Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 22- 2024. 11. 23Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ivánbattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 29 703 707 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 27 664 707 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2 039 000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 56 724 094 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 35 604 994 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 21 119 100 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 27 787 287 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 7 940 287 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 19 080 100 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 60 006 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 60 006 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 826 906 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 826 906 Ft-ban,
eb) eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
|
Működési támogatások |
20 688 698 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
3 110 125 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
2 750 000 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről: |
800 000 |
|||
|
Működési bevételek |
315 884 |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
27 664 707 |
|||
|
Felhalmozási bevételek - Péneszk.átvétel áh-n belül: |
2 039 000 |
|||
|
Előző évi maradvány |
27 787 287 |
|||
|
Áh-n belüli megelőlegezés |
60 006 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
27 847 293 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
57 551 000 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
Önkormányzati igazgatási feladatok |
9 457 000 |
150 000 |
1 193 000 |
10 800 000 |
|
Város- és községgazdálkodási feladatok |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Közvilágítás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
5 802 000 |
755 000 |
1 811 000 |
8 368 000 |
|
Közfoglalkoztatás, START programok |
3 202 000 |
209 000 |
152 000 |
3 563 000 |
|
Könyvtári-közművelődési feladatok |
400 000 |
1 210 000 |
1 610 000 |
|
|
Természetbeni ellátások - tűzifa |
2 263 994 |
2 263 994 |
||
|
Temető fenntartás |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
Kiadások összesen: |
18 861 000 |
1 114 000 |
10 479 994 |
30 454 994 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 950 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás áh.belülre |
2 100 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre |
100 000 |
|||
|
Átadott pénzeszköz: |
2 200 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
|||
|
Ingatlan beszerzés |
2 000 000 |
|||
|
Vízlefolyó kiépítés |
1 000 000 |
|||
|
Felújítási alap DRV |
3 602 949 |
|||
|
Egyéb felújítások - pályázati önerők |
14 016 151 |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
21 119 100 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
56 724 094 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
826 906 |
|||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
18 861 000 |
1 114 000 |
10 479 994 |
57 551 000 |
2. melléklet a 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési maradvány |
||
|
Működési hiány fedezésére : |
7 940 287 |
Ft |
|
Felhalmozási hiány fedezésére: |
19 080 100 |
Ft |
|
Finanszírozási kiadás fedezésére: |
766 900 |
Ft |
|
maradvány összesen:: |
27 787 287 |
Ft |
3. melléklet a 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
2 750 000 |
|
Működési bevételek |
315 884 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
3 110 125 |
|
Átvett pénzeszköz áh.kivűlről |
800 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
6 976 009 |
|
Önk. költségvetési támogatása |
20 688 698 |
|
Működési bevétel |
27 664 707 |
|
Felhalmozási bevétel: |
2 039 000 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
27 847 293 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
57 551 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
18 861 000 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 114 000 |
|
Dologi kiadás |
10 479 994 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
2 200 000 |
|
Ellátottak juttatása |
2 950 000 |
|
Működési kiadás |
35 604 994 |
|
Felhalmozási kiadás: |
21 119 100 |
|
Finanszírozási kiadások: |
826 906 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
57 551 000 |
4. melléklet a 9/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2024.terv |
2025.terv |
2026.terv |
2027.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Iparűzési adó |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Helyi adó és bírság |
750 |
750 |
750 |
750 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
3 910 |
|||
|
Működési bevételek |
316 |
300 |
300 |
300 |
|
Saját bevétel összesen: |
6 976 |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
20 689 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 039 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
27 847 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes bevétel: |
57 551 |
26 050 |
26 050 |
26 050 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
18 861 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 114 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
Dologi kiadás |
10 480 |
10 240 |
10 240 |
10 240 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
Ellátottak juttatásai |
2 950 |
2 410 |
2 410 |
2 410 |
|
Tartalékok |
||||
|
Felhalmozási kiadás |
21 119 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
827 |
|||
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
57 551 |
26 050 |
26 050 |
26 050 |