Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 16Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ivánbattyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk(2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 31 178 563 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 31 178 563 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 56 064 992 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 35 546 868 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20 518 124 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 25 005 405 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 4 368 305 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 20 518 124 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 766 900 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 766 900 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 885 876 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 885 876 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
|
Működési támogatások |
26 176 117 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
2 392 446 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről: |
800 000 |
|||
|
Működési bevételek |
60 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
31 178 563 |
|||
|
ÁH-n belüli megelőlegezések-állami támogatási előleg |
766 900 |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
25 005 405 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
25 772 305 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
56 950 868 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
Önkormányzati igazgatási feladatok |
7 837 000 |
263 000 |
1 500 000 |
9 600 000 |
|
Város- és községgazdálkodási feladatok |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Közvilágítás |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
5 378 000 |
702 000 |
1 751 000 |
7 831 000 |
|
Közfoglalkoztatás, START programok |
2 813 000 |
188 000 |
198 000 |
3 199 000 |
|
Könyvtári-közművelődési feladatok |
200 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
Természetbeni ellátások - tűzifa |
2 473 000 |
2 473 000 |
||
|
Temető fenntartás |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
Kiadások összesen: |
16 228 000 |
1 153 000 |
10 282 000 |
27 663 000 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 950 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás áh.belülre |
2 100 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre |
100 000 |
|||
|
Átadott pénzeszköz: |
2 200 000 |
|||
|
Tartalékok |
2 733 868 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
|||
|
Ingatlan beszerzés |
1 900 000 |
|||
|
Temető- kolumbárium |
2 000 000 |
|||
|
Felújítási alap DRV |
3 554 000 |
|||
|
Felhalmozási átadott pénzeszköz-visszafiz.el évi pályázat |
48 500 |
|||
|
Egyéb felújítások - pályázati önerők |
12 515 624 |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
20 518 124 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
56 064 992 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
885 876 |
|||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
16 228 000 |
1 153 000 |
10 282 000 |
56 950 868 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
1 750 000 |
|
Működési bevételek |
60 000 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
2 392 446 |
|
Átvett pénzeszköz áh.kívülről |
800 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
5 002 446 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
26 176 117 |
|
Működési bevétel |
31 178 563 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
766 900 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
25 005 405 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
56 950 868 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
16 228 000 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 153 000 |
|
Dologi kiadás |
10 282 000 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
4 933 868 |
|
Ellátottak juttatása |
2 950 000 |
|
Működési kiadás |
35 546 868 |
|
Felhalmozási kiadás: |
20 518 124 |
|
Finanszírozási kiadások: |
885 876 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
56 950 868 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Iparűzési adó |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Helyi adó és bírság |
750 |
750 |
750 |
750 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
3 193 |
800 |
800 |
800 |
|
Működési bevételek |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Saját bevétel összesen: |
5 003 |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
26 176 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
767 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
25 005 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes bevétel: |
56 951 |
25 610 |
25 610 |
25 610 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
16 228 |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 153 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
Dologi kiadás |
10 282 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
Ellátottak juttatásai |
2 950 |
2 410 |
2 410 |
2 410 |
|
Tartalékok |
2 734 |
|||
|
Felhalmozási kiadás |
20 518 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
886 |
|||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
56 951 |
25 610 |
25 610 |
25 610 |