Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(II.28.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 05. 22Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(II.28.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020-05-22-tól
Baranyahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. §
(1) A képviselő-testület a Baranyahídvég Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 118.487.837 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 118.487.837 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 118.487.837 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100.537.408 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.398.436 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 505.668 forint,
d) B4. Működési bevételek: 6.097.110 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 16.344 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási kiadások: 9.932.871 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 118.487.837 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 111.885.059 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.097.110 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 505.668 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 107.156.530 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 11.331.307 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.
4. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 25.562.966 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.317.683 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 39.276.139 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.459.826 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.087.319 forint,
f) K6. Beruházások: 42.069.675 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások : 714.229 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 118.487.837 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 116.277.837 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.210.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 75.703.933 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 42.783.904 forint.
5. §
A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások : 42.069.675 forint.
b) felújítási kiadások: Az Önkormányzat felújítást nem tervez.
6. §
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege: 3.569.000 forint.
7. §
Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános és céltartalékkal nem tervez.
8. §
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az önkormányzat nem tervez így erre vonatkozó költség kimutatást nem készít.
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.
10. §
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg.
A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.
(2) Az önkormányzat a 2019.évi költségvetésében az előző évi 9.129.976 forint pénzmaradványának felhasználását működési célra tervezi.
3) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
11. §
A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
12. §
Az önkormányzatnak a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. §
A polgármester 500 ezer forint eseti értékhatárig jogosult dönteni a költségvetésben szereplő forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
14. §
(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
15. §
A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
16. §
A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
17. §
A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
18. §
A képviselő-testület a 16. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 17. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét
19. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapot nem hoz létre.
20.§
A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019.évre 46.380 forintban állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
21. §
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
22.§
E rendelet 2019. március 1-én lép hatályba. , rendelkezéseit 2019. január 1.napjától kell alkalmazni.
Baranyahídvég, 2019. február 27.
Nagy Csaba Takácsné Jauk Ibolya
Polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Baranyahídvég, 2019. február 28.
Takácsné Jauk Ibolya
jegyző