadás áh.kívűlre

100 000

Átadott pénzeszköz:

2 200 000

Tárgyi eszköz beszerzés

500 000

Ingatlan beszerzés

1 900 000

Temető- kolumbárium

2 000 000

Felújítási alap DRV

3 554 000

Felhalmozási átadott pénzeszköz-visszafiz.el évi pályázat

48 500

Egyéb felújítások - pályázati önerők

12 515 624

Felhalmozási kiadások:

20 518 124

Költségvetési kiadások összesen:

52 901 124

Finanszírozási kiadások

885 876

Önkormányzat kiadása összesen:

15 844 000

1 103 000

10 286 000

53 787 000
”

2. melléklet a 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési maradvány

Működési hiány fedezésére :

3 601 405

Ft

Felhalmozási hiány fedezésére:

20 518 124

Ft

Finanszírozási kiadás fedezésére:

885 876

Ft

maradvány összesen::

25 005 405

Ft

”

3. melléklet a 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Kötelező feladatok

Helyi adó

1 750 000

Működési bevételek

60 000

Átvett pénzeszköz áh.belülről

2 392 030

Átvett pénzeszköz áh.kivűlről

800 000

Saját bevétel összesen:

5 002 030

Önk. költségvetési támogatása

23 779 565

Működési bevétel

28 781 595

Elõzõ évi költségvetési maradvány

25 005 405

Önkormányzat bevételei összesen:

53 787 000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

15 844 000

Munkaadókat terhelõ járulékok

1 103 000

Dologi kiadás

10 286 000

Egyéb mûködési célú kiadás

2 200 000

Ellátottak juttatása

2 950 000

Működési kiadás

32 383 000

Felhalmozási kiadás:

20 518 124

Finanszírozási kiadások:

885 876

Önkormányzat kiadásai összesen:

53 787 000
”

4. melléklet a 7/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 év várható kiadásai

Bevételi jogcímek:

2023. terv

2024.terv

2025.terv

2026.terv

Iparűzési adó

1 000

1 000

1 000

1 000

Helyi adó és bírság

750

750

750

750

Működési célú pénzeszköz átvétel

3 192

800

800

800

Működési bevételek

60

60

60

60

Saját bevétel összesen:

5 002

2 610

2 610

2 610

Önk. költségvetési támogatása

23 780

23 000

23 000

23 000

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi pénzmaradvány

25 005

0

0

0

Összes bevétel:

53 787

25 610

25 610

25 610

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

15 844

9 800

9 800

9 800

Munkaadókat terhelő járulékok

1 103

1 200

1 200

1 200

Dologi kiadás

10 286

10 000

10 000

10 000

Egyéb műk. célú kiadások

2 200

2 200

2 200

2 200

Ellátottak juttatásai

2 950

2 410

2 410

2 410

Tartalékok

Felhalmozási kiadás

20 518

Finszírozási kiadások

886

Önkorm. kiadásai összesen:

53 787

25 610

25 610

25 610
”