Adorjás  Község Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § és  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet alapján , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva  az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét     91 295 765 forintban,

b) bevételi főösszegét   105 854 461 forintban

állapítja meg.    

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:     105 854 461 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:       91 295 765 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete :  14 558 696 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  96 813 293 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   49 595 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                     685 895 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    4 760 000 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 29 615 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                           3 516 063 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                             105 854 461 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            100 408 566 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                        4 760 000 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                       685 895 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport           102 288 803 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:         3 565 658 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       48 769 567 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             5 244 928 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             30 465 785 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            1 832 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        1 926 977 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   2 478 502 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                     578 006 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                         91 295 765 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                 90 075 765 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                          1 220 000 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                   0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              88 239 257 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            3 056 508 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) eszköz beruházás 2 478 502 forint,

ab) szellemi termék beruházás    0  forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)    1 832 000 forint,

 7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 14 558 696 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem hajtott végre .

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata  40 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  14 049 546 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)   509 150 forint többlet.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                               14 558 696  forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                            14 049 546 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                            509 150 forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2020. év május hó  22.  napján lép hatályba.

Adorjás, 2020.május 20.

             Fintáné Buzás Brigitta                                                  Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Adorjás, 2020.május  21.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                               jegyző