Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.19.)önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 20- 2016. 02. 20Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.19.)önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Palkonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az 3/2015.(II.20.) sz. rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § Az 3/2015.(II.20.) sz. rendelet 2. §(2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
6 893 000 |
6 909 000 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám |
4 620 000 |
5 686 000 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
899 000 |
|
Állami támogatások |
12 713 000 |
14 702 000 |
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev. |
215 000 |
|
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. |
2 002 000 |
24 490 000 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 002 000 |
24 705 000 |
Felhalm.c.központ.támogatások |
17 504 000 |
|
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
43 329 000 |
39 325 000 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
8 000 000 |
|
Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel |
3 927 000 |
|
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás bevét. |
10 000 |
|
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
43 329 000 |
68 766 000 |
Építményadó |
530 000 |
530 000 |
Magánszem.kommunális adója |
1 600 000 |
1 600 000 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
1 100 000 |
3 551 000 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
700 000 |
700 000 |
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) |
200 000 |
200 000 |
Eljárási illetékek |
3 000 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság |
205 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 130 000 |
6 789 000 |
Készletértékesítés |
800 000 |
|
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
350 000 |
|
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
4 521 000 |
|
Önk.egyéb helységek bérbeadása |
118 000 |
238 000 |
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét. |
123 000 |
|
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA |
32 000 |
1 332 000 |
Egyéb különféle működési bevételek |
95 000 |
|
Működési bevételek |
150 000 |
7 459 000 |
Jármű értékesítése |
2 800 000 |
|
Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek |
899 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 699 000 |
Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése |
24 000 |
355 000 |
Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz |
100 000 |
|
Egyéb külföld.műk.c.átvett pénzeszköz |
228 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
683 000 |
Hitel- kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól |
7 950 000 |
|
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
13 223 000 |
13 281 000 |
Finanszírozási bevételek |
13 223 000 |
21 231 000 |
Bevételi rovatok összesen |
75 571 000 |
148 025 000 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Alapilletmény |
6 638 000 |
25 806 000 |
Egyéb sajátos juttatások |
169 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
992 000 |
268 000 |
Állom. nem tartozók megbízási díja |
206 000 |
|
Reprezentációs kiadások |
355 000 |
|
Személyi juttatások |
7 630 000 |
26 804 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 604 000 |
4 137 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
400 000 |
1 880 000 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 270 000 |
2 320 000 |
Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés |
200 000 |
|
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1 240 000 |
5 531 000 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
200 000 |
310 000 |
Villamosenergia szolg. díjak |
640 000 |
640 000 |
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
240 000 |
370 000 |
Víz- és csatornadíjak |
85 000 |
275 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
230 000 |
338 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
Pénügyi, befektetési szolg.díjak |
300 000 |
540 000 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
1 780 000 |
9 486 000 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
145 000 |
51 000 |
Működ.célú előzet.felszámított ÁFA |
1 355 000 |
5 060 000 |
ÁH.k.kapott kölcsönök kamatkiadása |
73 000 |
|
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
100 000 |
415 000 |
Dologi kiadások |
8 185 000 |
27 689 000 |
Természetben nyújt.gyermekvédelmi támog. |
215 000 |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
120 000 |
492 000 |
Lakásfenntartási támogatás |
20 000 |
646 000 |
Rendszeres pénzbeli szociális segély |
5 000 |
5 000 |
Települési támogatás |
1 675 000 |
1 308 000 |
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat |
300 000 |
224 000 |
Természetben nyújtott átmeneti segély |
644 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 120 000 |
3 534 000 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás |
333 000 |
406 000 |
Társulások működ.c.támogatás |
320 000 |
320 000 |
Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj |
331 000 |
|
Háztartások működ.c.támogatás |
300 000 |
147 000 |
Egyéb nonpr.sz.működ.c.támpogatás |
500 000 |
80 000 |
Tartalékok előirányzata |
90 000 |
90 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 543 000 |
1 374 000 |
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés |
177 000 |
185 000 |
Egyéb gép, berendezésbeszerzés |
425 000 |
|
Jármű beszerzés |
11 665 000 |
|
Kisértékű gép, berendezés beszerzése |
904 000 |
|
Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA |
48 000 |
2 505 000 |
Beruházások |
225 000 |
15 684 000 |
Egyéb építmény felújítása |
52 707 000 |
56 751 000 |
Felújat.c.előz.felszámított ÁFA |
1 557 000 |
3 593 000 |
Felújítások |
54 264 000 |
60 344 000 |
Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.tör |
7 950 000 |
|
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
509 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
8 459 000 |
Kiadási rovatok összesen |
75 571 000 |
148 025 000 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. február 21. napjával.