Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 29Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 47.364.673 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 44.364.673 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3.000.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 102.411.775 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 50.594.197 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 51.817.578 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 55.842.327 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 6.229.524 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 48.817.578 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 795 225 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 795 225 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Működési támogatások |
22 851 538 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
5 058 135 |
|||
Közhatalmi bevételek |
14 133 000 |
|||
Működési bevételek |
2 222 000 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről: |
100 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
44 364 673 |
|||
Felhalmozási bevételek-ingatlan értékesítés: |
3 000 000 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybev. |
55 842 327 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
103 207 000 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
9 112 000 |
1 048 000 |
1 319 479 |
11 479 479 |
Város- és községgazdálkodási feladatok |
464 000 |
60 000 |
8 899 950 |
9 423 950 |
Közvilágítás |
2 922 000 |
2 922 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
4 063 000 |
529 000 |
1 650 000 |
6 242 000 |
Közcélú foglalkoztatás |
5 713 000 |
371 000 |
355 520 |
6 439 520 |
Könyvtári-közművelődési tevékenységek |
5 024 000 |
458 000 |
1 650 000 |
7 132 000 |
Természetbeni szociális kiadások - szün.étk. |
2 039 000 |
2 039 000 |
||
Temető fenntartás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Kiadások összesen: |
24 376 000 |
2 466 000 |
18 935 949 |
45 777 949 |
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
1 000 000 |
|||
Elszámolásból származó kiadás |
1 133 248 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.belülre |
1 893 000 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.kivűlre |
290 000 |
|||
Pénzeszköz átadás - tulajdonosi hozzájárulás |
500 000 |
|||
Átadott pénzeszköz: |
2 683 000 |
|||
Visszafiz.köt.-átadott felh.pénzeszköz |
41 018 877 |
|||
Beruházások |
400 000 |
|||
Felújtási tartalék |
586 430 |
|||
Út pályázat |
41 018 877 |
|||
Felújítások-vízmű-szennyvíz |
10 031 750 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
10 798 701 |
|||
Finanszírozási kiadások |
795 225 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
24 376 000 |
2 466 000 |
18 935 949 |
103 207 000 |
2. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
14 133 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
5 058 135 |
Működési bevételek |
2 222 000 |
Támogatások visszatérülése áh.kivűlről |
100 000 |
Saját bevétel összesen: |
21 513 135 |
Önk. költségvetési támogatása |
22 851 538 |
Működési bevétel |
44 364 673 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
55 842 327 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
103 207 000 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
24 376 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 466 000 |
Dologi kiadás |
18 935 949 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
2 683 000 |
Elöző évi elszámolásból származó kiadás |
1 133 248 |
Ellátottak juttatása |
1 000 000 |
Működési kiadás |
50 594 197 |
Felhalmozási kiadás: |
51 817 578 |
Finanszírozási kiadások: |
795 225 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
103 207 000 |
3. melléklet a 11/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
|---|---|---|---|---|
Iparűzési adó |
9 133 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Helyi adó és bírság |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
5 058 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek-bérbeadás |
2 222 |
330 |
330 |
330 |
Visszatérítendő támogatások bev |
100 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
20 513 |
8 830 |
8 830 |
8 830 |
Önk. költségvetési támogatása |
22 852 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
55 842 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
102 207 |
28 830 |
28 830 |
28 830 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
24 376 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 466 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
Dologi kiadás |
18 936 |
11 130 |
11 130 |
11 130 |
Egyéb műk. célú kiadások |
3 816 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Ellátottak juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Felhalmozási kiadás |
51 818 |
|||
Finszírozási kiadások |
795 |
|||
Önkorm. kiadásai összesen: |
103 207 |
28 830 |
28 830 |
28 830 |