Páprád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 23

Páprád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.23.

Páprád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Páprád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Páprád Községi Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira teljed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 67 608 714.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 67 608 714.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § Hirics Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Páprád Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1 900 000 Ft

b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft

c) az állami támogatás összege: 28 396 498 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete,

b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

c) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 6. melléklete.

5. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

6. § Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

I. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2 MFt. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. § Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

II. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

15. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet


PÁPRÁD Községi Önkormányzat 1.melléklet a önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	28 396 498	Személyi juttatások	K1	13 786 000
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	100 713	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 804 831
Működési célú átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek	B3	1 900 000	Dologi kiadások	K3	13 922 692
Működési bevételek	B4	101 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 767 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	888 072
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 498 211	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 168 595
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	32 512 373
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 512 373
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	37 110 503	Megelőlegezés	K914	927 746
Hitel felvétel	B81	0	Hitel törlesztés	K911	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		37 110 503	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		927 746
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		67 608 714	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		67 608 714

2. melléklet

PÁPRÁD Községi Ökormányzat

	2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. terv	011130 igazgatási tevékenység	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 önkormányzatok elszámolásai	041233 Hosszú időtartamú közfogl.	041237 START közfoglalkoztatás	066020 Város- és községgazdálkodás	082092 Közművelődés	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 517 603			12 517 603						12 517 603
	zöldterület		1 753 698			1 753 698						1 753 698
	közvilágítás		847 453			847 453						847 453
	köztemető		969 190			969 190						969 190
	közutak		119 629			119 629						119 629
	egyéb önkormányzati feladatok		8 827 633			8 827 633						8 827 633
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok		0									0
			0									0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0									0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 357 600			8 357 600						8 357 600
	ebből szociális támogatás		3 767 000			3 767 000						3 767 000
	ebből falugondnok		4 590 600			4 590 600						4 590 600
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	48 450			48 450						48 450
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		8 406 050			8 406 050						8 406 050
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000			2 270 000						2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 202 845			5 202 845						5 202 845
	polgármesteri illetmény kiegészítése					3 443 155
	kiegészítő támogatás működésre					1 207 990
	falugondnok					551 700
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0									0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08)	B11	28 396 498			28 396 498						28 396 498
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0									0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0									0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0									0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0									0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	100 713			0	100 713	0	0		0	100 713
	kulturális asszisztens		0									0
	kulturális asszisztens		0									0
	közfoglalkoztatottak		100 713				100 713					100 713
	Leader pályázat		0									0
			0									0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	28 497 211			28 396 498	100 713	0	0	0	0	28 497 211
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0									0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0									0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0									0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0									0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0									0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0			0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0									0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0									0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0									0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0									0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0									0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	200 000								200 000	200 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000								1 000 000	1 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0									0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0									0
31	Gépjárműadók	B354	0									0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0									0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000								700 000	700 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0									0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0									0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0									0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0									0
40	Ellátási díjak	B405	0									0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0									0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0									0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0									0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000								1 000	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0									0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0									0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0									0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0									0
50	Egyéb működési bevételek	B411	100 000								100 000	100 000
51	Működési bevételek (=36+…42+45+48..+50)	B4	101 000	0	0	0	0	0	0	0	101 000	101 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0									0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0									0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0									0
55	Részesedések értékesítése	B54	0									0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0									0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0									0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0									0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0									0
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0									0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0									0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0									0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62)	B6	0	0								0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0									0
65	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0									0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0									0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74	0									0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0									0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68)	B7	0	0								0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	30 498 211	0	0	28 396 498	100 713	0	0	0	2 001 000	30 498 211

3. melléklet

PÁPRÁD Községi Önkormányzat
	3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mintaprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 460 000				340 000											3 120 000		3 460 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0																	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	800 000															800 000		800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																	0
05	Végkielégítés	K1105	0																	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000															150 000		150 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000															40 000		40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0																	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0																	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0																	0
12	Szociális támogatások	K1112	0																	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	4 450 000	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 110 000		4 450 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 336 000	9 336 000																9 336 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0																	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0																	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 336 000	9 336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 336 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 786 000	9 336 000	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 110 000	0	13 786 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 804 831	1 213 680			26 351											564 800		1 804 831
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000																100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 264 356	100 000	759 190				94 196			1 053 698	1 000 000		433 000	824 272		1 000 000		5 264 356
23	Árubeszerzés	K313	0																	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 364 356	200 000	759 190	0	0	0	94 196	0	0	1 053 698	1 000 000	0	433 000	824 272	0	1 000 000	0	5 364 356
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0																	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0																	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 305 366	200 000	10 000						645 366		200 000			250 000				1 305 366
29	Vásárolt élelmezés	K332	38 150														38 150			38 150
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0																	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000								50 000	200 000				100 000		100 000		450 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0																	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000											650 000						650 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 100 000	700 000	0							200 000	500 000		1 900 000	500 000		300 000		4 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 543 516	900 000	10 000	0	0	0	0	0	695 366	400 000	700 000	650 000	1 900 000	850 000	38 150	400 000	0	6 543 516
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0																	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 904 820	200 000	200 000				25 433		152 087	300 000	400 000		117 000	300 000	10 300	200 000		1 904 820
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																	0
41	Kamatkiadások	K353	0																	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	110 000	100 000									10 000							110 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 014 820	300 000	200 000	0	0	0	25 433	0	152 087	300 000	410 000	0	117 000	300 000	10 300	200 000	0	2 014 820
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 922 692	1 400 000	969 190	0	0	0	119 629	0	847 453	1 753 698	2 110 000	650 000	2 450 000	1 974 272	48 450	1 600 000	0	13 922 692
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0																	0
47	Családi támogatások	K42	0																	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0																	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0																	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0																	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0																	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0																	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 767 000																3 767 000	3 767 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 767 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 767 000	3 767 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0																	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0																	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0																	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0																	0
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0																	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0																	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0																	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	623 072			623 072														623 072
	KÖH		100 000			100 000														100 000
	családsegítő		100 000			100 000														100 000
	kulturális asszisztens					423 072
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0																	0
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0																	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																	0
67	Kamattámogatások	K510	0																	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0																	0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	265 000	265 000																265 000
70	Tartalékok	K513	0	0																0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	888 072	265 000	0	623 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 072
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0					0
	szennyvíz
	kerékpárút
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0																	0
	orvosi műszerek
76	Részesedések beszerzése	K65	0																	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0																	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 866 372												21 857 629	3 008 743				24 866 372
	kultúrház															3 008 743
	óvodai játszóudvar és közterületi játszótér														3 850 739
	belterületi utak														15 205 229
	pályázati önerő														2 801 661
81		K72	0																	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 646 001												6 833 640	812 361				7 646 001
84	Felújítások	K7	32 512 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 691 269	3 821 104	0	0	0	32 512 373
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0												0					0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																	0
91	Lakástámogatás	K87	0																	0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0																	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0																	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	66 680 968	12 214 680	969 190	623 072	366 351	0	119 629	0	847 453	1 753 698	2 110 000	650 000	31 141 269	5 795 376	48 450	6 274 800	3 767 000	66 680 968

4. melléklet

	4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	927746	927746
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26)	K91	927746	927746
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
33	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
34	eből fedezeti ügyletek kiadásai	K925
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
37	Váltótartozások	K94
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	927746	927746

5. melléklet

	PÁPRÁD
	Finanszírozási bevételek
	5. melléklet a önkormányzati rendelethez
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37110503	37110503
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	37110503	37110503
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	37110503	37110503
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
30	Váltóbevételek	B84
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37110503	37110503

6. melléklet

	6. melléklet a önkormányzati rendelethez
PÁPRÁD létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre

Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros
Közfoglalkoztatott				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00