Adorjás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 02

Adorjás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Adorjás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az Adorjás Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi költségvetési főösszegét 100.500.250 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 100.500.250 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 100.500.250 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.590.550 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 95.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 5.741.193 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 12.073.507 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 100.500.250 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 94.759.057 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.741.193 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 95.000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 88.426.743 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 12.073.507 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeivel az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 45.632.798 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.151.667 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 38.027.436 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 733.878 forint,

f) K6. Beruházások: 863.082 forint,

g) K7. Felújítások: 8.168.609 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások : 922.780 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 100.500.250 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 99.500.250 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.000.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 100.500.250 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1)bekezdés a)-c) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások : 863.082 forint.

b) felújítási kiadások: 8.168.609 forint”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 331 915
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 213 289
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 764 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 413 510
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	3078
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 725 792
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 864 758
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 590 550

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	Vagyoni típusú adók	B34	95 000
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
23	Közhatalmi bevételek	B3	95 000

2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 139 413
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	200 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108	100 790
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	205 780
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 845 983
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 727 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	59 600
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
19	Külső személyi juttatások	K12	8 786 815
20	Személyi juttatások	K1	45 632 798

2. K3. Dologi kiadások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 051 373
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	24 251 373
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	204 286
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	504 286
9	Közüzemi díjak	K331	1 050 000
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 150 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000
13	Közvetített szolgáltatások	K335	0
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000
15	Egyéb szolgáltatások	K337	2 151 777
16	Szolgáltatási kiadások	K33	6 651 777
17	Kiküldetések kiadásai	K341	0
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 400 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	220 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 620 000
26	Dologi kiadások	K3	38 027 436