1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az Adorjás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 109.431.517 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

• a) a költségvetési bevételek összege: 109.431.517 forint,
• b) a költségvetési kiadások összege: 109.431.517 forint,
• c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 92.326.221 forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 156.500 forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: 120.000 forint,
• d) B4. Működési bevételek: 2.270.100 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8. Finanszírozási bevételek: 14.558.696 forint,
• i) Költségvetési bevételek összesen: 109.431.517 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok bevételei: 107.041.417 forint,
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.270.100 forint,
• c) az államigazgatási feladatok bevételei: 120.000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

• a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 94.872.821 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 14.558.696 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 35.734.640 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.473.892 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 10.069.807 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.500.000 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.801.931 forint,
• f) K6. Beruházások: 25.194.633 forint,
• g) K7. Felújítások: 0 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
• i) K9. Finanszírozási kiadások : 596.614 forint,
• j) Költségvetési kiadások összesen: 109.431.517 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 108.431.517 forint,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.000.000 forint,
• c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 109.431.517 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

• a) beruházási kiadások : 25.194.633 forint.
• b) felújítási kiadások: Az Önkormányzat felújítást nem tervez.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 5 135 370 forint.

7. § Az önkormányzat általános tartalékkal és céltartalékkal nem tervez.

8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az önkormányzat nem tervez így erre vonatkozó költség kimutatást nem készít.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 30 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg.
A költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

(2) Az önkormányzat a 2020.évi költségvetésében az előző évi 14 558 696 forint pénzmaradványának felhasználását működési célra tervezi.

(3) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg.

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

12. § Az önkormányzatnak a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

13. § A polgármester 50 ezer forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

15. § A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

17. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

18. § A képviselő-testület a 16. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 17. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

• a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
• b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
  elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
  módosítja a költségvetési rendeletét.

19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem hoz létre.

20. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020.évre 46.380 forintban állapítja meg.

21. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

22. § E rendelet 2020. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1.napjától kell alkalmazni.