Sámod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 24

Sámod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.24.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sámod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.2. ) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az Sámod Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 90.869.014 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 90.869.014 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 90.869.014 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 80.664.298 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 390.500 forint,

d) B4. Működési bevételek: 1.072.330 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 8.741.886 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 90.869.014 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 89.406.184 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.072.330 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 390.500 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport 82.127.128 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport: 8.741.886 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot az önkormányzat nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 38.148.720 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.230.780 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 23.743.911 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.524.000 forint,

f) K6. Beruházások: 15.265.980 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások : 955.621 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 90.869.014 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 90.069.014 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 800.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 90.869.014 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1)bekezdés a)-c) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét a 2.melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások : 15.265.980 forint.

b) felújítási kiadások: 0 forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 330 330
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 290 191
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 306 830
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	6 156
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 203 507
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	6 000 000
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 460 791
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	80 664 298

Adatok forintban

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

Adatok forintban

3. B3. Közhatalmi bevételek

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	Vagyoni típusú adók	B34	390 500
6	ebből a helyi adók:
7	- építményadó
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351
12	ebből a helyi adók:
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
23	Közhatalmi bevételek	B3	390 500

Adatok forintban

2. melléklet a 10/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. K1. Személyi juttatások

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 398 732
3	Normatív jutalmak	K1102	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
6	Végkielégítés	K1105	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	19 990
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0
13	Szociális támogatások	K1112	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 478 722
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 670 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
19	Külső személyi juttatások	K12	8 670 000
20	Személyi juttatások	K1	38 148 720

Adatok forintban

2. K3. Dologi kiadások

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 977 851
4	Árubeszerzés	K313	0
5	Készletbeszerzés	K31	4 177 851
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000
8	Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000
9	Közüzemi díjak	K331	2 700 000
10	Vásárolt élelmezés	K332	1 300 000
11	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	420 000
13	Közvetített szolgáltatások	K335	0
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 932 060
15	Egyéb szolgáltatások	K337	4 800 000
16	Szolgáltatási kiadások	K33	14 352 060
17	Kiküldetések kiadásai	K341	480 000
18	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	480 000
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000
21	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
22	Kamatkiadások	K353	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
24	Egyéb dologi kiadások	K355	364 000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 364 000
26	Dologi kiadások	K3	23 743 911

Adatok forintban