Kemse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 10. 01Kemse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kemse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kemse Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és szakfeladataira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
2. § Az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. 2. 3.4. 5. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. 2. 3. 4. 5. mellékletei lépnek.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Vető János |
dr. Tóth Attila |
polgármester |
jegyző |
3. § (1) Kemse Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2014. évi
a) helyi adó bevételének összege: 150 EFt.
b) az állami támogatás összege 6.284E Ft.
(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2014. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg ét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, kölcsön felvételételről nem gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 Mft. értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 0 eFt támogatást biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet 2014. február 10. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2014. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2014. állami támogatásokból származó bevételei
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Vető János |
dr. Tóth Attila |
polgármester |
jegyző |
1. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2014. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2014. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 644 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 366 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
350 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
782 |
Működési bevételek |
B4 |
165 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 334 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 175 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
6 284 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
235 |
költségvetési működési célú bevételek összesen |
10 443 |
költségvetési működési célú kiadások összesen |
12 892 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
2 449 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 449 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
költségvetési bevételek mindösszesen |
12 892 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
12 892 |
||
2. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Közhasznú |
Adók |
Közs. Gazd. |
Önk.elsz. |
Szoc. Segély |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
5 614 |
5614 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
70 |
70 |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
600 |
600 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) |
B11 |
6 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6284 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 644 |
3644 |
|||||
Mezőőri támogatás |
480 |
480 |
|||||||
MÜK |
1 028 |
1028 |
|||||||
Szoc.segélyek |
2 136 |
2136 |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
B1 |
3 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9928 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+.+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
180 |
180 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) |
B35 |
180 |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
170 |
170 |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
150 |
||||||||
pótlék, bírság |
20 |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
350 |
0 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
5 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
160 |
160 |
|||||
egyéb, bérleti díj, |
160 |
||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+...+43) |
B4 |
165 |
0 |
0 |
0 |
165 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+...+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
10 443 |
0 |
0 |
350 |
165 |
9928 |
0 |
3. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Közfoglal koztatás |
Önk.elsz. |
Közvilágítás |
Közs. Gazd. |
Faluház |
Könyvtár |
Szoc. Segély |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM) |
K1101 |
1 224 |
0 |
1224 |
||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
906 |
906 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
2 130 |
0 |
906 |
0 |
0 |
1224 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
960 |
960 |
|||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
K122 |
0 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (közfogl.mbér, könyvtáros) |
K123 |
276 |
0 |
276 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 236 |
960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 366 |
960 |
906 |
0 |
0 |
1224 |
0 |
276 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
782 |
260 |
122 |
330 |
70 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
860 |
110 |
750 |
||||||
irodaszer |
10 |
||||||||||
egyéb készlet |
100 |
150 |
|||||||||
üzemanyag |
450 |
||||||||||
alkatrész |
150 |
||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
860 |
110 |
0 |
0 |
0 |
750 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 030 |
30 |
1000 |
||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 |
||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 030 |
30 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
284 |
0 |
224 |
0 |
60 |
||||
áram |
224 |
40 |
|||||||||
víz |
20 |
||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
0 |
||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
450 |
100 |
350 |
||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
734 |
100 |
0 |
0 |
224 |
350 |
0 |
60 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 110 |
100 |
60 |
935 |
0 |
15 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
41 |
Kam atkiadások |
K353 |
0 |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 600 |
100 |
1500 |
||||||
egyéb dologi kiadás |
100 |
1500 |
|||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
2 710 |
200 |
0 |
0 |
60 |
2435 |
0 |
15 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 334 |
440 |
0 |
0 |
284 |
4535 |
0 |
75 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
1 725 |
1725 |
|||||||
FHT |
1725 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
840 |
840 |
|||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
610 |
610 |
|||||||
átmeneti |
150 |
||||||||||
rendkívüli gyv. |
400 |
||||||||||
temetési |
60 |
||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3175 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
235 |
235 |
|||||||
Háziorvos |
175 |
||||||||||
Sellyei KTT |
60 |
||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) |
K5 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+...+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
12 892 |
1660 |
1028 |
0 |
284 |
6324 |
0 |
421 |
3175 |
4. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841112 |
841901 |
841403 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) |
K912 |
||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) |
K91 |
||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) |
K92 |
||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
5. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Önk.elsz. |
Község gazd. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2449 |
2449 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2449 |
0 |
0 |
2449 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2014 |
2015 |
2016 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 164 200 165 0 6 764 2 449 |
3 259 200 170 0 6 967 2 698 |
3 474 206 175 0 7 190 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzmaradvány |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 742 |
13 294 |
11 045 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
3 366 782 5 184 3 175 235 |
3 467 805 5 340 3 270 242 |
3 578 831 3 011 3 375 250 |
|
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 742 |
13 124 |
11 045 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
12 742 |
13 294 |
11 045 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
12 742 |
13 124 |
11 045 |
|
Kemse Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2014 |
2015 |
2016 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
||
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
|
9. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2014 |
2015 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2014.év összesen |
I. Bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
750 |
340 |
800 |
790 |
790 |
3 164 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
200 |
||||||||||
Működési bevételek |
2 |
163 |
165 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány |
250 |
449 |
500 |
250 |
500 |
500 |
2 449 |
||||||
Önk.költségvetés támogatása |
525 |
525 |
645 |
525 |
525 |
645 |
520 |
520 |
640 |
525 |
525 |
644 |
6 764 |
Bevételek összesen |
1 275 |
1 115 |
1 194 |
1 025 |
1 575 |
647 |
520 |
1 310 |
1 240 |
1 025 |
1 315 |
807 |
12 742 |
II. Kiadások |
0 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
281 |
281 |
281 |
281 |
281 |
281 |
3 366 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
67 |
782 |
Dologi kiadás |
610 |
410 |
210 |
450 |
429 |
410 |
410 |
415 |
410 |
610 |
410 |
410 |
5 184 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
260 |
265 |
3 175 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 |
14 |
45 |
14 |
14 |
19 |
14 |
14 |
45 |
14 |
14 |
14 |
235 |
Beruházás |
|||||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
0 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
1 234 |
1 034 |
865 |
1 074 |
1 053 |
1 039 |
1 035 |
1 040 |
1 066 |
1 235 |
1 030 |
1 037 |
12 742 |
Havi halmozott eltérés |
41 |
122 |
451 |
402 |
924 |
532 |
17 |
287 |
461 |
251 |
536 |
306 |
|
11. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
649 |
Közvilágítás |
255 |
Közutak karbantartása |
109 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
4 000 |
Pénzbeli szociális juttatások |
601 |
Kistelepülések szoc.feladat |
600 |
Könyvtár |
70 |
összesen: |
6 284 |
12. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati segély |
Összesen: |
||||||
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
Átmeneti segély |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
Temetési segély |
|||
1 |
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint |
0 |
0 |
||||
2 |
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont |
0 |
0 |
||||
3 |
Foglalkoztatást helyettesítő |
1 725 |
1 725 |
||||
7 |
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
840 |
840 |
||||
13 |
Átmeneti segély Szt. 45. § |
150 |
150 |
||||
18 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21 .§ |
400 |
400 |
||||
20 |
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
1 725 |
840 |
150 |
400 |
0 |
3 115 |
26 |
Köztemetés Szt. 48. § |
60 |
60 |
||||
33 |
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
34 |
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33) |
1 725 |
840 |
150 |
400 |
60 |
3 175 |
37 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
1 725 |
840 |
150 |
400 |
60 |
3 175 |
13. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kemse Község Önkormányzata |
8414031 kiemelt előirányzat kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat |
Községgazdálkodás működési működési felhalmozás |
dologi kiadások átadott pénzeszközök felújítás beruházás |
|
8414021 kötelező feladat |
Közvilágítás működési |
dologi kiadások |
||
8419011 |
Költségvetési elszámolás technikai feladat |egyéb működési célú kiadás |
|||
88211 kötelező feladat 88212-8822 nem kötelező feladat 8904421 kötelező feladat 8904431 kötelező feladat |
Szociális jellegű kiadás működési működési működési működési |
ok Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Rendkívli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Köztemetés személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások |
||
9101231 kötelező feladat |
Könyvtár működési |
dologi kiadások |
||
9105011 kötelező feladat |
Művelő'dési ház működési |
dologi kiadások |
||
14. melléklet az 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám 2014.évre |
Tényleges létszám 2013.XII.31-én |
Átlagos létszám 2014. évre |
Engedélyezet t létszám 2014.évre |
Tényleges létszám 2013.XII.31- én |
Átlagos létszám 2014. évre |
Engedélyezett létszám 2014.évre |
Tényleges létszám 2013.XII.31-én |
Átlagos létszám 2014. évre |
|
Kemse Község Önkormányzata |
|||||||||
Választott tisztségviselő |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közfoglalkoztatott |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
4,00 |
10,00 |
4,00 |