Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 28

Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.04.28.

Kemse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

78 000

0

78 000

I.

Működési kiadások

17 721 591

0

17 721 591

1.1

Gépjárműadó

0

0

1.1

Személyi juttatások

9 912 000

9 912 000

1.2

Helyi adók

78 000

0

78 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 030 380

1 030 380

1.21

ebből: Iparűzési adó

0

0

1.3

Dologi kiadások

6 779 211

6 779 211

1.22

Vagyoni típusú adók

78 000

78 000

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

0

0

II

Felhalmozási kiadások

0

4 389 709

4 389 709

II.

Intézményi bevételek

0

0

0

2.1

Beruházások

2 936 753

2 936 753

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

1 452 956

1 452 956

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

Intézményfinanszírozás

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3 140 659

0

3 140 659

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

19 102 414

0

19 102 414

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

1 586 659

1 586 659

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

16 198 914

16 198 914

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb műk-i bev./tulajdonosi bev.(földbérlet,napelem)

1 306 000

1 306 000

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 554 000

1 554 000

Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.)

1 597 500

1 597 500

3.3

Támogatás +átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(kult.tám.)

0

0

3.4

Intézményfinanszírozás

0

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

4.1

Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

V.

Tartalékok

5 703 278

0

5 703 278

V.

Finanszírozási bevételek

8 033 071

4 389 709

12 422 780

5.1

Működési céltartalék

5 703 278

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8 033 071

4 389 709

12 422 780

Előző évet terhelő visszafizetési köt.

647 957

647 957

5.31

Működési célra

8 033 071

8 033 071

VI.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

5.32

Felhalmozási célra

4 389 709

4 389 709

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 213 485

4 389 709

31 603 194

KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 213 485

4 389 709

31 603 194
”

2. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KEMSE Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Működési célú átv. pe.

0

Személyi juttatások

7 812 000

7 812 000

Költségvetési támogatás

12 110 719

12 110 719

Munkaadókat terhelő járulékok

893 880

893 880

Közhatalmi bevételek

78 000

78 000

Dologi kiadások

1 257 291

1 257 291

0

Pénzeszköz átadás/ ovi társ.+tagdíj

1 507 509

1 507 509

Felhalmozási kiadás

0

Bevételek összesen

12 188 719

0

12 188 719

Kiadások összesen

11 470 680

0

11 470 680

Város és községgazdálkodás, Zöldterületkezelés

Intézményi bevételek

0

0

Személyi juttatások

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

582 000

582 000

Felhalmozási kiadás

0

0

Pénzeszköz átadás

68 362

68 362

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

650 362

0

650 362

Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.fa

tulajdonosi bevétel (Napelem bérleti díj)

916 000

916 000

Személyi juttatások

0

0

tulajdonosi bevétel (Földbérleti díj ifj.Váradi, Vető)

390 000

390 000

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

Dologi kiadások

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Közvilágítás

0

Dologi kiadások

1 525 000

1 525 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 525 000

0

1 525 000

Háziorvosi alapellátás, ügyelet

Pénzeszköz átadás

0

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

311 472

311 472

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

311 472

0

311 472

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Intézményi bevételek

0

Személyi juttatások

0

Költségvetési támogatás

264 195

264 195

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

0

Dologi kiadások

264 195

264 195

Bevételek összesen

264 195

0

264 195

Kiadások összesen

264 195

0

264 195

MFP /Településfejlesztési projekt

2021-ben kapott felhalm.hivatal napelemes r.(1.322.624,-)

1 322 624

0

Beruházás/korszerűsítés

2 936 753

2 936 753

2021-ben kapott felhalm.kultúrház felúj..(2.439.625,-)

0

2 439 625

0

Felújítás/Napelem

1 452 956

1 452 956

Két pályázat plusz önerő(130.332+497.128)

627 460

0

0

Bevételek összesen

0

4 389 709

0

Kiadások összesen

0

4 389 709

4 389 709

Közfoglalkoztatás

Működési célú pe. Átv.

1 597 500

1 597 500

Személyi juttatások

2 100 000

2 100 000

Munkaadókat terhelő járulékok

136 500

136 500

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

1 597 500

0

1 597 500

Kiadások összesen

2 236 500

0

2 236 500

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

1 554 000

1 554 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 554 000

1 554 000

0

PE.átadás családsegítő

10 788

10 788

Bevételek összesen

1 554 000

0

1 554 000

Kiadások összesen

1 564 788

0

1 564 788

Köztemető-fenntartás és működtetés

Intézményi bevételek

0

Dologi kiadások

569 253

569 253

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

569 253

0

569 253

Kulturális rendezvény (1 mft)

dologira kapott 250.000,-

0

0

Dologi kiadások 250.000,-

0

Felhalmozásra kapott 750.000,-

sörpad, sátor beszerzés 750.000,-

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Könyvtári, közművelődési szolgáltatások

átvett támogatás Zalátára eső

Személyi kiadások

0

0

Költségvetési támogatás

2 270 000

2 270 000

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

20%bérkieg.támogatás

0

Dologi kiadások/Felhalmozási

2 270 000

0

2 270 000

Bevételek összesen

2 270 000

0

2 270 000

Kiadások összesen

2 270 000

0

2 270 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

78 000

78 000

Személyi juttatások

9 912 000

9 912 000

Intézményi bevételek

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

1 030 380

1 030 380

Átvett pénzeszközök:

0

Dologi kiadások

6 779 211

6 779 211

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

16 198 914

16 198 914

Beruházások

2 936 753

2 936 753

Működési célra

2 903 500

2 903 500

Felújítások

1 452 956

1 452 956

Felhalmozási célra

0

0

Működési célú pénzeszköz átadások

1 586 659

0

1 586 659

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8 033 071

4 389 709

12 422 780

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 554 000

1 554 000

0

Általános tartalék

5 703 278

0

5 703 278

0

Működési céltartalék

0

0

Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés)

647 957

647 957

Bevételek mindösszesen

27 213 485

4 389 709

31 603 194

Kiadások mindösszesen

27 213 485

4 389 709

31 603 194
”

3. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátedások

adatok: Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2023. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

KÖH

1288822-143278

1 145 544

SKTT

Mecsek-Dráva

59 334+9 048

68 362

Családsegítő

10 788

Vajszló Intézményfennt.társ.262110+89208+10647

361 965

Társulásoknak összesen:

430 327

Önkormányzatoknak összesen:

1 156 332

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

1 586 659

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2023. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Normatív lakásfenntartási támogatás

Normatív ápolási díj

Normatív ápolási díj

Ápolási díj méltányossági

Kedvezményes étkezés kiegészítése

Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése

Összesen

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Pénzbeli ellátás

Munkanélküli ellátások

Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

Temetési segély

Tankönyvtámogatás

Önkormányzati segély

1 554 000

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Köztemetés

Közgyógyellátás

Családi támogatások

Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás )

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

264 195

Összesen

1 818 195

ÖSSZESEN

1 818 195
”