1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

• a) kiadási főösszegét 116 336 821 forintban,
• b) bevételi főösszegét 118 142 479 forintban
  állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 118 142 479 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 116 336 821 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete : 1 805 658 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 97 744 306 forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 156 500 forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 73 000 forint,
• d) B4 Működési bevételek: 3 110 387 forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
• h) B8. Finanszírozási bevételek: 17 058 286 forint,
• i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig): 118 142 479 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 114 959 092 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 3 110 387 forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 73.000 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 101 084 193 forint,
• b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 058 286 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1.számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) K1. Személyi juttatások: 39 208 732 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 988 358 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 42 531 701 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 642 000 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 557 281 forint,
• f) K6. Beruházások: 25 812 135 forint,
• g) K7. Felújítások: 0 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
• i) K9. Finanszírozási kiadások: 596 614 forint,
• j) Költségvetési kiadások összesen: 116 336 821 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 115 836 821 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 500 000 forint,
• c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 115 740 207 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 596 614 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

• a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
  • aa) eszköz beruházás 25 812 135 forint,
  • ab) szellemi termék beruházás 0 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

• a) 4 086 000 forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

• a) az általános tartalék 0 forint,
• b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 1 805 658 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem hajtott végre .

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 33 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14 656 014 forint hiány,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 16 461 672 forint többlet.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

• a) egyéb finanszírozási kiadás összesen: 16 461 672 forint,
  ebből:
  • aa) működési célú 16 461 672 forint,
  • ab) felhalmozási célú 0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

• a) belső finanszírozással: 14 656 014 forint,
• b) külső finanszírozással: 0 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

• a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
  igénybevétele összesen: 14 656 014 forint,
  ebből:
  • aa) működési célú 14 656 014 forint,
  • ab) felhalmozási célú 0 forint,

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.