Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 15

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.15.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2. ) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Baranyahídvégi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi költségvetési főösszegét 60.972.379forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 60.972.379 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 60.972.379 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48.179.962 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 201.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 6.544.721 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 180.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 5.866.696 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 60.972.379 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 54.226.658 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.544.721 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 201.000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 55.105.683 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 5.866.696 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 23.384.254 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.184.624 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 22.421.647 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.700.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 576.078 forint,

f) K6. Beruházások: 4.111.244 forint,

g) K7. Felújítások: 4.666.450 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások : 926.082 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 60.972.379 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 60.972.379 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 60.972.379 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1)bekezdés a)-c) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 800 800
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	64 254
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 865 054
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 490 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	29 200
19	Külső személyi juttatások	K12	8 519 200
20	Személyi juttatások	K1	23 384 254

Adatok forintban

2. K3. Dologi kiadások

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 583 647
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	9 583 647
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	38 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	238 000
9	Közüzemi díjak	K331	3 100 000
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 400 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
13	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000
15	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000
16	Szolgáltatási kiadások	K33	8 400 000
17	Kiküldetések kiadásai	K341	0
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 100 000
26	Dologi kiadások	K3	22 421 647

Adatok forintban