Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 20

Baranyahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.19.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2. ) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Baranyahídvégi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi költségvetési főösszegét 60.723.718 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 60.723.718 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 60.723.718 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48.179.962 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 201.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 6.296.060 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 180.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 5.866.696 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 60.723.718 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 54.226.658 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6.296.060 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 201.000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 54.857.022 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 5.866.696 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 23.323.280 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.184.624 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 22.257.038 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.700.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 555.000 forint,

f) K6. Beruházások: 4.111.244 forint,

g) K7. Felújítások: 4.666.450 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások : 926.082 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 60.723.718 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 60.723.718 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 60.723.718 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1)bekezdés a)-c) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 800 800
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	32 480
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 833 280
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 490 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
19	Külső személyi juttatások	K12	8 490 000
20	Személyi juttatások	K1	23 323 280

2. K3. Dologi kiadások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 557 038
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	10 657 038
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000
9	Közüzemi díjak	K331	2 100 000
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 400 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
13	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000
15	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000
16	Szolgáltatási kiadások	K33	7 300 000
17	Kiküldetések kiadásai	K341	0
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 100 000
26	Dologi kiadások	K3	22 257 038