Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 29Kemse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kemse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
78 000 |
0 |
78 000 |
I. |
Működési kiadások |
17 721 591 |
0 |
17 721 591 |
||
1.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
1.1 |
Személyi juttatások |
9 912 000 |
9 912 000 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
78 000 |
0 |
78 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 030 380 |
1 030 380 |
|||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
0 |
0 |
1.3 |
Dologi kiadások |
6 779 211 |
6 779 211 |
||||
1.22 |
Vagyoni típusú adók |
78 000 |
78 000 |
||||||||
1.3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
4 389 709 |
4 389 709 |
|||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
2 936 753 |
2 936 753 |
|||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
1 452 956 |
1 452 956 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
3 140 659 |
0 |
3 140 659 |
|||||
III. |
Működási célra átvett pénzeszközök |
19 102 414 |
0 |
19 102 414 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
1 586 659 |
1 586 659 |
|||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
16 198 914 |
16 198 914 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb műk-i bev./tulajdonosi bev.(földbérlet,napelem) |
1 306 000 |
1 306 000 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 554 000 |
1 554 000 |
||||
Támogatás értékű átv. pénzeszköz ÁH-n bel.(közf.) |
1 597 500 |
1 597 500 |
|||||||||
3.3 |
Támogatás +átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(kult.tám.) |
0 |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
||
4.1 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Tartalékok |
5 703 278 |
0 |
5 703 278 |
|||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
8 033 071 |
4 389 709 |
12 422 780 |
5.1 |
Működési céltartalék |
5 703 278 |
||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
5.2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
5.3. |
Előző évi normatíva |
0 |
||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 033 071 |
4 389 709 |
12 422 780 |
Előző évet terhelő visszafizetési köt. |
647 957 |
647 957 |
||||
5.31 |
Működési célra |
8 033 071 |
8 033 071 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
5.32 |
Felhalmozási célra |
4 389 709 |
4 389 709 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 213 485 |
4 389 709 |
31 603 194 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 213 485 |
4 389 709 |
31 603 194 |
2. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||
Működési célú átv. pe. |
0 |
Személyi juttatások |
7 812 000 |
7 812 000 |
|||
Költségvetési támogatás |
12 110 719 |
12 110 719 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
893 880 |
893 880 |
||
Közhatalmi bevételek |
78 000 |
78 000 |
Dologi kiadások |
1 257 291 |
1 257 291 |
||
0 |
Pénzeszköz átadás/ ovi társ.+tagdíj |
1 507 509 |
1 507 509 |
||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
12 188 719 |
0 |
12 188 719 |
Kiadások összesen |
11 470 680 |
0 |
11 470 680 |
Város és községgazdálkodás, Zöldterületkezelés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
582 000 |
582 000 |
||||
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
0 |
Pénzeszköz átadás |
68 362 |
68 362 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
650 362 |
0 |
650 362 |
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.fa |
|||||||
tulajdonosi bevétel (Napelem bérleti díj) |
916 000 |
916 000 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
tulajdonosi bevétel (Földbérleti díj ifj.Váradi, Vető) |
390 000 |
390 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 525 000 |
1 525 000 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 525 000 |
0 |
1 525 000 |
Háziorvosi alapellátás, ügyelet |
|||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
311 472 |
311 472 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
311 472 |
0 |
311 472 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
264 195 |
264 195 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
0 |
Dologi kiadások |
264 195 |
264 195 |
|||
Bevételek összesen |
264 195 |
0 |
264 195 |
Kiadások összesen |
264 195 |
0 |
264 195 |
MFP /Településfejlesztési projekt |
|||||||
2021-ben kapott felhalm.hivatal napelemes r.(1.322.624,-) |
1 322 624 |
0 |
Beruházás/korszerűsítés |
2 936 753 |
2 936 753 |
||
2021-ben kapott felhalm.kultúrház felúj..(2.439.625,-) |
0 |
2 439 625 |
0 |
Felújítás/Napelem |
1 452 956 |
1 452 956 |
|
Két pályázat plusz önerő(130.332+497.128) |
627 460 |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
4 389 709 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
4 389 709 |
4 389 709 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Működési célú pe. Átv. |
1 597 500 |
1 597 500 |
Személyi juttatások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
136 500 |
136 500 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
1 597 500 |
0 |
1 597 500 |
Kiadások összesen |
2 236 500 |
0 |
2 236 500 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
1 554 000 |
1 554 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 554 000 |
1 554 000 |
||
0 |
PE.átadás családsegítő |
10 788 |
10 788 |
||||
Bevételek összesen |
1 554 000 |
0 |
1 554 000 |
Kiadások összesen |
1 564 788 |
0 |
1 564 788 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||||
Intézményi bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
569 253 |
569 253 |
|||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
569 253 |
0 |
569 253 |
Kulturális rendezvény (1 mft) |
|||||||
dologira kapott 250.000,- |
0 |
0 |
Dologi kiadások 250.000,- |
0 |
|||
Felhalmozásra kapott 750.000,- |
sörpad, sátor beszerzés 750.000,- |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások |
|||||||
átvett támogatás Zalátára eső |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
||||
Költségvetési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
20%bérkieg.támogatás |
0 |
Dologi kiadások/Felhalmozási |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
Bevételek összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások összesen |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
78 000 |
78 000 |
Személyi juttatások |
9 912 000 |
9 912 000 |
||
Intézményi bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 030 380 |
1 030 380 |
||
Átvett pénzeszközök: |
0 |
Dologi kiadások |
6 779 211 |
6 779 211 |
|||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
16 198 914 |
16 198 914 |
Beruházások |
2 936 753 |
2 936 753 |
||
Működési célra |
2 903 500 |
2 903 500 |
Felújítások |
1 452 956 |
1 452 956 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
1 586 659 |
0 |
1 586 659 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 033 071 |
4 389 709 |
12 422 780 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 554 000 |
1 554 000 |
|
0 |
Általános tartalék |
5 703 278 |
0 |
5 703 278 |
|||
0 |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
0 |
Visszafizetési kötelezettség(megelőlegezés) |
647 957 |
647 957 |
||||
Bevételek mindösszesen |
27 213 485 |
4 389 709 |
31 603 194 |
Kiadások mindösszesen |
27 213 485 |
4 389 709 |
31 603 194 |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
|||||||
Önkormányzatoknak |
KÖH |
1288822-143278 |
1 145 544 |
||||
SKTT |
|||||||
Mecsek-Dráva |
59 334+9 048 |
68 362 |
|||||
Családsegítő |
10 788 |
||||||
Vajszló Intézményfennt.társ.262110+89208+10647 |
361 965 |
||||||
Társulásoknak összesen: |
430 327 |
||||||
Önkormányzatoknak összesen: |
1 156 332 |
||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
1 586 659 |
||||||
Államháztartáson kívül |
|||||||
Háztartásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2023. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Normatív lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Normatív ápolási díj |
|||||||
Ápolási díj méltányossági |
|||||||
Kedvezményes étkezés kiegészítése |
|||||||
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése |
|||||||
Összesen |
0 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások |
|||||||
Pénzbeli ellátás |
|||||||
Munkanélküli ellátások |
|||||||
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye |
|||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
|||||||
Átmeneti segély |
|||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
|||||||
Temetési segély |
|||||||
Tankönyvtámogatás |
|||||||
Önkormányzati segély |
1 554 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||
Köztemetés |
|||||||
Közgyógyellátás |
|||||||
Családi támogatások |
|||||||
Egyéb ellátások ( közműfejlesztési hozzájárulás ) |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
264 195 |
||||||
Összesen |
1 818 195 |
||||||
ÖSSZESEN |
1 818 195 |