Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 03. 03

Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.02.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Baranyahídvég Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2. ) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Baranyahídvégi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi költségvetési főösszegét 73.584.647 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 73.584.647 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 73.584.647 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint .

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54.521.325 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 201.000 forint,

d) B4. Működési bevételek 3.267.954 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 8.520.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 205.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 6.869.368 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 73.584.647 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 70.115.693 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.267.954 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 201.000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 66.715.279 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 6.869.368 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 25.006.205 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.404.031 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 312.842.557 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.700.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 928.078 forint,

f) K6. Beruházások: 8.777.694 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások : 926.082 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 73.584.647 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.584.647 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 73.584.647 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1)bekezdés a)-c) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „3.196.688 forint” szövegrész helyébe a „0 forint” szöveg,

b) 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „3.196.688 forint” szövegrész helyébe a „0 forint” szöveg,

c) 10. § (3) bekezdésében a „3.196.688 forint” szövegrészek helyébe a „0 forint” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 076 655
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 932 206
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 723 982
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 282 723
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 015 573
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 505 752
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	54.521.325

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	Vagyoni típusú adók	B34	201 000
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
23	Közhatalmi bevételek	B3	201 000

2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 149 955
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	173 915
9	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	77 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 431 190
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 509 715
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	65 300
19	Külső személyi juttatások	K12	8 575 015
20	Személyi juttatások	K1	25 006 205

2. K3. Dologi kiadások

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 135 938
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	15 235 938
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	38 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	238 000
9	Közüzemi díjak	K331	3 950 000
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 400 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 023 459
13	Közvetített szolgáltatások	K335	501 223
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 779 423
15	Egyéb szolgáltatások	K337	4 043 166
16	Szolgáltatási kiadások	K33	12 797 271
17	Kiküldetések kiadásai	K341	0
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 273 435
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	297 913
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 571 348
26	Dologi kiadások	K3	32 842 557