Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(II.23.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 24- 2018. 03. 08Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(II.23.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-24-tól 2018-03-08-ig
Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. §
(1) A képviselő-testület a Baranyahídvég Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 86 917 250 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 86 917 250 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 86 917 250 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 75 001 512 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 402 100 forint,
d) B4. Működési bevételek: 1 550 000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Pénzmaradvány: 10 213 638 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 87 167 250 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 85 215 150 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 550 000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 402 100 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 76 953 612 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 10 213 638 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 40 527 985 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 465 879 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 28 731 182 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 300 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 835 000 forint,
f) K6. Beruházások: 8 307 204 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 87 167 250 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 84 852 250 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2 315 000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 87 167 250 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.
5. §
A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások : 8 307 204 forint.
b) felújítási kiadások: Az Önkormányzat felújítást nem tervez.
6. §
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) 5 882 260 forint,
7. §
Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános és céltartalékkal nem tervez.
8. §
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az önkormányzat nem tervez így erre vonatkozó költség kimutatást nem készít.
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 34 fő.
10. §
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg.
A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.
(2) Az önkormányzat a 2017.évi költségvetésében az előző évi 10.213.638 forint pénzmaradványának felhasználását működési célra tervezi.
(3) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
11. §
A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
12. §
Az önkormányzatnak a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. §
A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
14. §
(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
15. §
A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
16. §
A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
17. §
A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
18. §
A képviselő-testület a 16. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 17. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
19. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem hoz létre.
5. Záró rendelkezések
20. §
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
21.§
E rendelet 2017. február 24-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1.napjától kell alkalmazni.
Baranyahídvég, 2017.február 22.
Nagy Csaba Takácsné Jauk Ibolya
Polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Baranyahídvég, 2017.február 23.
Takácsné Jauk Ibolya
jegyző