Adorjás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Adorjás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Adorjás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület az Adorjás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi költségvetési főösszegét 89.308.285 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 89.308.285 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 89.308.285 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76.014.759 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 95.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.060.050 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 11.138.476 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 89.308.285 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 87.153.235 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.060.050 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 95.000 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 78.169.809 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 11.138.476 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel az önkormányzat nem tervez.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 44.300.829 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.764.844 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 29.420.569 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 520.000 forint,
f) K6. Beruházások: 210.654 forint,
g) K7. Felújítások: 8.168.609 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások : 922.780 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 89.308.285 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 88.258.285 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.000.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 89.308.285 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.
(4) Az (1)bekezdés a)-c) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.,elléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások : 210.654 forint.
b) felújítási kiadások: 8.168.609 forint”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. K1. Személyi juttatások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 680 800 |
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
66 729 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 747 529 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 553 300 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 553 300 |
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
44 300 829 |
2. K3. Dologi kiadások
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
3 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 970 569 |
4 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
5 |
Készletbeszerzés |
K31 |
16 170 569 |
6 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
7 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
8 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
450 000 |
9 |
Közüzemi díjak |
K331 |
800 000 |
10 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 150 000 |
11 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
12 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
13 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
15 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
16 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 300 000 |
17 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
18 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
19 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 400 000 |
21 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
22 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
23 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
24 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
25 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 500 000 |
26 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 420 569 |