Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 45.015.328 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 45.015.328 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 65.768.372 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 45.303.720 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20.464.652 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 21.566.392 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 288 392 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 20.464.652 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 217 280 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 217.280 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1 030 628 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 030 628 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
|
Működési támogatások |
23 377 662 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
6 270 666 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
12 000 000 |
|||
|
Működési bevételek |
3 347 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
44 995 328 |
|||
|
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
21 783 672 |
|||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
66 779 000 |
|||
|
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
Önkormányzati igazgatási feladatok |
10 772 000 |
1 268 000 |
1 100 000 |
13 140 000 |
|
Város- és községgazdálkodási feladatok |
6 673 842 |
6 673 842 |
||
|
Közvilágítás |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 336 000 |
564 120 |
2 366 000 |
7 266 120 |
|
Közcélú foglalkoztatás |
6 649 000 |
433 000 |
271 758 |
7 353 758 |
|
Könyvtári-közművelődési tevékenységek |
1 376 000 |
43 000 |
1 481 000 |
2 900 000 |
|
Természetbeni szociális kiadások - szün.étk. |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
Temető fenntartás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Kiadások összesen: |
23 133 000 |
2 308 120 |
15 542 600 |
40 983 720 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
900 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás áh.belülre |
2 650 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás áh.kivűlre |
270 000 |
|||
|
Pénzeszköz átadás - tulajdonosi hozzájárulás |
500 000 |
|||
|
Átadott pénzeszköz: |
3 420 000 |
|||
|
Eszközbeszerzés-beruházások |
840 000 |
|||
|
Pályázati önerő felújításokra |
8 108 503 |
|||
|
Felújítások-vízmű-szennyvíz |
11 516 149 |
|||
|
Felhalmozási kiadások: |
20 464 652 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
1 030 628 |
|||
|
Önkormányzat kiadása összesen: |
23 133 000 |
2 308 120 |
15 542 600 |
66 799 000 |
2. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|
Helyi adó |
12 000 000 |
|
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
6 270 666 |
|
Átvett pénzeszköz áh.kivülről |
20 000 |
|
Működési bevételek |
3 347 000 |
|
Saját bevétel összesen: |
21 637 666 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
23 377 662 |
|
Működési bevétel |
45 015 328 |
|
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
21 566 392 |
|
Áh-n belüli megelőlegezés: |
217 280 |
|
Finanszírozási bevételek: |
21 783 672 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
66 799 000 |
|
Kiadási jogcímek: |
|
|
Személyi kiadás |
23 133 000 |
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 308 120 |
|
Dologi kiadás |
15 542 600 |
|
Egyéb mûködési célú kiadás |
3 420 000 |
|
Ellátottak juttatása |
900 000 |
|
Működési kiadás |
45 303 720 |
|
Felhalmozási kiadás: |
20 464 652 |
|
Finanszírozási kiadások: |
1 030 628 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
66 799 000 |
3. melléklet a 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek: |
2024.terv |
2025.terv |
2026.terv |
2027.terv |
|---|---|---|---|---|
|
Iparűzési adó |
7 900 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Helyi adó és bírság |
4 100 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 271 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek-bérbeadás |
3 347 |
700 |
700 |
700 |
|
Visszatérítendő támogatások bevétele |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen: |
21 638 |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 378 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
21 783 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes bevétel: |
66 799 |
31 700 |
31 700 |
31 700 |
|
Kiadási jogcímek: |
||||
|
Személyi kiadás |
23 133 |
13 400 |
13 400 |
13 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 308 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|
Dologi kiadás |
15 543 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
Egyéb műk. célú kiadások |
3 420 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Ellátottak juttatásai |
900 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Felhalmozási kiadás |
20 465 |
|||
|
Finszírozási kiadások |
1 030 |
|||
|
Önkorm. kiadásai összesen: |
66 799 |
31 700 |
31 700 |
31 700 |