Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.5.) önkormányzati rendelete

a Mároki Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 06

Márok község képviselő testületének 7/2015 (V.5.) önkormányzati rendelete

Márok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.5.) önkormányzati rendelete Márok Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2015-05-06-tól

Márok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015. (IV.5.) önkormányzati rendelete

Márok Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi zárszámadásának

a) tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 141.452 eFt

aa) működési költségvetési bevételét 79.900 eFt

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 37.571 eFt

ac) finanszírozási bevételét 23.981 eFt

b) tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 140.182 eFt

ba) működési költségvetési kiadását 69.698 eFt

- személyi jellegű kiadásokat 29.988 eFt

- munkaadókat terhelő járulékokat 4.742 eFt

- dologi jellegű kiadásokat 23.848 eFt

- ellátottak pénzbeli juttatásait 4.753 eFt

- egyéb működési célú kiadásokat 6.367 eFt

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 39.571 eFt

- felújítások kiadását 9.161 eFt

- beruházások kiadását 10.410 eFt

- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 20.000 eFt

bc) finanszírozási kiadás összegét 30.913 eFt -

ban állapítja meg.

2.§. A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§. A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. számú melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§. A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatását jogcímenként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§. A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket az 5. számú melléklet-, a kiadásokat a 6. számú melléklet szerint kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat és bevételeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§. A Képviselő-testület a 2014. évi létszám alakulását a 8. számú mellékletben mutatja be.

8.§. (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonmérleg adatai alapján – 366.347 ezer forintban állapítja meg.

A vagyonmérleget a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Márok község tulajdonában lévő ingatlanvagyont a 10. számú melléklet tartalmazza.

9.§. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Márok, 2015. április 30.

Krizics Zsanett dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Záradék: A rendeletet 2015. május 5. napján kihirdettem.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2014. É V I V A G Y O N K I M U T A T Á S



I. TÖZSVAGYON

	FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK

	Település	Helyrajzi szám	Megnevezés	Megjegyzés

	MÁROK	25	földút
	MÁROK	43/1	földút
	MÁROK	45	közút - József A. u.
	MÁROK	56	közút - sportpálya felé
	MÁROK	62	temető - Kossuth u.
	MÁROK	77	földút
	MÁROK	78	földút
	MÁROK	80	játszótér - Kossuth u.
	MÁROK	98	árok
	MÁROK	98	földút
	MÁROK	99	földút
	MÁROK	104	földút
	MÁROK	114	mároki vízfolyás
	MÁROK	131/1	földút - Pincesor
	MÁROK	142	közút - Pincesor
	MÁROK	160	közút - Kossuth u.
	MÁROK	169	közterületre nyíló pincék - Kossuth u.
	MÁROK	179/2	saját használatú út - belterület
	MÁROK	184	járda - Kossuth u
	MÁROK	186	járda - Kossuth u
	MÁROK	195	földút
	MÁROK	199	földút - belterület
	MÁROK	201	földút - belterület
	MÁROK	205	közút - Puskás F. u.
	MÁROK	206	járda - Kossuth u
	MÁROK	212	földút
	MÁROK	222	út - temető felé
	MÁROK	234	földút - Puskás F. u.
	MÁROK	244	közút - Puskás F. u.
	MÁROK	262	járda - Petőfi u.
	MÁROK	264	járda - Petőfi u.
	MÁROK	290	földút - Petőfi u.
	MÁROK	297	közút - Puskás F. u.
	MÁROK	298/2	közút - Puskás F. u.
	VILLÁNY	814	gyakorlókert - Arany J. u.	közös tulajdon
	MÁROK	02	közút - külterület
	MÁROK	03	földút
	MÁROK	06/2	földút
	MÁROK	011	földút
	MÁROK	012	földút
	MÁROK	027	földút
	MÁROK	029	mároki vízfolyás
	MÁROK	034	földút
	MÁROK	037	földút
	MÁROK	039	árok
	MÁROK	042	földút
	MÁROK	043	földút
	MÁROK	050/1	földút
	MÁROK	053	földút
	MÁROK	055	földút
	MÁROK	056/2	földút
	MÁROK	063	földút
	MÁROK	064	földút
	MÁROK	065	horgásztó
	MÁROK	068/2	mároki vízfolyás
	MÁROK	071/2	földút
	MÁROK	072	földút
	MÁROK	079	földút
	MÁROK	084	földút
	MÁROK	093	mároki vízfolyás
	MÁROK	099	földút
	MÁROK	0105	földút
	MÁROK	0106	földút
	MÁROK	0111	földút


	KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK

	VILLÁNY	1/1	körjegyzőség	közös tulajdon
	MÁROK	32	községháza, óvoda
	MÁROK	58	közösségi ház, Kossuth u. 69.
	MÁROK	80	játszótér, Kossuth u.
	MÁROK	179/4	Vízműtelep, Kossut u. 44.
	VILLÁNY	192/1	rendőrségi épület	közös tulajdon
	VILLÁNY	731	körzeti orvosi rendelő	közös tulajdon
	VILLÁNY	791/1/A/2	családsegítő	közös tulajdon
	MÁROK	000000	Vízközmű
	MÁROK	000000/1	szennyvíz közmű belterület


II.ÜZLETI VAGYON - FORGALOMKÉPES INGATLANOK

	MÁROK	44	sporttelep
	MÁROK	54	művelődési ház - József A. u.
	MÁROK	61	sporttelep
	MÁROK	128	mocsár - Pincesor
	MÁROK	129/1	közterület
	MÁROK	130	présház, gazd. ép. - Pincesor
	MÁROK	204/4	szántó
	MÁROK	204/5	szántó - Petőfi u. 73.
	MÁROK	070/4	szántó
	MÁROK	098	erdő
	MÁROK	0101	erdő
	MÁROK	0112	szántó


MÁROK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI VAGYONMÉRLEG



			Ezer Ft-ban
E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	2 785	2 785
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		2 785	2 785
	1. Ingatlanok	352 163	345 055
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	4 715	12 939
	3. Járművek
	4. Beruházások
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		356 878	357 994
	1. Részesedések	911	911
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		911	911
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		360 574	361 690
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok
II. Értékpapírok
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	249	201
	3. Forintszámlák	710	2 607
	4. Deviza számlák
	5. Idegen pénzeszközök
PÉNZESZKÖZÖK		959	2 810
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	27	1 487
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 673	130
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások
KÖVETELÉSEK		1 700	1 617
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		1 877	230
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		365 110	366 347






F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	499 361	499 361
	2. Nemzeti vagyon változásai
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	959	959
	4. Felhalmozott eredmény	-144 258	-144 258
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény		6 325
SAJÁT TŐKE		356 062	362 387
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	107	97
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 569	678
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	372	198
KÖTELEZETTSÉGEK		9 048	973
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			2
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			2 985
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		365 110	366 347


							1.sz.melléklet
Márok Önkormányzat 2014.évi összevont pénzügyi mérlege

										ezer Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2014. Évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Sor-sz.	Megnevezés		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Sor-sz.	Megnevezés	2014. Évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Sor-sz.	Megnevezés		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	22 561	67 756	67 756	1.	Költségvetési kiadások
	Önkormányzatok működési támogatása	14 846	23 247	23 247		Személyi juttatások		13 123	30 040	29 988
	Egyéb működési célú támogatás	7 715	44 509	44 509		Munkaadókat terhelő járulékok		2 219	4 750	4 742
2.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	10 913	17 121	17 121		Dologi kiadások		11 970	24 315	23 848
	MVH támogatás	10 913	12 913	12 913		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 088	4 786	4 753
	Felhalmozási célú központi támogatás		4 208	4 208		Egyéb működési célú kiadások		697	8 367	6 367
3.	Közhatalmi bevételek	5 182	7 928	6 344		államháztartáson belülre		577	1 490	1 479
	Vagyoni típusú adók	2 602	2 602	2 193		államháztartáson kívülre		120	4 987	4 888
	Értékesítési és forgalmi adók	2 000	4 059	3 217		tartalékok			1 890
	Gépjárműadók	580	824	682		Beruházások			10 410	10 410
	Egyéb közhatalmi bevétel		443	252		Felújítások		2 978	9 161	9 161
4.	Működési bevételek	579	2 627	2 300		Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000	20 000
	Szolgáltatások ellenértéke	456	456	267		államháztartáson belülre
	Tulajdonosi bevételek		1 730	1 592		államháztartáson kívülre			20 000	20 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123	441	441	Költségvetési kiadások			32 075	111 829	109 269
	Kamatbevételek				2.	Finanszírozási kiadások		10 913	31 591	30 913
	Egyéb működési bevételek					Felhalmozási célú hiteltörlesztés - tám.megelőleg.		10 913	10 913	10 913
5.	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási célú hiteltörlesztés-rövid lejáratú			20 000	20 000
6.	Működési célrú átvett pénzeszközök		3 557	3 500		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			678
	Működési célú kölcsönök visszatérülése		57
	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		3 500	3 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450	20 450	20 450
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	450	20 450	20 450
Költségvetési bevételek		39 685	119 439	117 471
8.	Finanszírozási bevételek	3 303	23 981	23 981
	Maradvány igénybevétele	959	959	959
	vállalkozási eredmény)
	Felhalmozási célú hitelfelvétel - tám.megelőleg.hitel	2 344	22 344	22 344
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		678	678
Bevételek összesen		42 988	143 420	141 452	Kiadások összesen			42 988	143 420	140 182
					Költségvetési létszámkeret			6	33	33

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
			Ezer forintban
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 219	11 219	11 219
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 100	6 597	6 597
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	527	527	527
Működési célú központosított előirányzatok		565	565
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 339	4 339
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 715	44 509	44 509
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 561	67 756	67 756
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 208	4 208
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 913	12 913	12 913
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 913	17 121	17 121
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	2 602	2 602	2 193
Értékesítési és forgalmi adók	2 000	4 059	3 217
Fogyasztási adók
Gépjárműadók	580	824	682
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		44	44
Termékek és szolgáltatások adói	2 580	4 927	3 943
Egyéb közhatalmi bevételek		399	208
Közhatalmi bevételek	5 182	7 928	6 344
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	456	456	267
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek		1 730	1 592
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó	123	441	441
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	579	2 627	2 300
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		57
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 500	3 500
Működési célú átvett pénzeszközök		3 557	3 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450	20 450	20 450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450	20 450	20 450
Költségvetési bevételek összesen	39 685	119 439	117 471








FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Likviditási célú hitel felvétel		20 000	20 000
Rövid lejáratú hitel felvétel	2 344	2 344	2 344
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	2 344	22 344	22 344
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	959	959	959
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele
Maradvány igénybevétele	959	959	959
Államháztartáson belüli megelőlegezések		678	678
Belföldi finanszírozás bevételei	3 303	23 981	23 981
Finanszírozási bevételek összesen	3 303	23 981	23 981
Finanszírozási bevételek összesen	3 303	23 981	23 981


MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
			Ezer forintban
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 456	26 450	26 445
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200	80	72
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		179	179
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 656	26 709	26 696
Választott tisztségviselők juttatásai	4 467	3 331	3 292
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	4 467	3 331	3 292
Személyi juttatások	13 123	30 040	29 988
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 219	4 750	4 742
Szakmai anyagok beszerzése		1 380	1 372
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 045	6 650	6 641
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 045	8 030	8 013
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100	99
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370	310	310
Kommunikációs szolgáltatások	370	410	409
Közüzemi díjak	2 450	2 450	2 236
Vásárolt élelmezés		430	430
Bérleti és lízing díjak	165	165	65
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550	550	504
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		270	270
Egyéb szolgáltatások	3 627	5 160	5 157
Szolgáltatási kiadások	6 792	9 025	8 662
Kiküldetések kiadásai		980	971
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		980	971
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 031	3 700	3 667
Fizetendő általános forgalmi adó	123	650	634
Kamatkiadások	400	1 020	1 015
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	209	500	477
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 763	5 870	5 793
Dologi kiadások	11 970	24 315	23 848
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	26	26
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	507	1 180	1 180
Lakhatással kapcsolatos ellátások	194	1 810	1 803
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	361
Egyéb nem intézményi ellátások		1 770	1 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 088	4 786	4 753
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		490	488
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	577	1 000	991
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120	4 987	4 888
Tartalékok		1 890
Egyéb működési célú kiadások	697	8 367	6 367
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 237	8 237
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 173	2 173
Beruházások		10 410	10 410
Ingatlanok felújítása	2 345	5 639	5 639
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 575	1 575
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	633	1 947	1 947
Felújítások	2 978	9 161	9 161
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 000	20 000
Költségvetési kiadások összesen	32 075	111 829	109 269


FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Likviditási célú hitel törlesztése		20 000	20 000
Rövid lejáratú hitel törlesztése	10 913	10 913	10 913
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	10 913	30 913	30 913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		678
Belföldi finanszírozás kiadásai	10 913	31 591	30 913
Finanszírozási kiadások összesen	10 913	31 591	30 913

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK
			Forintban
Normatíva megnevezése, jogcíme		Terv	Tény
Normatíva megnevezése, jogcíme		2014
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	A települési önkorm.műk.támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szoc.feladatokhoz	11 218 704	11 218 704

II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	Falugondnoki szolgátatás	2 500 000	2 500 000
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600 000	600 000
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		3 496 959

III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	526 680	526 680

IV. Működési célú központosított előirányzatok
	2013. évi áthúzódó bérkompenzáció		18 923
	Nyári gyerekétkeztetés		546 480

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
	"Itthon vagy, Magyarország szeretlek" támogatás		195 000
	2014. évi bérkompenzáció		208 153
	Szociális tüzifa támogatás		876 300
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		3 060 000

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		14 845 384	23 247 199

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

I. cím

Márok Község Önkormányzata

Önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodás

579

1 727

1 411

579

1 727

1 411

82%

Önkormányzati jogalkotás

3 517

3 534

3 517

3 534

100%

Közvilágítás

Községgazdálkodás

700

679

2 000

2 700

2 679

99%

Önkormányzatok elszámolásai

14 846

23 247

4 208

14 846

27 455

100%

Közfoglalkozatás

7 715

44 502

7 715

44 502

100%

Egyéb szoc.ellátás

Falugondnoki szolgálat

Közműv.intézmény, közösségi színtér működése

130

123

11 363

31 363

11 363

31 493

31 486

100%

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei

5 182

7 919

6 335

5 182

7 919

6 335

Ö S S Z E S E N

28 322

81 868

79 900

11 363

37 571

39 685

119 439

117 471

98%

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT


																	Ezer Ft-ban
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
I. cím
Márok Község Önkormányzata
	Hulladék begyűjtés							1 975	1 725	1 725				1 975	1 725	1 725
	Önkorm.-i vagyonnal való gazd							123	2	2				123	2	2
	Zöldterület-kezelés														0	0	#####
	Önkormányzati jogalkotás	4 467	3 350	3 335	877	910	902	3 325	5 390	5 390	577	1 025	1 015	9 246	10 675	10 642	100%
	Közvilágítás							1 715	1 682	1 265				1 715	1 682	1 265	75%
	Községgazdálkodás							1 815	3 062	3 062				1 815	3 062	3 062	100%
	Aktív korúak ellátása										507	1 887	1 874	507	1 887	1 874	99%
	Lakásfennt.összefüggő ell.										194	1 803	1 803	194	1 803	1 803	100%
	Átmeneti segély														0	0	#####
	Elhunyt szem.hátram.pénzb.ell										120	100	80	120	100	80	80%
	Falugondnoki szolgáltatás	1 859	1 859	1 822	424	324	324	1 531	1 531	1 481	30	30		3 844	3 744	3 627	97%
	Mozgáskorlátozottak ellátása														0	0	#####
	Egyéb önk-i pénzbeli ell.								546	546	241	1 026	1 026	241	1 572	1 572	100%
	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.										26			26	0	0	#####
	Közfoglalkozatás	6 797	24 831	24 831	918	3 516	3 516		7 342	7 342		490	488	7 715	36 179	36 177	100%
	Könyvtári szolgáltatás														0	0	#####
	Közműv.,közösségi részvétel							1 149	2 626	2 626	20	4 632	4 564	1 169	7 258	7 190	99%
	Sportlétesítmény működtetése							318	326	326	70	270	270	388	596	596	100%
	Köztemető fenntartása							19	83	83				19	83	83	100%
Működési kiadások összesen		13 123	30 040	29 988	2 219	4 750	4 742	11 970	24 315	23 848	1 785	11 263	11 120	29 097	70 368	69 698	99%

MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK


				Ezer Ft-ban
FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés	%
				######
Pince leszakadás - vis maior		4 244	4 244
I. világháborús emlékmű felújítása		2 000	2 000	100%
Kossuth u. 73. épület felújítás - savanyító		575	575
Közösségi ház	2 978	2 342	2 342
				######
Összesen	2 978	9 161	9 161	100%
BERUHÁZÁSOK
				######
gépkocsi beszerzés		3 810	3 810	100%
konyhai eszközös - savanyító		5 373	5 373	100%
eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		444	444
pénztárgép		146	146
zöldséghűtőkamra		637	637

Összesen	0	10 410	10 410	100%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0	0
Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Együtt Márokért Egyesület részére közösségi ház felújításhoz		20 000	20 000

Összesen	0	20 000	20 000	100%
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás - hiteltörlesztés	10 913	30 913	30 913
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 891	70 484	70 484	100%














FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés	%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - vis maior		4 208	4 208
MVH támogatás közösségi ház felújításához	10 913	12 913	12 913
				######
Összesen	10 913	17 121	17 121	100%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
				######
				######
Összesen	0	0	0	######

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
				######
Összesen	0	0	0	######

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Együtt Márokért Egyesülettől közösségi ház felújításához	450	20 450	20 450

Összesen	450	20 450	20 450
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	184
				######
Összesen	184	0	0	######
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - hitelfelvétel	2 344	22 344	22 344
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 891	59 915	59 915	100%



MÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2014. ÉV
Szakfeladat száma	Cím megnevezése	Előirányzat ( fő )		Éves átlaglétszám
Szakfeladat száma	Cím megnevezése	Eredeti	Módosított	Éves átlaglétszám
I. cím
Márok Község Önkormányzata
KÖZALKALMAZOTTAK
107055	Falugondnoki szolgálat	1	1	1



KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
o41233	Közfoglalkoztatás	5	32	32


Önkormányzat összesen		6	33	33