Bevétel megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

6 893 000

6 909 000

Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám

4 620 000

5 686 000

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

1 200 000

1 200 000

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

907 000

Állami támogatások

12 713 000

14 702 000

Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.

215 000

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.

2 002 000

24 490 000

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 002 000

24 705 000

Felhalm.c.központ.támogatások

17 752 000

Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.

43 329 000

39 077 000

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

8 000 000

Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel

3 927 000

Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás bevét.

10 000

Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül

43 329 000

68 766 000

Építményadó

530 000

530 000

Magánszem.kommunális adója

1 600 000

1 600 000

Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó

1 100 000

3 551 000

Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó

700 000

700 000

Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)

200 000

200 000

Eljárási illetékek

3 000

Helyi adópótlék, adóbírság

205 000

Közhatalmi bevételek

4 130 000

6 789 000

Készletértékesítés

800 000

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

350 000

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

4 521 000

Önk.egyéb helységek bérbeadása

118 000

238 000

Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.

123 000

Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA

32 000

1 332 000

Egyéb különféle működési bevételek

95 000

Működési bevételek

150 000

7 459 000

Jármű értékesítése

2 800 000

Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek

899 000

Felhalmozási bevételek

0

3 699 000

Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése

24 000

355 000

Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz

100 000

Egyéb külföld.műk.c.átvett pénzeszköz

228 000

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

683 000

Hitel- kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól

7 950 000

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

13 223 000

13 281 000

Finanszírozási bevételek

13 223 000

21 231 000

Bevételi rovatok összesen

75 571 000

148 034 000

Kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Alapilletmény

6 638 000

25 984 000

Egyéb sajátos juttatások

74 000

Választott tisztségviselők juttatásai

992 000

269 000

Állom. nem tartozók megbízási díja

150 000

Reprezentációs kiadások

336 000

Személyi juttatások

7 630 000

26 813 000

Szociális hozzájárulási adó

1 604 000

4 137 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

400 000

1 630 000

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

1 270 000

2 270 000

Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés

200 000

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 240 000

4 802 000

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

200 000

310 000

Villamosenergia szolg. díjak

640 000

640 000

Gázenergia-szolgáltatási díjak

240 000

240 000

Víz- és csatornadíjak

85 000

275 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

230 000

323 000

Biztosítási szolgáltatási díjak

200 000

200 000

Pénügyi, befektetési szolg.díjak

300 000

540 000

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

1 780 000

8 215 000

Belföldi kiküldetések kiadásai

145 000

35 000

Működ.célú előzet.felszámított ÁFA

1 355 000

3 957 000

ÁH.k.kapott kölcsönök kamatkiadása

73 000

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

100 000

404 000

Dologi kiadások

8 185 000

24 148 000

Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog.

215 000

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

120 000

488 000

Lakásfenntartási támogatás

20 000

629 000

Rendszeres pénzbeli szociális segély

5 000

0

Települési támogatás

1 675 000

1 315 000

Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat

300 000

300 000

Természetben nyújtott átmeneti segély

587 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 120 000

3 534 000

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás

333 000

333 000

Társulások működ.c.támogatás

320 000

320 000

Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj

331 000

Háztartások működ.c.támogatás

300 000

300 000

Egyéb nonpr.sz.működ.c.támpogatás

500 000

0

Tartalékok előirányzata

90 000

90 000

Egyéb működési célú kiadások

1 543 000

1 374 000

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

177 000

185 000

Egyéb gép, berendezésbeszerzés

425 000

Jármű beszerzés

11 665 000

Kisértékű gép, berendezés beszerzése

716 000

Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA

48 000

2 482 000

Beruházások

225 000

15 473 000

Egyéb építmény felújítása

52 707 000

59 896 000

Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA

0

Felújat.c.előz.felszámított ÁFA

1 557 000

4 200 000

Felújítások

54 264 000

64 096 000

Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör

7 950 000

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

509 000

Finanszírozási kiadások

0

8 459 000

Kiadási rovatok összesen

75 571 000

148 034 000